| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000005 | 02/01/2023 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000006 | 02/01/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000007 | 02/01/2023 | 7350.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000008 | 02/01/2023 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 02/01/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000030 | 02/01/2023 | 3164.38 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000031 | 02/01/2023 | 600.30 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRA DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000002 | 02/01/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 02/01/2023 | 59.75 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM Nº 4.380-X REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 02/01/2023 | 66.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 02/01/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 02/01/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 02/01/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 2000029 | 02/01/2023 | 2382.59 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000009 | 02/01/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000010 | 02/01/2023 | 76000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000011 | 02/01/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000012 | 02/01/2023 | 45000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000032 | 02/01/2023 | 20262.00 | 39639898000188 | B A EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 700(SETECENTOS) CADERNO DE MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA PAPELÃO RIGIDO APRSENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE DE FOLHAS 240 FLS, E 460(QUATROCENTOS E SESSENTA)CADERNO DE MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CAPA DURA PAPELÃO RIGIDO APRSENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE DE FOLHAS 260 FLS, DESTINADO A DISTRUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000014 | 02/01/2023 | 17000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000001 | 02/01/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 02/01/2023 | 497.18 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO 20.000KM, REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 02/01/2023 | 1920.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000013 | 02/01/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000003 | 02/01/2023 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 02/01/2023 | 2208.64 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 02/01/2023 | 274.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2000027 | 02/01/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000004 | 02/01/2023 | 90000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2000021 | 02/01/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 02/01/2023 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL , COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NA JOSÉ PEDRO CELESTINO N° 29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 03/01/2023 | 1300.00 | 00007044456464 | GRAZIELA NOBREGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPOS: (SALGADOS), PARA A FESTA DE FORMATURA DE ALUNOS DO PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000052 | 03/01/2023 | 6890.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO E 16(DEZESSEIS) QUADROS BRANCOS; DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 03/01/2023 | 4242.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF7430 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 03/01/2023 | 1420.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC1909 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 03/01/2023 | 4700.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 03/01/2023 | 1474.24 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFY1D42, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 03/01/2023 | 616.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFY1D42, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 03/01/2023 | 3.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 49960-9, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 03/01/2023 | 6.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 03/01/2023 | 12.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 03/01/2023 | 34.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 03/01/2023 | 316.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 03/01/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 03/01/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 03/01/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 04/01/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 04/01/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 04/01/2023 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICKTEST COMPLETO) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 04/01/2023 | 700.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 04/01/2023 | 180.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 04/01/2023 | 68.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 04/01/2023 | 12.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 04/01/2023 | 1750.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 07(SETE) APARELHOS AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 04/01/2023 | 1680.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 10(DEZ) E 02(DUAS) CARGA DE GÁS APARELHOS AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 04/01/2023 | 250.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA DO SITIO FORMIGUEIRO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 04/01/2023 | 250.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO RABELO DE SÁ DO SITIO POÇOS DOS CAVALOS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 04/01/2023 | 330.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO 09705658447 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DE APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 04/01/2023 | 150.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 05/01/2023 | 1200.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CAJAZEIRA-PB A SOUSA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DE PESSOAS CARENTES QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 05/01/2023 | 1868.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL DO NATAL DE 2022 DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 05/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 05/01/2023 | 74.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 05/01/2023 | 11.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 06/01/2023 | 30.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 06/01/2023 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 06/01/2023 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 06/01/2023 | 4113.16 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000119 | 06/01/2023 | 18631.90 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 06/01/2023 | 1942.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1500(HUM MIL E QUINHENTAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NOS PSFI, II E III, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 06/01/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 09/01/2023 | 1053.00 | 00025559375870 | DAMIÃO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 710, PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, COM TRANSLADO DE RECIFE-PE AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000140 | 09/01/2023 | 240.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000138 | 09/01/2023 | 36.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000141 | 09/01/2023 | 66.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 09/01/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000139 | 09/01/2023 | 162.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000142 | 09/01/2023 | 312.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 09/01/2023 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000135 | 09/01/2023 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 09/01/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 09/01/2023 | 920.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 09/01/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 09/01/2023 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 09/01/2023 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000143 | 09/01/2023 | 144.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000144 | 09/01/2023 | 696.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MIOSTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000145 | 09/01/2023 | 726.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000146 | 09/01/2023 | 84.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 09/01/2023 | 59.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 09/01/2023 | 1556.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000136 | 09/01/2023 | 90.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000134 | 09/01/2023 | 384.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000137 | 09/01/2023 | 1362.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 10/01/2023 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 10/01/2023 | 447.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 10/01/2023 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 10/01/2023 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA Nº 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 10/01/2023 | 28205.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 10/01/2023 | 24.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 10/01/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 10/01/2023 | 7040.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 10/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 05 DE JANEIRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 10/01/2023 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 10/01/2023 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 10/01/2023 | 180.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 10/01/2023 | 971.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000161 | 10/01/2023 | 39940.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 14(QUARTOZE) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS; 03(TRÊS) NOBREAK(PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA); 04(QUATRO) COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK I5 8GB DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 10/01/2023 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 10/01/2023 | 610.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 10/01/2023 | 3500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CORREÇÃO URETROPLASTIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 10/01/2023 | 5267.29 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 10/01/2023 | 4000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 2000173 | 10/01/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000174 | 10/01/2023 | 1175.21 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 10/01/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000175 | 10/01/2023 | 1074.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 10/01/2023 | 250.00 | 00027561660812 | FRANCICLEIDE RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ NECESSITANDO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 10/01/2023 | 200.00 | 00027841083840 | FRANCISCA RITA FLORIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 10/01/2023 | 264.30 | 00071642281409 | MARIA CRISTINA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 11/01/2023 | 400.00 | 00059387742504 | FRANCISCO PASTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 2000190 | 11/01/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 11/01/2023 | 910.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA CAMARIM DA BANDA BRASAS DO FORRÓ QUE REALIZOU SHOW MUSICAL NO NATAL DE 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000245 | 11/01/2023 | 169.10 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 2000188 | 11/01/2023 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000227 | 11/01/2023 | 1337.87 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000228 | 11/01/2023 | 5751.17 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITOS NATALINO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000229 | 11/01/2023 | 1267.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITOS NATALINO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000210 | 11/01/2023 | 600.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000211 | 11/01/2023 | 1349.16 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000212 | 11/01/2023 | 658.08 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000213 | 11/01/2023 | 669.72 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000214 | 11/01/2023 | 1219.05 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000215 | 11/01/2023 | 710.53 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000216 | 11/01/2023 | 1121.57 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000217 | 11/01/2023 | 2358.29 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000218 | 11/01/2023 | 1360.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000219 | 11/01/2023 | 2452.34 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000220 | 11/01/2023 | 1007.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000221 | 11/01/2023 | 1842.95 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000222 | 11/01/2023 | 2262.53 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000223 | 11/01/2023 | 1600.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000224 | 11/01/2023 | 2522.98 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000232 | 11/01/2023 | 2578.47 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000233 | 11/01/2023 | 1718.29 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000244 | 11/01/2023 | 103.90 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000246 | 11/01/2023 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE PARA RETIRA DE ENTULHOS DIVERSOS DA VIAS URBANAS DETSE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000225 | 11/01/2023 | 176.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000226 | 11/01/2023 | 1157.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000231 | 11/01/2023 | 1029.28 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 11/01/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 11/01/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 11/01/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000205 | 11/01/2023 | 736.22 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000206 | 11/01/2023 | 870.53 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000207 | 11/01/2023 | 431.88 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000208 | 11/01/2023 | 718.52 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000209 | 11/01/2023 | 836.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 11/01/2023 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 11/01/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000240 | 11/01/2023 | 1270.45 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000241 | 11/01/2023 | 247.25 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2000242 | 11/01/2023 | 1677.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000243 | 11/01/2023 | 208.85 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 11/01/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 2000250 | 11/01/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 2000251 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 11/01/2023 | 753.88 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA QSB8707, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 11/01/2023 | 1046.12 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA RLW2E26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 11/01/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 11/01/2023 | 61.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 11/01/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000181 | 11/01/2023 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO POPULAR TIPO PASSEIO 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.4 CILINDRADAS, A GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000182 | 11/01/2023 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 2000183 | 11/01/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 2000184 | 11/01/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 11/01/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000230 | 11/01/2023 | 495.98 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000235 | 11/01/2023 | 272.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000132022 | 2000247 | 11/01/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURIDICO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000222021 | 2000248 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 2000185 | 11/01/2023 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 11/01/2023 | 432.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 11/01/2023 | 1474.24 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2D44, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000197 | 11/01/2023 | 1379.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MOCÓ I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000198 | 11/01/2023 | 93.09 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GENÉSIO ARAUJO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000199 | 11/01/2023 | 47.85 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000200 | 11/01/2023 | 1037.09 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000201 | 11/01/2023 | 64.52 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000202 | 11/01/2023 | 71.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000203 | 11/01/2023 | 153.26 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000204 | 11/01/2023 | 275.86 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000234 | 11/01/2023 | 2588.37 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000238 | 11/01/2023 | 46.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000239 | 11/01/2023 | 2464.25 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 12/01/2023 | 402.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 12/01/2023 | 816.85 | 00010893285404 | ARICELIA SARMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: DOCES PARA EVENTO DE CONCLUSÃO DAS TURMAS DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 12/01/2023 | 453.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 12/01/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 12/01/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 12/01/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 12/01/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 12/01/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2000268 | 13/01/2023 | 268.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA FRESCA DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 13/01/2023 | 2526.32 | 00009175994461 | FAGNE SILAS IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL EM TUBOS GALVANIZADOS 100MM, MEDINDO 3.00X7.00, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 13/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ART. ANOTAÇÃO RESP. TECNICA REFERENTE A OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000267 | 13/01/2023 | 539.95 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 13/01/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 13/01/2023 | 71.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 16/01/2023 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA AREA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VISITAS PERÓDICAS AO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 16/01/2023 | 27.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 16/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 16/01/2023 | 2500.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TORNOZELO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 17/01/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000276 | 17/01/2023 | 15346.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 17/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 17/01/2023 | 1450.00 | 16852970000155 | CLINICA DE DERMATOLOGIA JOSENILDO RODRIGUES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 17/01/2023 | 10.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 18/01/2023 | 21.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 18/01/2023 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 18/01/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000295 | 18/01/2023 | 1291.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000296 | 18/01/2023 | 4079.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 18/01/2023 | 1500.00 | 21009528000100 | J J CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE AMBULANCIA SPRIN DE PLACA QSE-1436 COM TRANSLADO DE PATOS-P´B A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 18/01/2023 | 900.00 | 21009528000100 | J J CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO FORD KA DE PLACA OFZ-4692 COM TRANSLADO DE PATOS-PB A SAÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 18/01/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 18/01/2023 | 962.20 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000290 | 18/01/2023 | 111.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POVO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000291 | 18/01/2023 | 584.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000292 | 18/01/2023 | 7776.43 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000293 | 18/01/2023 | 16805.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000294 | 18/01/2023 | 2944.54 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000297 | 18/01/2023 | 1454.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000299 | 18/01/2023 | 729.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000300 | 18/01/2023 | 785.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 18/01/2023 | 685.00 | 00005629199455 | FRANCISCA FABIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ARTISTA FABIANA CONTORA (NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO ARTSHOW NA PRAÇA, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000298 | 18/01/2023 | 319.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000301 | 18/01/2023 | 4408.88 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 19/01/2023 | 3000.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MANCAIS DA RODA GUIA COM RETENTORES DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000313 | 19/01/2023 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 16ª(DECIMA SEXTO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 19/01/2023 | 300.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 19/01/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 19/01/2023 | 1850.00 | 10852945000195 | SCD IND.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CALÇADO ORTODICA ESPCIAL SOB MEDIDAS PARA SER UTLIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000307 | 19/01/2023 | 42012.50 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 19/01/2023 | 89.74 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLV5F03,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 19/01/2023 | 756.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2D44, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 19/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672010-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 19/01/2023 | 20.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192022 | 2000311 | 19/01/2023 | 1790.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 20/01/2023 | 16907.78 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 20/01/2023 | 9510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 20/01/2023 | 10385.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 20/01/2023 | 1810.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP A REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 10684-4, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 20/01/2023 | 10.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 20/01/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 20/01/2023 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 20/01/2023 | 148.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 20/01/2023 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 20/01/2023 | 67721.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 20/01/2023 | 242395.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 20/01/2023 | 36070.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 20/01/2023 | 7925.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 20/01/2023 | 11114.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 20/01/2023 | 35114.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 20/01/2023 | 63460.11 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 20/01/2023 | 26146.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 20/01/2023 | 8137.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDU. INFANTIL(CRECHE/PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 20/01/2023 | 1883.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDU. EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 20/01/2023 | 61367.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 20/01/2023 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 20/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 20/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 20/01/2023 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 20/01/2023 | 14476.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13 (DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 20/01/2023 | 10270.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 20/01/2023 | 3378.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 20/01/2023 | 52047.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 20/01/2023 | 55995.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 20/01/2023 | 18947.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 20/01/2023 | 12828.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 20/01/2023 | 13918.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 20/01/2023 | 2967.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 20/01/2023 | 8065.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 20/01/2023 | 5390.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 20/01/2023 | 6637.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 20/01/2023 | 10653.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 20/01/2023 | 1627.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 20/01/2023 | 24553.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 20/01/2023 | 25753.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 20/01/2023 | 8010.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 114(SECRETARIA DE SAÚDE COMBATE A PANDEMIA COVID-19 COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 20/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 2000368 | 20/01/2023 | 29402.14 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 20/01/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME RESSONANCIA DE ADOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 20/01/2023 | 150.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 20/01/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 20/01/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 20/01/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 20/01/2023 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 20/01/2023 | 559.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 20/01/2023 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 20/01/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 20/01/2023 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 20/01/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 20/01/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 20/01/2023 | 4354.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 20/01/2023 | 1627.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FREIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 20/01/2023 | 2140.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 20/01/2023 | 10906.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 20/01/2023 | 2413.08 | 00070907149421 | ANDERSON JUNIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR QUE CONTE COM TODAS AS CARACTERISTICA TÉCNICAS MINIAS NECESSARIAS PARA O FEITO DE TERRAPLANAGEM, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA OPERAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 20/01/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 20/01/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 20/01/2023 | 4802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 20/01/2023 | 7406.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 20/01/2023 | 8956.28 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 20/01/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 20/01/2023 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 20/01/2023 | 6104.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 20/01/2023 | 750.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXO PARA O EVENTO NATALINO 2022, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 20/01/2023 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET AOS DEPARTAMENTO DE CULTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 20/01/2023 | 10208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 20/01/2023 | 3789.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 20/01/2023 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 20/01/2023 | 2114.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 20/01/2023 | 10208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 20/01/2023 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 20/01/2023 | 13802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 20/01/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 20/01/2023 | 5923.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 20/01/2023 | 9467.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 20/01/2023 | 9114.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 20/01/2023 | 100.00 | 00011851644482 | MARIA MIKAELY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 23/01/2023 | 100.00 | 00004412902803 | VALDI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 23/01/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 23/01/2023 | 434.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EMBREAGEM DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS NIL ROLLER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 23/01/2023 | 316.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA D'AGUA VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR VALTRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 23/01/2023 | 1220.00 | 00006045747461 | FRANCISCO FABRICIO DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 23/01/2023 | 1220.00 | 00006045747461 | FRANCISCO FABRICIO DAMIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 23/01/2023 | 1279.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 23/01/2023 | 287.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 23/01/2023 | 450.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE MANUTENÇÃO 01(UM) SOM PARA EVENTO DO SHOW MUSICAL EM EVENTO ARTSHOW REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESCRETARIA CULTURA E TURISMO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 23/01/2023 | 16422.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE ROLOS DE MANGUEIRAS LUMINOSA LED E LED DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 23/01/2023 | 145.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 23/01/2023 | 133.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2000409 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE UMA MELHORIA HABITACIONAL, ONDE SERÁ SUBSTITUIDO CASA DE TAIPA POR ALVENARIA NA COMUNIDADE MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OS SERVIÇOS EXECUTADOS REBOCO DE PAREDES PUXAMENTO DE PIXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 23/01/2023 | 632.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA EMBREAGEM EM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA QNE-2357 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 23/01/2023 | 13064.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 23/01/2023 | 3851.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 23/01/2023 | 102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 23/01/2023 | 456.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 23/01/2023 | 349.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 23/01/2023 | 2760.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS A TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 23/01/2023 | 400.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 23/01/2023 | 1894.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CALCIDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 23/01/2023 | 433.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 23/01/2023 | 483.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 23/01/2023 | 307.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 23/01/2023 | 4481.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 23/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 23/01/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA SEGUNDO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 23/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 23/01/2023 | 779.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 23/01/2023 | 302.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2000405 | 23/01/2023 | 79939.67 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº01, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO ARAÚJO NETO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO Nº 000320/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000140/2022 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 23/01/2023 | 211.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMBREAGEM DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 23/01/2023 | 1061.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 23/01/2023 | 2011.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 23/01/2023 | 5849.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 23/01/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 23/01/2023 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2000403 | 23/01/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 23/01/2023 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 23/01/2023 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 23/01/2023 | 1282.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 23/01/2023 | 1500.00 | 00005502232409 | MANOEL MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO A INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ LAGOA TAPADA-PB,ATENDENDO AS ATIVIDADES MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 23/01/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 23/01/2023 | 220.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 23/01/2023 | 720.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 24/01/2023 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 24/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012020 | 2000449 | 24/01/2023 | 7500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 17(DEZESSETE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 13(TREZE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 08(OITO) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 24/01/2023 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 24/01/2023 | 360.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLV5F03,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 24/01/2023 | 1309.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 24/01/2023 | 422.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 24/01/2023 | 160.00 | 00008070738499 | SERGIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA APRESENTRAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO ARTE SHOW 21 DE JANEIRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 24/01/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 25/01/2023 | 250.00 | 00010770827462 | RAIULA MARIA NUNES FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA RONA RURAL DO SITIO MOCÓ I, COM UMA ÁREA DE 02 HECTARE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDEUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 25/01/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 25/01/2023 | 300.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 25/01/2023 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 25/01/2023 | 83.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 25/01/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 25/01/2023 | 1930.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 26/01/2023 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 26/01/2023 | 3590.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOVEIS MADEIRA/AÇO NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 26/01/2023 | 3600.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(LUXAÇÃO DE ACROMIO LAVICAR-LAC) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 26/01/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000475 | 26/01/2023 | 6895.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV TELA 32 POLEGADAS HD, 03(TRÊS) TABLET M10A 3G, 01(UM) COMPUTADO JDB I5 8GB, 01(UM) MONITOR VXPRO. DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF II EVILASIO FORMIGA LUCENA E ESF IV JOSÉ ALMIR DE SOUSA E PSFI, PSFIII, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SWAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 26/01/2023 | 500.00 | 00012828938409 | LILIANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 26/01/2023 | 2106.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BNADA KACETEIROS DO FORRÓ, NA FESTA NATALINA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022, REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA, COMEMORANDO AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2000488 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 27/01/2023 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 27/01/2023 | 400.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA A SRA.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO,JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 27/01/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 27/01/2023 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 27/01/2023 | 35171.36 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 110ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 27/01/2023 | 6366.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 110ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 27/01/2023 | 3073.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 110ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 27/01/2023 | 10088.47 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 110ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 27/01/2023 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/01/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2000491 | 30/01/2023 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N°4.380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/01/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N°283143-0, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 30/01/2023 | 0.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N°6.194-8, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N°10684-4, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 30/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 30/01/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/01/2023 | 19257.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 53ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000494 | 30/01/2023 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2000508 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/01/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/01/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000501 | 30/01/2023 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000502 | 30/01/2023 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 30/01/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 30/01/2023 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 30/01/2023 | 900.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 30/01/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 30/01/2023 | 349.65 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE 40.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 30/01/2023 | 530.35 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TAPETE EM PVC PARA CARROCERIA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 30/01/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2000518 | 30/01/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2000519 | 30/01/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 30/01/2023 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000524 | 30/01/2023 | 3300.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMECE-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) VALADORA ULTRASSONICA ATÉ 15 LITROS SOLIDSTEEL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000492 | 30/01/2023 | 111110.92 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2000496 | 30/01/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/01/2023 | 12632.00 | 00006703609454 | AILTON JUNIOR FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 03(TRÊS) MATA BURROS, DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO CAATINGA E URUPEMA, ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 30/01/2023 | 375.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXE. DE GESTAO DAS AGUAS-AESA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA AESA DE ADM.OBTENÇÃO LINCENÇA DE OBRA HIDRICA DE OBRA DE CONSTRUÇÕES DE ESTRDAS VICINAIS NAS LOCALIDADE SARAPÓ E RONCADOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 30/01/2023 | 1280.00 | 00009980220473 | NATANAEL SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CONTANDO COM TODAS AS CARASCTEISTICA TÉCNICA MINMAS NECESSARIAS, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇAS, NECESSARIO, SUSTITUIDO SEVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, ATENDENDDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/01/2023 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000493 | 30/01/2023 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000544 | 31/01/2023 | 3.46 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000545 | 31/01/2023 | 265.80 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000558 | 31/01/2023 | 2712.77 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000559 | 31/01/2023 | 35.27 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000540 | 31/01/2023 | 33.29 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000541 | 31/01/2023 | 2559.62 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000550 | 31/01/2023 | 66.01 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000551 | 31/01/2023 | 5077.14 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000546 | 31/01/2023 | 48.18 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000547 | 31/01/2023 | 3705.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000560 | 31/01/2023 | 15319.20 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000561 | 31/01/2023 | 199.15 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000548 | 31/01/2023 | 17.97 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000549 | 31/01/2023 | 1382.16 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000562 | 31/01/2023 | 158.38 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,PARA VEÍCULOS TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETROESCAVADEIRA(ESC0001)QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000563 | 31/01/2023 | 12183.33 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,PARA VEÍCULOS TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), RETROESCAVADEIRA(ESC0001)QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 31/01/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 31/01/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000538 | 31/01/2023 | 9261.09 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000539 | 31/01/2023 | 120.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000554 | 31/01/2023 | 325.88 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000555 | 31/01/2023 | 25069.12 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 31/01/2023 | 1800.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 08(OITO) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, 01(UM) PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO DE EPISTAXE E 02(DOIS) EXAMES LARINGOSCOPIA OU NASF BROLAR EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 31/01/2023 | 1600.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 04(QUATRO) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, 01(UM) PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO DE EPISTAXE EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000568 | 31/01/2023 | 2150.00 | 32191212000190 | QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR 1 PORTA 261L BRANCA 220V MARCA CONSUL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 31/01/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 31/01/2023 | 6934.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 31/01/2023 | 43393.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 31/01/2023 | 10204.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 31/01/2023 | 19746.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 31/01/2023 | 4643.50 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 31/01/2023 | 15239.14 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(15,8%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000536 | 31/01/2023 | 1600.19 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000537 | 31/01/2023 | 20.80 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000556 | 31/01/2023 | 287.72 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000557 | 31/01/2023 | 22132.77 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO, ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 31/01/2023 | 71.00 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDEDNO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000577 | 31/01/2023 | 19700.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2000580 | 31/01/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 31/01/2023 | 10.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000542 | 31/01/2023 | 560.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2000543 | 31/01/2023 | 7.29 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/01/2023 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000552 | 31/01/2023 | 17.15 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000553 | 31/01/2023 | 1320.74 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 31/01/2023 | 3890.00 | 47241946000103 | JULIEL RANGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTARIO, COM VISTA A ASSSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANÁLISE, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INCEDENTES SOBRE AS OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS NO TRERRITÓRIO MUNICIPAL SUJEITAS A INCIDÊNCIA DO ISSQN NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 31/01/2023 | 300.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 31/01/2023 | 81.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 31/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 31/01/2023 | 54.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 31/01/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N°283143-0, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 31/01/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM Nº 33444-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 31/01/2023 | 0.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA N°16598-0, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 31/01/2023 | 20.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM Nº 33444-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 31/01/2023 | 0.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 01/02/2023 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 01/02/2023 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 01/02/2023 | 181.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 01/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE VEÍCULO ONBINUS PLACA NQA6G94 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 01/02/2023 | 650.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LETREIRO/DESENHO EM DIVERSAS PAREDES DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 01/02/2023 | 3500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL DT 1050 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQA-6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 01/02/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000591 | 01/02/2023 | 346.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 1 PROFUTURA 800G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000592 | 01/02/2023 | 4304.92 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G, NEO SPOON LT 400G E GLUCERNA SR. BAUNILHA 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 01/02/2023 | 6600.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MT E TUBOS DE CONCRETO 0,80X 1,00 MT PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 02/02/2023 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 02/02/2023 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 01(UM)ESÔFAGO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 02/02/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 02/02/2023 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 02/02/2023 | 480.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 02/02/2023 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 02/02/2023 | 557.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 02/02/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 02/02/2023 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 02/02/2023 | 720.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000617 | 02/02/2023 | 537.35 | 31969144000184 | BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 0368 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDOA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 02/02/2023 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 02/02/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 02/02/2023 | 26.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 03/02/2023 | 27.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 03/02/2023 | 3.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 03/02/2023 | 1846.32 | 00003780789337 | JAIR RODRIGUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA: SAÚDE MENTAL DO PROFESSOR, MINISTRA NO DIA 01/02/2023, NA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 03/02/2023 | 30.00 | 11722440000179 | VIRLANDIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE LIVRO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDEDNO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 03/02/2023 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 03/02/2023 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 03/02/2023 | 701.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 06/02/2023 | 400.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 06/02/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 06/02/2023 | 12662.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 06/02/2023 | 300.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 06/02/2023 | 28.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 06/02/2023 | 450.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021, NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 06/02/2023 | 450.00 | 00034419145897 | JOSÉ MACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133, NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 06/02/2023 | 100.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 06/02/2023 | 100.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2000633 | 06/02/2023 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 17ª(DECIMA SETIMA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 06/02/2023 | 50.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 06/02/2023 | 50.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 07/02/2023 | 2900.00 | 00010247307432 | RENNAN MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COM TRANSLADO DO RECIFE-PE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 07/02/2023 | 1132.69 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 07/02/2023 | 8000.00 | 00006032780430 | JORGEANO CESAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 07/02/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 07/02/2023 | 3000.00 | 00012680971442 | LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBAS E REVISÃO NO QUADRO GERAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO mÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 07/02/2023 | 100.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÕES COM USO DE SOLDA ELÉTRICA, NO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 07/02/2023 | 350.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÕES EM AÇO DE SOLDA ELÉTRICA, NO GINSARIO POLIESPORTIVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 07/02/2023 | 1800.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO A FESTA DA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA BRITO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2000655 | 07/02/2023 | 94443.87 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO ARAÚJO NETO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO Nº 000320/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000140/2022 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 07/02/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2000641 | 07/02/2023 | 20258.77 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 07/02/2023 | 2300.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA METÁLICA MEDINDO 23M³, NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 07/02/2023 | 260.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO C-03 GAV E LIXEIRA C-TAMPA BASCULANTE DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 07/02/2023 | 1600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1200(HUM MIL E DUZENTAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO DE 2023 A 06 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 08/02/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 08/02/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERRO-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000658 | 08/02/2023 | 30.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000666 | 08/02/2023 | 240.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000667 | 08/02/2023 | 444.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000668 | 08/02/2023 | 72.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000669 | 08/02/2023 | 3098.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000670 | 08/02/2023 | 4782.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000671 | 08/02/2023 | 1846.09 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000672 | 08/02/2023 | 814.89 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000673 | 08/02/2023 | 12882.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000674 | 08/02/2023 | 1330.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000675 | 08/02/2023 | 530.37 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 08/02/2023 | 3180.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 08/02/2023 | 588.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA0PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 08/02/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000661 | 08/02/2023 | 180.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000687 | 08/02/2023 | 1299.47 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000688 | 08/02/2023 | 1819.23 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 08/02/2023 | 160.00 | 00007164490481 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO TIPO: BOLO, PARA EVENTO DO PROJETO DO NUCA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 08/02/2023 | 9000.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTA DE BANCOS(ASSENTOS) DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OFC-1909, OXO-2205, NQA-6694 E OGF-7420 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 08/02/2023 | 526.32 | 00005388133427 | ALEXANDRA ABRANTES NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA FORMADORA PSI. ALEXANDRA ABRANTES NASCIMENTO, EM PALESTRA: RELAÇÕES INTERPESSOAIS COMIGO E COM VOCÊ, MINISTRADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023, NA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 08/02/2023 | 1053.00 | 00005908202495 | LUCIANA DANTAS SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA FORMADORA MA. LUCIANA DANTAS SARMENTO, REFERENTE A OFICNA CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA ESCOLA INCLUSICA, MINISTRADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023, NA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 08/02/2023 | 1053.00 | 00004951675412 | SANDRA SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA FORMADORA MA. SANDRA SOARES SARMENTO, REFERENTE A OFICNA CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA ESCOLA INCLUSICA, MINISTRADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023, NA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 08/02/2023 | 60.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE EVENTO: IV SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO PARA O PARTICIPANTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, VISANDO A CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000660 | 08/02/2023 | 96.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000679 | 08/02/2023 | 1066.48 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000680 | 08/02/2023 | 1062.92 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000678 | 08/02/2023 | 402.36 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000686 | 08/02/2023 | 292.32 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000659 | 08/02/2023 | 492.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000663 | 08/02/2023 | 144.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000676 | 08/02/2023 | 1456.92 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000677 | 08/02/2023 | 4014.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000665 | 08/02/2023 | 42.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000681 | 08/02/2023 | 271.41 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000682 | 08/02/2023 | 348.19 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000662 | 08/02/2023 | 36.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000685 | 08/02/2023 | 350.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000689 | 08/02/2023 | 300.01 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000664 | 08/02/2023 | 108.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2000683 | 08/02/2023 | 487.73 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000684 | 08/02/2023 | 828.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2000716 | 09/02/2023 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 09/02/2023 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000721 | 09/02/2023 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 09/02/2023 | 2413.08 | 00070907149421 | ANDERSON JUNIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR QUE CONTE COM TODAS AS CARACTERISTICA TÉCNICAS MINIAS NECESSARIAS PARA O FEITO DE TERRAPLANAGEM, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA OPERAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000726 | 09/02/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 09/02/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 09/02/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000705 | 09/02/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 2000717 | 09/02/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000718 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000719 | 09/02/2023 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2000720 | 09/02/2023 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 2000725 | 09/02/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 09/02/2023 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000713 | 09/02/2023 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 09/02/2023 | 485.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÕES DE DEVIRESOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES)PARA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2000724 | 09/02/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 09/02/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 2000701 | 09/02/2023 | 20061.73 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 09/02/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME RESSONANCIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 09/02/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME RADIODIAGNOSTICOS DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL E DORSAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 09/02/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 09/02/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 09/02/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000714 | 09/02/2023 | 25323.30 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 09/02/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000727 | 09/02/2023 | 13241.08 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000729 | 09/02/2023 | 3590.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTU'S; DESINSTALAÇÃO E REINSTLAÇÃO DE AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S REGARGA DE GÁS ECOLÓGICO EM AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S E 18.000 BTU'S; MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S E 12.000 BTU'S, NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000730 | 09/02/2023 | 380.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000731 | 09/02/2023 | 340.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-ONDICIONADOS 9.000 BTU'S E 18.000 BTU'S NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MOCÓ II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000732 | 09/02/2023 | 190.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO MANDIOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000733 | 09/02/2023 | 245.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTLAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000739 | 10/02/2023 | 35.55 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000740 | 10/02/2023 | 45.25 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000741 | 10/02/2023 | 38.05 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000742 | 10/02/2023 | 152.84 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000743 | 10/02/2023 | 154.49 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000744 | 10/02/2023 | 148.04 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000745 | 10/02/2023 | 145.94 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2000746 | 10/02/2023 | 604.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINSA E SUINAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000752 | 10/02/2023 | 35.55 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 10/02/2023 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 10/02/2023 | 1300.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000771 | 10/02/2023 | 809.06 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000772 | 10/02/2023 | 200.26 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMUDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2000734 | 10/02/2023 | 3300.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000735 | 10/02/2023 | 2881.61 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000736 | 10/02/2023 | 42.15 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000737 | 10/02/2023 | 62.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000738 | 10/02/2023 | 342.91 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000747 | 10/02/2023 | 459.30 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 10/02/2023 | 980.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 10/02/2023 | 980.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 10/02/2023 | 960.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000767 | 10/02/2023 | 412.30 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000768 | 10/02/2023 | 1790.20 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000769 | 10/02/2023 | 240.10 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 10/02/2023 | 9250.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) RACK 8U INTELBRAS; 01(UM) MIKROTIK RB 3011; 01(UM) PATCH PANEL; 01((UM)SWUITCH 24 PORTAS GB; 50(CIQUENTA) CAIXA DE SOBREPOR, CABOIS DRAKA CAT5 PRYSMIAN 4 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET DE UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOD ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 10/02/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 10/02/2023 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 10/02/2023 | 28205.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 10/02/2023 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2000755 | 10/02/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000749 | 10/02/2023 | 71.95 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000750 | 10/02/2023 | 50.73 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 10/02/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000770 | 10/02/2023 | 120.85 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000748 | 10/02/2023 | 27.38 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 10/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA PARA LICENÇA DA MONTAGEM CFT ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, GRUPO-GERADOR E SISTEMA DE ATERRAMENTO AS-BUILT PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 10/02/2023 | 167.24 | 00005938654483 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2000773 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00008455153490 | FRANCISCO CAMELO DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE UMA MELHORIA HABITACIONAL, ONDE SERÁ SUBSTITUIDO CASA DE TAIPA POR ALVENARIA NA COMUNIDADE BOA VISTA, OS SERVIÇOS EXECUTADOS PISO, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS(VASO,PIA,CHUVEIRO,TORNEIRA, CAIXA D'AGUA) ESQUADRIAS (INSTALAÇÃO DE KIT'S DE PORTAS E JANELAS) ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 13/02/2023 | 6067.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 13/02/2023 | 9445.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 13/02/2023 | 9114.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 13/02/2023 | 400.00 | 00009664405442 | ANA CELIA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 13/02/2023 | 500.00 | 00008089894488 | CINDELENE ROSENO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 13/02/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 13/02/2023 | 14302.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 13/02/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2000848 | 13/02/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 13/02/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 13/02/2023 | 10208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 13/02/2023 | 10208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 13/02/2023 | 3789.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 13/02/2023 | 6104.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 13/02/2023 | 3304.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 13/02/2023 | 1549.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 13/02/2023 | 2140.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 13/02/2023 | 10906.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 13/02/2023 | 8400.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE 13 M³ DE 30 MPA FORNECIDO PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRA DA COBRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 13/02/2023 | 7906.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 13/02/2023 | 7536.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 13/02/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 13/02/2023 | 4802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 13/02/2023 | 17993.36 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 13/02/2023 | 9510.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 13/02/2023 | 10914.87 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 13/02/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 13/02/2023 | 3900.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 13/02/2023 | 13.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 13/02/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 2000846 | 13/02/2023 | 2000.00 | 45746776000193 | MARCUS CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 13/02/2023 | 67081.11 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 13/02/2023 | 1302.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 13/02/2023 | 383634.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPRTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 13/02/2023 | 36846.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPRTAMENTO DE ENSINO MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 13/02/2023 | 7383.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 13/02/2023 | 11114.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(MSECRETARIA EDUCAÇÃO/ DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 13/02/2023 | 47413.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO ENSINO EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 13/02/2023 | 99029.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO ENSINO PRE-ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 13/02/2023 | 35187.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO ENSINO CRECHE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 13/02/2023 | 8680.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA EDUCAÇÃO INFANTIL/ CRECHE E PRE-ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 13/02/2023 | 1627.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA EDUCAÇÃO EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 13/02/2023 | 57468.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 13/02/2023 | 13778.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA EDUCAÇÃO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 13/02/2023 | 740.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE 01(UMA)UNIDADE EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2000856 | 13/02/2023 | 408705.00 | 08830347000173 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KITS DIVERSOS PEDAGOGICOS COM PEÇAS COMPONENTES E MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 13/02/2023 | 14689.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 13/02/2023 | 16868.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMSSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 13/02/2023 | 1302.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 13/02/2023 | 53123.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 13/02/2023 | 60716.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 13/02/2023 | 19393.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 13/02/2023 | 14582.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 13/02/2023 | 17853.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 13/02/2023 | 2967.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 13/02/2023 | 6361.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 13/02/2023 | 6170.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 13/02/2023 | 6464.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 13/02/2023 | 10653.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 13/02/2023 | 1627.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 13/02/2023 | 23063.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 13/02/2023 | 23891.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE/ UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 13/02/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 13/02/2023 | 3180.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 13/02/2023 | 340.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 13/02/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 13/02/2023 | 246.31 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE 50.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 13/02/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 13/02/2023 | 40.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PRONTO USO DESTINADO AMANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 13/02/2023 | 342.69 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 13/02/2023 | 450.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO 01(UM) RAIXO X CONTRATADO OPACO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 13/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 13/02/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 13/02/2023 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA , GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO 01(UM) RAIXO X DE COLUNA TOTAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 13/02/2023 | 3180.00 | 39358748000104 | LUIZ CARLOS FERNANDES 03785429401 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, AUMENTO DA REDE, CABEAMENTO E MELHORIAS ELETRICAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000850 | 13/02/2023 | 3360.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NOVAMIL RICE 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2000851 | 13/02/2023 | 813.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L TP, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000852 | 13/02/2023 | 4304.92 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP 400G, NEO SPOON LT 400G E GLUCERNA SR. BAUNILHA 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000853 | 13/02/2023 | 346.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES NAPTAMIL 1 PROFUTURA 800G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 13/02/2023 | 3819.00 | 27996181000104 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA 07344769492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO EM 03(TRÊS) MOTOS DA VIGILÃNCIA AMBIENTAL DE PLACAS: OGG-2735, OGG-2725 E QFO-5500 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 14/02/2023 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 14/02/2023 | 716.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 14/02/2023 | 1034.80 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 14/02/2023 | 477.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 14/02/2023 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 14/02/2023 | 7129.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 14/02/2023 | 541.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE METALON 20MM X 20MM 0,75 DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 15/02/2023 | 330.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO, PARA EVENTO CARNAVALESCO DE 2023 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 15/02/2023 | 227.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAÇAMBA PLACA QFG-2357,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 15/02/2023 | 210.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLDA ELETRICA NA GRADE DE TERRA DO TRATOR DE PNEU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 15/02/2023 | 684.44 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULO DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 15/02/2023 | 296.56 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO 30.000KM, REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 15/02/2023 | 1000.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 15/02/2023 | 7341.60 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FRALDAS,CUEIRO BERCINHO DIVERSOS, KIT CAMISETAS ENTRE OUTRAS PARA A CONFEÇÕES DE KITS PARA GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 15/02/2023 | 556.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 15/02/2023 | 210.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NOS BICOS DO TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 15/02/2023 | 526.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO V E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, DO VEÍCULO CAÇAMBÃO PLACA QFG-2357, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MOCÓ I, PREZANDO UM ÁREA DE 02(DOIS) HECTARE, PARA DESTINADO FINAL DE RESIDUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 15/02/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 15/02/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGIA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 15/02/2023 | 1355.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 15/02/2023 | 435.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 15/02/2023 | 391.33 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7420, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 15/02/2023 | 881.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-7430, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 15/02/2023 | 857.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-4649, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 15/02/2023 | 433.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-3270, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 15/02/2023 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO DIGITAL BVDR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2D44, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 15/02/2023 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO METROLÓGICO DE SELAGEM, ENSAIO E VERICAÇÃO DE TACÓGRAFO COM CONFIGURAÇÃO DE BVDR EM VEICULO DE PLACA RLZ-2D44, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 15/02/2023 | 370.00 | 00008318011406 | WANDERLEY BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE AÇO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2000866 | 15/02/2023 | 813.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L TP, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000867 | 15/02/2023 | 3360.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NOVAMIL RICE 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 15/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO FEITO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 2000874 | 15/02/2023 | 8000.00 | 46339132000143 | MARCIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO REFERENTE A CONSULTAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 15/02/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 15/02/2023 | 900.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000904 | 16/02/2023 | 859.84 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000905 | 16/02/2023 | 718.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000906 | 16/02/2023 | 410.67 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 16/02/2023 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 16/02/2023 | 3010.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 16/02/2023 | 2380.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2000907 | 16/02/2023 | 58.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000908 | 16/02/2023 | 165.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2000909 | 16/02/2023 | 1657.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000910 | 16/02/2023 | 115.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000911 | 16/02/2023 | 416.03 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000912 | 16/02/2023 | 174.62 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000913 | 16/02/2023 | 1212.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000914 | 16/02/2023 | 648.04 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 2000931 | 16/02/2023 | 30000.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DESKTOP I7 12ª GERAÇÃO, 32GB MEMORIA, M2 500GB, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 2000932 | 16/02/2023 | 13480.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) DESKTOP I7 12ª GERAÇÃO, 32GB MEMORIA, M2 500GB, RTX 3060, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 2000933 | 16/02/2023 | 6270.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) MONITORES DELL 23.8 FULL HD 75HZ, 4MS, IPS HDMI E VESA, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 16/02/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 16/02/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000930 | 16/02/2023 | 711.98 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 16/02/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 16/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REOASSE 1077039-02/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000915 | 16/02/2023 | 1279.26 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000916 | 16/02/2023 | 856.08 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000917 | 16/02/2023 | 1228.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000918 | 16/02/2023 | 1570.01 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000919 | 16/02/2023 | 1192.41 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000920 | 16/02/2023 | 1155.38 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000921 | 16/02/2023 | 2670.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2000922 | 16/02/2023 | 516.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000923 | 16/02/2023 | 8751.86 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE LAJÃO DO SITIO BARRA DA COBRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2000924 | 16/02/2023 | 1183.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE LAJÃO DO SITIO BARRA DA COBRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2000925 | 16/02/2023 | 500.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000926 | 16/02/2023 | 9711.66 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000927 | 16/02/2023 | 2042.01 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 16/02/2023 | 300.00 | 00010893254444 | NATHALIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 16/02/2023 | 500.00 | 00071543542409 | MARQUESA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 2000900 | 16/02/2023 | 12000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIA 19,19,20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA EVENTO CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 16/02/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000929 | 16/02/2023 | 87.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 16/02/2023 | 644.10 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO COLAR HAVAIANO COLOR, MASCARA, CHAPEU, LANÇA CONFETE ENTRE OUTROS DESTINADO AO CARNVAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 2000928 | 16/02/2023 | 102.63 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 16/02/2023 | 1920.00 | 33594867000171 | JESSICA LUCY FARIAS EUSEBIO 07645476400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PRESTADO A CRIAÇÃO DE FILME LOCAL DE ARTISTA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 2000943 | 17/02/2023 | 22500.00 | 45866426000160 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS 71204235414 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB SANZÉ FOLIA 2023 NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE FEVEREIRO 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2000944 | 17/02/2023 | 51925.59 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 17/02/2023 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 17/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2000949 | 17/02/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 17/02/2023 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 17/02/2023 | 740.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE 01(UMA)UNIDADE EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 17/02/2023 | 4021.60 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 17/02/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 17/02/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 17/02/2023 | 6750.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MISÉRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A 14(QUATORZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 09(NOVE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 13(TREZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 23/02/2023 | 3550.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 23/02/2023 | 380.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 23/02/2023 | 551.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 23/02/2023 | 704.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 23/02/2023 | 1067.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE RAIMUNDO ALVES BRAGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 23/02/2023 | 2023.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 23/02/2023 | 832.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 23/02/2023 | 590.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2000983 | 23/02/2023 | 20000.00 | 38926946000156 | JOSE DANTAS VENECESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILÁRIA E PINTURA DE VEÍCULO ESCP/CAMINHÃO/AMBULANCIA DE PLACA QSE-1436/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 23/02/2023 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL AP E PERFIL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 23/02/2023 | 5875.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 23/02/2023 | 1230.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE RM DE ABDOMEM COM CONTRASTE E TC DO TORAX EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000987 | 23/02/2023 | 1260.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES ENSURE PO BAUNILHA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 23/02/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 23/02/2023 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 23/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672010-6 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2000976 | 23/02/2023 | 12100.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 23/02/2023 | 2188.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 23/02/2023 | 2351.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 23/02/2023 | 1044.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000981 | 23/02/2023 | 12019.14 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 23/02/2023 | 6121.50 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 23/02/2023 | 1368.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 23/02/2023 | 217.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 23/02/2023 | 887.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 23/02/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 23/02/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 23/02/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 23/02/2023 | 1800.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARÁTER SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A PRFEITURA MUINICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 23/02/2023 | 12990.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 23/02/2023 | 446.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 23/02/2023 | 349.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 23/02/2023 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 23/02/2023 | 128.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 23/02/2023 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA EVENTO SANZÉFOLIA 2023 NO CARNAVAL DA CIDADE EM PRAÇA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 23/02/2023 | 444.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 23/02/2023 | 237.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 23/02/2023 | 1055.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO ABASTECIMENTO DE POÇO ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 23/02/2023 | 267.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO ABASTECIMENTO DE POÇO ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 23/02/2023 | 283.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 24/02/2023 | 2072.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 24/02/2023 | 450.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS) PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 24/02/2023 | 160.00 | 00010467632456 | LILIAN CRIS MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE DRINKS (SEM ÁLCCOL) PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 24/02/2023 | 360.00 | 00007044456464 | GRAZIELA NOBREGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO:(SALGADOS) PARA EVENTO CARNAVALESCO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 24/02/2023 | 500.00 | 00071793397414 | ANTNIO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 24/02/2023 | 8649.50 | 08748999000163 | LANC. EFET A TITULO SIMPL FAT VENDA P/ENTRAGA FUT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES COMPLETO CAMISA, CALÇÃO E KIT ICN DUO COM CAMISA PASSSEIO OURO E BERMUDA PASSEIO MODELO OURO, PARA TIME PRINCIPAL DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 24/02/2023 | 10.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 24/02/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 24/02/2023 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 24/02/2023 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 24/02/2023 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 24/02/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 27/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 27/02/2023 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 27/02/2023 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) USG CERVICAL COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 27/02/2023 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DR. FRANKLY ANDRADE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDERNADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 27/02/2023 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 27/02/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 27/02/2023 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 27/02/2023 | 6416.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 111ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 27/02/2023 | 34179.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 111ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 27/02/2023 | 3097.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 111ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 27/02/2023 | 19423.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 54ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 1078/2018 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 27/02/2023 | 10167.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 111ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2001019 | 27/02/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 27/02/2023 | 630.00 | 00011336403896 | FRANCISCO TEIXEIRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE FORRA E INSTLAÇÃO DE 05(CINCO) PORTAS DE MADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MENDES DE JESUS LOCALIZADA NO SITIO PICADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 27/02/2023 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001007 | 27/02/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 27/02/2023 | 16000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO SITIO ASSSENTAMENTO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2001022 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 28/02/2023 | 1280.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFG-2357 CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001032 | 28/02/2023 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 28/02/2023 | 1913.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DIVERSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA:01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 28/02/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001034 | 28/02/2023 | 59184.97 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 28/02/2023 | 742.84 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001033 | 28/02/2023 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2001038 | 28/02/2023 | 78458.66 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO ARAÚJO NETO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO Nº 000320/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000140/2022 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2001040 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 28/02/2023 | 2220.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE 01(UMA)UNIDADE EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 28/02/2023 | 1475.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-3270 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 28/02/2023 | 350.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA VEÍCULO DE CHASSI:93ZC0359ZN8498720, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 28/02/2023 | 700.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA DIANTEIRA E TRASEIRA, DISCO TRASERIO E SAPATA DO FREIO DE MÃO E SERVIÇO DE PORTA LAERAL DE VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA QSJ-3270, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 28/02/2023 | 2844.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 10 E 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 28/02/2023 | 6250.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 10 E 11 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/02/2023 | 16524.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/02/2023 | 10245.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 28/02/2023 | 4662.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 28/02/2023 | 22101.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 28/02/2023 | 10057.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 28/02/2023 | 66873.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(15,8%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 28/02/2023 | 30431.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 28/02/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2001035 | 28/02/2023 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 28/02/2023 | 3000.00 | 21009528000100 | J J CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE UM CAMINHÃO LEVE VETORIZADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 28/02/2023 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 28/02/2023 | 2654.93 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-7,19%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 28/02/2023 | 5834.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS LOTAÇÕES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 28/02/2023 | 2263.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 28/02/2023 | 1030.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-7,19%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 28/02/2023 | 23214.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 28/02/2023 | 38.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 28/02/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 28/02/2023 | 36.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 28/02/2023 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 28/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 28/02/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283.143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 28/02/2023 | 11.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 54649-6 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 28/02/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM Nº 33444-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 28/02/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001029 | 28/02/2023 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 28/02/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 28/02/2023 | 160.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 28/02/2023 | 29356.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,80%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 28/02/2023 | 13358.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-7,19%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 28/02/2023 | 7833.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 28/02/2023 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 28/02/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 01/03/2023 | 16.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 01/03/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001088 | 01/03/2023 | 2038.23 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001093 | 01/03/2023 | 6412.52 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001096 | 01/03/2023 | 626.25 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001097 | 01/03/2023 | 173.28 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 01/03/2023 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 01/03/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001086 | 01/03/2023 | 158.22 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001087 | 01/03/2023 | 11940.88 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 01/03/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001098 | 01/03/2023 | 69.08 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001099 | 01/03/2023 | 1087.50 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001100 | 01/03/2023 | 1979.05 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001092 | 01/03/2023 | 204.75 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 01/03/2023 | 1064.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 01/03/2023 | 842.11 | 00011412069432 | FILIPE JUVENCIO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA LAMINA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO ASA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001102 | 01/03/2023 | 53.35 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 01/03/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001101 | 01/03/2023 | 292.30 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001091 | 01/03/2023 | 173.11 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO DE VÉCULOS DE PLACA QFC8J11, PARA VEÍCULO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001089 | 01/03/2023 | 20866.29 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/02/2023 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 02/03/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001120 | 02/03/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001137 | 02/03/2023 | 306.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001133 | 02/03/2023 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001124 | 02/03/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2001121 | 02/03/2023 | 3490.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE UMA PASSAAGEM MOLHADA, LOCAALIZADA NO SITIO BARRA DA COBRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2001122 | 02/03/2023 | 3500.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE UMA PASSAAGEM MOLHADA, LOCAALIZADA NO SITIO BARRA DA COBRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001134 | 02/03/2023 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DE INFRAA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001135 | 02/03/2023 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 02/03/2023 | 263.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NO CILINDRO DO VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 02/03/2023 | 476.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE EIXO E GRADE E MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DO VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR VALTRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 02/03/2023 | 790.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM USO DE SOLDA ELETRICA NA GRADE E MANUTENÇÃO COMPLETA DA CAIXA DE MACHAS DO VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001132 | 02/03/2023 | 376.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001127 | 02/03/2023 | 376.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001138 | 02/03/2023 | 376.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 02/03/2023 | 8.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 02/03/2023 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001125 | 02/03/2023 | 2346.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001136 | 02/03/2023 | 482.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 02/03/2023 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001106 | 02/03/2023 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 02/03/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 02/03/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001126 | 02/03/2023 | 1338.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPAARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001128 | 02/03/2023 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE BASICAS DE SAÚDE PSF IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001129 | 02/03/2023 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA POLICLICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001130 | 02/03/2023 | 306.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001131 | 02/03/2023 | 316.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA DO POVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001148 | 03/03/2023 | 44338.88 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 03/03/2023 | 186.04 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CUBO DE RODAS TRAS C/ROLAMENTO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSB-8707, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 03/03/2023 | 536.84 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSB-8707, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 03/03/2023 | 474.36 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSB-8707, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 03/03/2023 | 283.18 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 03/03/2023 | 16.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 03/03/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 03/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 03/03/2023 | 529.03 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CUBO DE RODA TRAS UNO PREMIO COM ROLAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO GRAND SIENA DE PLACA RLY9D96 DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 03/03/2023 | 2320.00 | 00004422227424 | BEETHOVEN ULIANOV RICARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA 1ª OFICINA TEATRAL, MINISTRADA NOS DIAS 04,11,18 E 25 DO MÊS DE MARÇO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 03/03/2023 | 130.00 | 00006402493457 | ANTONIEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 06/03/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 06/03/2023 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008946231416 | JOSÉ JESUALDO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃAO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA 2023 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 06/03/2023 | 150.00 | 00009234409418 | TICYANE MARIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO CRIANÇA FELIZ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA 2023 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 06/03/2023 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 06/03/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 06/03/2023 | 13.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 06/03/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 06/03/2023 | 1920.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 06/03/2023 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 06/03/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 06/03/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIAA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 06/03/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 06/03/2023 | 3150.00 | 21778142000154 | MMD SERVI;OS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOIS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 06/03/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 06/03/2023 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II E III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 06/03/2023 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 06/03/2023 | 670.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA0PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 06/03/2023 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 06/03/2023 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE COSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 2001169 | 06/03/2023 | 8000.00 | 46339132000143 | MARCIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO REFERENTE A CONSULTAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 06/03/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAARÇO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 06/03/2023 | 3850.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 2500(DOIS MIL E QUINHETAS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2023 A 06 DE MARÇO DE 2023, PARA AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001180 | 07/03/2023 | 22507.94 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 07/03/2023 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 07/03/2023 | 635.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MAQUINAS ONDOTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001195 | 07/03/2023 | 510.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001196 | 07/03/2023 | 414.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001197 | 07/03/2023 | 110.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001198 | 07/03/2023 | 124.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001188 | 07/03/2023 | 1194.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001200 | 07/03/2023 | 1393.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001201 | 07/03/2023 | 510.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001203 | 07/03/2023 | 248.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETAARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001204 | 07/03/2023 | 1145.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 07/03/2023 | 70.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 07/03/2023 | 2413.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 07/03/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 07/03/2023 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUAA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001199 | 07/03/2023 | 538.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURAA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001202 | 07/03/2023 | 227.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 07/03/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 07/03/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 07/03/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001207 | 07/03/2023 | 234.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2001189 | 07/03/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001205 | 07/03/2023 | 276.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 07/03/2023 | 550.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001208 | 07/03/2023 | 220.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 07/03/2023 | 880.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFX-0B92 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 07/03/2023 | 800.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ROSAS NATURAL DESTINADA A HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001206 | 07/03/2023 | 248.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001209 | 07/03/2023 | 165.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001215 | 08/03/2023 | 563.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001226 | 08/03/2023 | 323.99 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 08/03/2023 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001227 | 08/03/2023 | 1180.09 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001224 | 08/03/2023 | 3774.38 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001225 | 08/03/2023 | 1096.87 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 08/03/2023 | 1681.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO CAÇAMBA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 08/03/2023 | 20.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001223 | 08/03/2023 | 654.46 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 08/03/2023 | 623.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 08/03/2023 | 77.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTO ADMINISTRAIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEFEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 08/03/2023 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO METROLÓGICO DE SELAGEM, ENSAIO EM VEICULO DE PLACA NQA6G94, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 08/03/2023 | 530.00 | 00010881019410 | FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 08/03/2023 | 4257.75 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 08/03/2023 | 200.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001216 | 08/03/2023 | 5912.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001217 | 08/03/2023 | 896.79 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001218 | 08/03/2023 | 476.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001219 | 08/03/2023 | 1471.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001220 | 08/03/2023 | 4166.21 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001221 | 08/03/2023 | 166.93 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001222 | 08/03/2023 | 1960.46 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 08/03/2023 | 360.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 08/03/2023 | 1800.00 | 38614768000128 | ALTA VISÃO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A 10(DEZ) CONSULTA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 08/03/2023 | 70.00 | 20648446000134 | JEAN MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO IVECO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001235 | 09/03/2023 | 8174.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 09/03/2023 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 09/03/2023 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 09/03/2023 | 2350.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 09/03/2023 | 1200.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS-ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE AUT. FIAAT MOTOR FIRE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AMBUNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 09/03/2023 | 255.60 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 09/03/2023 | 125.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001248 | 09/03/2023 | 61007.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001249 | 09/03/2023 | 9999.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001250 | 09/03/2023 | 35000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001251 | 09/03/2023 | 25000.24 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001252 | 09/03/2023 | 7913.79 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO AA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 09/03/2023 | 5818.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 09/03/2023 | 9.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 09/03/2023 | 35.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 09/03/2023 | 3320.52 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001246 | 09/03/2023 | 51925.95 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 09/03/2023 | 10130.00 | 42477376000131 | OLIVEIRA E CLARCK INDUST ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS CONCRETOS 0,60X1,00MT E TUBOS CONCRETOS 0,80X1,00MT DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 09/03/2023 | 1580.00 | 26547362000190 | HIPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRAX GRANS THF BB DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 09/03/2023 | 519.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA MANCHESTER PRETO DE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 09/03/2023 | 500.00 | 00007900932437 | ANEIDE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 09/03/2023 | 2230.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TORTA DE TUBOS DE EFEITOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE ANO NOVO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001311 | 10/03/2023 | 28.65 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TELECINEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001301 | 10/03/2023 | 1799.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001299 | 10/03/2023 | 1500.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 10/03/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 10/03/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001293 | 10/03/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 10/03/2023 | 2413.08 | 00070907149421 | ANDERSON JUNIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR QUE CONTE COM TODAS AS CARACTERISTICA TÉCNICAS MINIAS NECESSARIAS PARA O FEITO DE TERRAPLANAGEM, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA OPERAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001310 | 10/03/2023 | 63.10 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERUDRAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 10/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 2001261 | 10/03/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001263 | 10/03/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 2001264 | 10/03/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001267 | 10/03/2023 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 10/03/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001269 | 10/03/2023 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 10/03/2023 | 28205.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE MARÇO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 10/03/2023 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 10/03/2023 | 9.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 10/03/2023 | 60.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 10/03/2023 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001285 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001262 | 10/03/2023 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 10/03/2023 | 528.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÕES DE DEVIRESOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES)PARA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 10/03/2023 | 592.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 10/03/2023 | 950.00 | 00031674012810 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001302 | 10/03/2023 | 16499.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001306 | 10/03/2023 | 6282.03 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001307 | 10/03/2023 | 1393.75 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001308 | 10/03/2023 | 4620.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE PORCO FRESCA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001309 | 10/03/2023 | 42.15 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURASA FRESCA DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA ADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 10/03/2023 | 1530.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CLINICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 10/03/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 10/03/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 10/03/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 10/03/2023 | 420.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 10/03/2023 | 230.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 10/03/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMAA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 10/03/2023 | 796.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 10/03/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 10/03/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001300 | 10/03/2023 | 3000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001303 | 10/03/2023 | 498.99 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADAE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001304 | 10/03/2023 | 125.31 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001305 | 10/03/2023 | 578.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001316 | 13/03/2023 | 2256.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 13/03/2023 | 580.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 13/03/2023 | 660.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE COSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001320 | 13/03/2023 | 1589.64 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEIO DIESEL S10 PARA VEÍCULO DE PLACA QSJ-3270, OFZ-4732 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001324 | 13/03/2023 | 5546.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE PLACA QSB-8697, RLW-2E96, RLW-2F26, RLW-2E86, RLW2E66 E OFZ-4692 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001323 | 13/03/2023 | 1248.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 13/03/2023 | 672.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE PLACA RLZ-2G08, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001328 | 13/03/2023 | 1545.00 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001329 | 13/03/2023 | 675.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001330 | 13/03/2023 | 705.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001331 | 13/03/2023 | 2747.35 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001332 | 13/03/2023 | 1813.62 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 13/03/2023 | 33.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 13/03/2023 | 12.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001325 | 13/03/2023 | 536.90 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE PLACA QFY-0857, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001322 | 13/03/2023 | 3900.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEÍCULO TIPO TRA-002, TRATOR DE ESTEIRA, ESC-001 E TRA. ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001333 | 13/03/2023 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 13/03/2023 | 9000.00 | 00005542471439 | JOÃO KILDERY DE OLIVEIRA E ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, BASCULANTE TRUCK PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 13/03/2023 | 85.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA NAA SALA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 13/03/2023 | 1050.00 | 22417727000101 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TROFÉUS PERSONALIZADO EM VIDRO, MEDALHAS EM AGRILICO DESTINADO A PREMIAÇÃO DA COPAA RURAL 2023 REALIZADA NO SITIO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001319 | 13/03/2023 | 6653.40 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA MÁQUINA TIPO PATROL, TRATOR DE PNEU NEV-001, TRA-0001, TRA-003 CAMINHÃO PIPA PLACA: NQE-7991, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001326 | 13/03/2023 | 1917.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58, MOF-7674 E NQK4761 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00010247307432 | RENNAN MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COM TRANSLADO DO JOÃO PESSOA-PE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 13/03/2023 | 3200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 2001321 | 13/03/2023 | 2254.20 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEÍCULO DE PLACA QFX-0B92 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 14/03/2023 | 8734.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 14/03/2023 | 44.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 14/03/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001360 | 14/03/2023 | 1019.70 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001361 | 14/03/2023 | 514.25 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001362 | 14/03/2023 | 927.00 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001363 | 14/03/2023 | 750.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001364 | 14/03/2023 | 320.64 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001365 | 14/03/2023 | 1039.35 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001366 | 14/03/2023 | 1695.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001367 | 14/03/2023 | 1167.90 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001368 | 14/03/2023 | 309.00 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001369 | 14/03/2023 | 675.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001370 | 14/03/2023 | 2079.56 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001371 | 14/03/2023 | 56.40 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001372 | 14/03/2023 | 390.00 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001377 | 14/03/2023 | 23274.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDÁTICO DIVERSOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001378 | 14/03/2023 | 18931.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDÁTICO DIVERSOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 14/03/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 14/03/2023 | 501.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 14/03/2023 | 869.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2020,2021,2022 E 2023 DE VEÍCULO PLACA OXO-1132 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 14/03/2023 | 4310.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2022 E 2023 DE VEÍCULO PLACA QSF-8959 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 14/03/2023 | 869.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2020,2021,2022 E 2023 DE VEÍCULO PLACA OGG-2725 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 14/03/2023 | 585.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2022 E 2023 DE VEÍCULO PLACA OFZ-4732 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 14/03/2023 | 495.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DO ANO 2023 DE VEÍCULO PLACA RLV5F03 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 14/03/2023 | 740.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2022 2023 DE VEÍCULO PLACA QSB8697 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 14/03/2023 | 756.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2022 2023 DE VEÍCULO PLACA RLW2F26 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 14/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2022 2023 DE VEÍCULO PLACA RLW2E96 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DO ANO 2023 DE VEÍCULO PLACA QSE1436 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 14/03/2023 | 808.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2022 E 2023 DE VEÍCULO PLACA OFZ4692 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 14/03/2023 | 720.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2022 E 2023 DE VEÍCULO PLACA QSB8707 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 14/03/2023 | 648.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA BOMBEIRO DOS ANOS 2022 E 2023 DE VEÍCULO PLACA RLWE66 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 14/03/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 14/03/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 14/03/2023 | 3220.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 14/03/2023 | 540.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BATEDOR AMBORTECEDOR SPRINTER 415, PARA A MANTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA QSE-1436, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 14/03/2023 | 3660.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 14/03/2023 | 15000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EXAMES, ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 15/03/2023 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 15/03/2023 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 15/03/2023 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 15/03/2023 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 15/03/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 15/03/2023 | 650.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃAO COMPLETA A PACIENTE QUE ESTÃO EM TRATAAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 15/03/2023 | 125.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001387 | 15/03/2023 | 784.34 | 00005090022429 | JOSE ROBERTO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001388 | 15/03/2023 | 710.60 | 00002889482464 | AGENOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 15/03/2023 | 325.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 15/03/2023 | 93.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 15/03/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGIA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 15/03/2023 | 400.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DE CAMINHÃO PIPA E TRATOR DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001391 | 15/03/2023 | 1025.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 16/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 16/03/2023 | 796.50 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERMICA PATOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PROTEÇÃO SURTO SLMINT BIVOLT 45KA DESTINADO AA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS DA PREFETIRA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 16/03/2023 | 200.00 | 00095195050406 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA A SENHORA VIAJAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DE FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 16/03/2023 | 200.00 | 00005618655403 | MARIA DO DESTERRO ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA A SENHORA VIAJAR PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DE FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 16/03/2023 | 1291.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 16/03/2023 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMAA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 16/03/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMAA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001399 | 16/03/2023 | 8192.32 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 16/03/2023 | 280.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 17/03/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMAA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 17/03/2023 | 355.55 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 17/03/2023 | 207.45 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 17/03/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 17/03/2023 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MOCÓ I, PREZANDO UM ÁREA DE 02(DOIS) HECTARE, PARA DESTINADO FINAL DE RESIDUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 17/03/2023 | 847.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO 30.000KM, REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 17/03/2023 | 1533.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULO DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 20/03/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 20/03/2023 | 12602.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 20/03/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 20/03/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 20/03/2023 | 10208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 2001421 | 20/03/2023 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 20/03/2023 | 10208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 20/03/2023 | 3789.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 20/03/2023 | 6104.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 20/03/2023 | 6067.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 20/03/2023 | 9553.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 20/03/2023 | 9114.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 20/03/2023 | 2106.00 | 00006703609454 | AILTON JUNIOR FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA DE VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 20/03/2023 | 2111.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS PAREDES DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DA COBRA ZONA RURAL DO SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2001431 | 20/03/2023 | 1880.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) MATA BURROS DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO, LOCAALIZADA NO SITIO URUPEMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 20/03/2023 | 3304.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 20/03/2023 | 1807.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MAATADOURO ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 20/03/2023 | 2140.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 20/03/2023 | 10906.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 20/03/2023 | 4802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 20/03/2023 | 7906.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 20/03/2023 | 7406.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 20/03/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 20/03/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 20/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 20/03/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 20/03/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 20/03/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2001426 | 20/03/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 20/03/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 20/03/2023 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 20/03/2023 | 18318.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 20/03/2023 | 11010.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 20/03/2023 | 9559.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 20/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672010-6 NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001415 | 20/03/2023 | 11600.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 20/03/2023 | 73941.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 20/03/2023 | 3906.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 20/03/2023 | 349815.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 20/03/2023 | 37826.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 20/03/2023 | 7383.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 20/03/2023 | 9855.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ DEPTO ENSINO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 20/03/2023 | 40381.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 20/03/2023 | 90954.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 20/03/2023 | 30249.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 20/03/2023 | 8137.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL/ CRECHE E PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 20/03/2023 | 1957.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 20/03/2023 | 53382.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 20/03/2023 | 13778.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 20/03/2023 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 20/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 20/03/2023 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 20/03/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 20/03/2023 | 15715.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 20/03/2023 | 18324.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 20/03/2023 | 3042.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 20/03/2023 | 54065.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 20/03/2023 | 59652.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 20/03/2023 | 19311.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 20/03/2023 | 13882.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 20/03/2023 | 17319.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROSSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 20/03/2023 | 75.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 20/03/2023 | 6001.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 20/03/2023 | 5780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 20/03/2023 | 6533.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 20/03/2023 | 10653.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 20/03/2023 | 1627.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 20/03/2023 | 22761.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 20/03/2023 | 24468.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE/ UNIDADE MISTAA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 21/03/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 21/03/2023 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 21/03/2023 | 530.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 21/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 21/03/2023 | 240.00 | 21007548000133 | FENANDES E BATISTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 21/03/2023 | 60.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 21/03/2023 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 21/03/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 21/03/2023 | 500.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃAO DE CILINDRO DE EMBREAGEM E COMPONENTES ELETRICOS DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA QFG-2357, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 21/03/2023 | 1240.00 | 06290587000105 | MARIA IRAIDE DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA QFG-2357, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 22/03/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 22/03/2023 | 600.00 | 00002720565458 | EVERALDO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTO PARA ATIVIDADAES EXTERNAS DOS ALUNOS DO NUCA(NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS D MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 22/03/2023 | 3179.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 22/03/2023 | 3179.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 22/03/2023 | 3060.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 22/03/2023 | 1530.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MAARÇO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2001507 | 22/03/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2001500 | 22/03/2023 | 1805.40 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES CLUCERNA SR. BAUNILHA 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 22/03/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 23/03/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 23/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 23/03/2023 | 729.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 23/03/2023 | 522.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 23/03/2023 | 550.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 23/03/2023 | 304.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 23/03/2023 | 303.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 23/03/2023 | 1727.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 23/03/2023 | 4133.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 23/03/2023 | 698.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA0PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 23/03/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 23/03/2023 | 250.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 23/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 23/03/2023 | 2177.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 23/03/2023 | 6919.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 23/03/2023 | 264.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 23/03/2023 | 3650.65 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KIT BELLA ARTE PRATIKO, CORTINA BELLA, MULTIPROCESSADOR ARNO, MINI PROCESSADOR E ESPELHO MOVELBENTO, DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 23/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 23/03/2023 | 133.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 23/03/2023 | 756.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 23/03/2023 | 1460.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 23/03/2023 | 1281.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 23/03/2023 | 283.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 23/03/2023 | 3538.00 | 00009030943475 | JESSIKA ASSIS FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIA ESPECIALIZADO EM APLICAÇÃO DE VAACINA E ATENDIMENTO VETERINÁRIO A PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ASA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 23/03/2023 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 23/03/2023 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMAA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 23/03/2023 | 336.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 23/03/2023 | 184.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 23/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 23/03/2023 | 11692.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 23/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA ADE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 23/03/2023 | 350.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 23/03/2023 | 415.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 23/03/2023 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOSICAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 24/03/2023 | 2800.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAA, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 26 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 24/03/2023 | 260.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 24/03/2023 | 11.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 24/03/2023 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 24/03/2023 | 21.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 24/03/2023 | 4630.00 | 31826911000104 | MARGARIDA LINHARES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS PARA SEREM UTLILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 24/03/2023 | 125.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 24/03/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 24/03/2023 | 300.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃAO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 24/03/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 24/03/2023 | 1240.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULODE MODELO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSB-8707, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 24/03/2023 | 620.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULODE MODELO RENAULT MASTER DE PLACA OFZ-4732, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 24/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 24/03/2023 | 6000.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 12(DOZE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,10(DEZ) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 08(OITO) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001559 | 27/03/2023 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 27/03/2023 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 27/03/2023 | 896.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 27/03/2023 | 5250.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 27/03/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 27/03/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2001566 | 27/03/2023 | 836.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NAN SL 400G, APTAMIL PROFUTURA 2 LT, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 27/03/2023 | 3.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 348-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 27/03/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2001567 | 27/03/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 28/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AUTORIDADES CONSTITUIDAS; APOIAR, DEFENDER E INTEGRAR AS AÇÕES DO MUNICIPIO POR INTERMÉDIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 28/03/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 28/03/2023 | 300.00 | 00003327340480 | JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001581 | 28/03/2023 | 4066.72 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 28/03/2023 | 28.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 28/03/2023 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 28/03/2023 | 14257.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0804016-60.2019-8.15.0371 NO MES DE DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 28/03/2023 | 1695.23 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 28/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 28/03/2023 | 400.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA 05840423530 | VAALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE VAAZAMENTO DE GÁS E CAPACITOR DO VENTILIADOR CONDESADOR, DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 28/03/2023 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃAO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 28/03/2023 | 834.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MAQUINAS ONDOTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001580 | 28/03/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 29/03/2023 | 200.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 29/03/2023 | 446.39 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 29/03/2023 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 29/03/2023 | 316.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001590 | 29/03/2023 | 4000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001591 | 29/03/2023 | 2000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001592 | 29/03/2023 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001593 | 29/03/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001594 | 29/03/2023 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001595 | 29/03/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2001596 | 29/03/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 29/03/2023 | 4110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TACOGRAFO DIGITAL BVDR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 29/03/2023 | 22085.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 29/03/2023 | 9280.96 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 29/03/2023 | 5071.61 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 29/03/2023 | 12068.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 29/03/2023 | 65615.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 29/03/2023 | 27573.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 29/03/2023 | 1200.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE DOPALEN 50ML, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102022 | 2001586 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 29/03/2023 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001662 | 30/03/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 30/03/2023 | 480.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE UNFORMES DE FUTSAL, DESTINADO A TIME DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DAA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001621 | 30/03/2023 | 59184.97 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001635 | 30/03/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001637 | 30/03/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001638 | 30/03/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001659 | 30/03/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001660 | 30/03/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001631 | 30/03/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001632 | 30/03/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001661 | 30/03/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001629 | 30/03/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001630 | 30/03/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001657 | 30/03/2023 | 153.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 30/03/2023 | 31.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO 40.000KM, REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001641 | 30/03/2023 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 30/03/2023 | 316.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHAA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃOAO CARNAVAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001640 | 30/03/2023 | 8452.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 30/03/2023 | 211.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2001647 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001648 | 30/03/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001649 | 30/03/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001650 | 30/03/2023 | 597.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 30/03/2023 | 17308.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 30/03/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 283.143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 30/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA Nº 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 30/03/2023 | 17.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 30/03/2023 | 1896.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 30/03/2023 | 1874.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 30/03/2023 | 143.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TOMADAS 10A DESTINADA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 30/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 30/03/2023 | 34553.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 112ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 30/03/2023 | 6486.96 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 112ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 30/03/2023 | 3131.76 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 112ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 30/03/2023 | 10279.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 112ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001627 | 30/03/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001628 | 30/03/2023 | 166.72 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001633 | 30/03/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001634 | 30/03/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001636 | 30/03/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2001639 | 30/03/2023 | 7600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 30/03/2023 | 20140.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 55ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001656 | 30/03/2023 | 1173.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001658 | 30/03/2023 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 30/03/2023 | 4309.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO AO INSS PATRONAL DE AVULSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 30/03/2023 | 955.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO AO INSS PATRONAL DE AVULSOS TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 30/03/2023 | 26778.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 30/03/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001605 | 30/03/2023 | 28971.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001606 | 30/03/2023 | 3621.44 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001607 | 30/03/2023 | 666.69 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001608 | 30/03/2023 | 333.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001609 | 30/03/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001610 | 30/03/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MAARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001611 | 30/03/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2001612 | 30/03/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001646 | 30/03/2023 | 2040.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS-MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001651 | 30/03/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001652 | 30/03/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA DO POVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001653 | 30/03/2023 | 669.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001654 | 30/03/2023 | 155.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001655 | 30/03/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 30/03/2023 | 6888.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 31/03/2023 | 12000.00 | 00071539441415 | IZABEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO, PARA PACIENTES CARRENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 31/03/2023 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 31/03/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 31/03/2023 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 31/03/2023 | 81.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 31/03/2023 | 69.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 31/03/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM Nº 33444-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2001678 | 31/03/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, FORD F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE MANAIRA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 03/04/2023 | 420.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SOUSA-PB A FORTALEZA-CE COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 03/04/2023 | 599.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SOUSA-PB A FORTALEZA-CE COM ITINERÁRIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001712 | 03/04/2023 | 1302.98 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 03/04/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001713 | 03/04/2023 | 418.82 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001679 | 03/04/2023 | 10528.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2001686 | 03/04/2023 | 4515.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001687 | 03/04/2023 | 478.80 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001688 | 03/04/2023 | 243.10 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001689 | 03/04/2023 | 520.40 | 00002889482464 | AGENOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001690 | 03/04/2023 | 411.00 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001691 | 03/04/2023 | 630.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001692 | 03/04/2023 | 120.25 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001693 | 03/04/2023 | 630.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001694 | 03/04/2023 | 935.00 | 00005090022429 | JOSE ROBERTO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001695 | 03/04/2023 | 825.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001696 | 03/04/2023 | 861.25 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001697 | 03/04/2023 | 630.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001698 | 03/04/2023 | 140.00 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001699 | 03/04/2023 | 1532.40 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001700 | 03/04/2023 | 369.25 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001701 | 03/04/2023 | 1095.00 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001702 | 03/04/2023 | 2202.95 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001704 | 03/04/2023 | 746.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2001705 | 03/04/2023 | 1009.40 | 00007250992406 | FRANCISCA TOMAZ DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 03/04/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001709 | 03/04/2023 | 2140.61 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 03/04/2023 | 2420.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM DIVERSAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO NA UNIDADE ESCOLA GENESIO ARAÚJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 03/04/2023 | 280.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FAIXA (SEJA BEM VINDO) PARA A UNIDADE ESCOLA MAARIA MARQUES I, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162022 | 2001717 | 03/04/2023 | 11970.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) REFRIGERADOR DUPLEX 300L FROST FREE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 03/04/2023 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 03/04/2023 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 03/04/2023 | 270.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM) ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 03/04/2023 | 700.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICOS DE CONSULTAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 03/04/2023 | 250.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 03/04/2023 | 400.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 03/04/2023 | 1600.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001710 | 03/04/2023 | 11354.54 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2001711 | 03/04/2023 | 1209.91 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MECANICO ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/03/2023 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 03/04/2023 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE COSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 04/04/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 04/04/2023 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 04/04/2023 | 120.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFIII DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 04/04/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 04/04/2023 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 04/04/2023 | 44.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 04/04/2023 | 360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 04/04/2023 | 3360.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2001740 | 04/04/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 04/04/2023 | 316.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICAS,DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGF-7430 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 04/04/2023 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 04/04/2023 | 575.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) PLACAS DE RUAS(LOGRADOURO) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2001732 | 04/04/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 04/04/2023 | 211.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 04/04/2023 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 04/04/2023 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2001739 | 04/04/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001753 | 05/04/2023 | 806.84 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 REFERENTE AO REAJUSTE DA REPACTUAÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001777 | 05/04/2023 | 268.65 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 05/04/2023 | 740.00 | 00009183877444 | JOÃO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O VETERINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001766 | 05/04/2023 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001765 | 05/04/2023 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001767 | 05/04/2023 | 82.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001763 | 05/04/2023 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001754 | 05/04/2023 | 24755.08 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 REFERENTE AO REAJUSTE DA REPACTUAÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001764 | 05/04/2023 | 165.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001768 | 05/04/2023 | 282.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 05/04/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 05/04/2023 | 370.00 | 00008318011406 | WANDERLEY BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE CAVALESTES DE SINALIZAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001752 | 05/04/2023 | 1883.19 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 REFERENTE AO REAJUSTE DA REPACTUAÇÃO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001759 | 05/04/2023 | 303.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001760 | 05/04/2023 | 151.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001761 | 05/04/2023 | 683.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001762 | 05/04/2023 | 862.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001774 | 05/04/2023 | 78.20 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001775 | 05/04/2023 | 771.25 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001776 | 05/04/2023 | 5937.30 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 05/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001758 | 05/04/2023 | 62.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 05/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 05/04/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 05/04/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 05/04/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001755 | 05/04/2023 | 806.84 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 REFERENTE AO REAJUSTE DA REPACTUAÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2001756 | 05/04/2023 | 6454.74 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO VALORES RETROATIVOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 REFERENTE AO REAJUSTE DA REPACTUAÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 05/04/2023 | 4175.51 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001769 | 05/04/2023 | 117.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001770 | 05/04/2023 | 62.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001771 | 05/04/2023 | 234.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001772 | 05/04/2023 | 282.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001773 | 05/04/2023 | 564.21 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 05/04/2023 | 740.00 | 00010881019410 | FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1000(HUM MIL) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE MARÇO DE 2023 A 05 DE ABRIL DE 2023, PARA AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 06/04/2023 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 02(DOIS) ELETRONEUROMIOGRAFIAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001785 | 06/04/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001789 | 06/04/2023 | 14380.24 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001790 | 06/04/2023 | 16137.19 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001791 | 06/04/2023 | 44287.95 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001784 | 06/04/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001786 | 06/04/2023 | 1187.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001787 | 06/04/2023 | 1187.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2001788 | 06/04/2023 | 1187.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001808 | 10/04/2023 | 13200.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE PORCO FRESCA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001809 | 10/04/2023 | 15408.51 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001810 | 10/04/2023 | 1368.30 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001811 | 10/04/2023 | 123.16 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 10/04/2023 | 528.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NAA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 10/04/2023 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001837 | 10/04/2023 | 1860.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 12(DOZE) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000/18.000 BTUS 03(TRÊS) RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS EM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001838 | 10/04/2023 | 2830.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 15(QUINZE) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, 4(QUAATRO) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS E 1(UMA) REINSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001839 | 10/04/2023 | 525.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHOD DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E 1(UMA) RECAARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS EM NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES I, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001840 | 10/04/2023 | 2145.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 18(DEZOITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000/9.000 BTUS E 1(UMA) DESTILAÇÃO COM REINSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTU'S E 01(UM) APARELHO DE AR-CONDECIONADO 18.000BTUS EM NA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO GENESIO ARAUJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001841 | 10/04/2023 | 285.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03(TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001842 | 10/04/2023 | 1235.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS E 01(UMA) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS EM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FORMIGUEIRO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001843 | 10/04/2023 | 480.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E 01(UMA) RECARGA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS EM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001844 | 10/04/2023 | 190.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICADA, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001845 | 10/04/2023 | 1905.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 15(QUIZE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E 02(DOIS) RECAAARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001846 | 10/04/2023 | 1235.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 07(SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E 06(SEIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS NA CRECHE MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001847 | 10/04/2023 | 340.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UMA) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E 01(UMA)DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 10/04/2023 | 13266.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA DIVERSAS E CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 10/04/2023 | 3600.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)MIKROTIK RB 750G, 01(UM) SWITH 24 PORTAS E 01(UM) RAACK PROTEÇÃO 19 PARA SEREM UTILIZADA PELAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 10/04/2023 | 1088.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAA PV COR C/ESTAMPA EM SILK SCREEN ESTAMPA INCLUSÃO DO ALTISMO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EVENTO DA EDUCAÇÃO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 10/04/2023 | 10200.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAAÇÃAO DE SERVIÇOS DE REDE LOGICA ESTRUTURAADAA, INSTAALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE RACK 19, CONFIGURAÇÃO DE SWUITCHS GERENCIAVEIS, ESTRUTURAS E CABEAMENTO TUBULADOS, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E AP'S E CONFIGURAÇÃAO DE MICROTIK RB COM BAALANCEMENTO DE BANDA E CONTROLE PARENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 10/04/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO ITR N°6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 10/04/2023 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUAA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 10/04/2023 | 17.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 10/04/2023 | 29758.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 10/04/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001821 | 10/04/2023 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 10/04/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 2001828 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001831 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001832 | 10/04/2023 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 10/04/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 10/04/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001805 | 10/04/2023 | 439.87 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001806 | 10/04/2023 | 1187.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA DESTINADO DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 10/04/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2001824 | 10/04/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 10/04/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 10/04/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 10/04/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1000(HUM MIL) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE MARÇO DE 2023 A 05 DE ABRIL DE 2023, PARA AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 10/04/2023 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001807 | 10/04/2023 | 83.35 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 10/04/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2001822 | 10/04/2023 | 3850.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 10/04/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 10/04/2023 | 792.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TROFEIS VENCEDOR DIVERSOS DESTINADO A PREMIAÇÃO PARA O DIA 1º(PRIMEIRO) DE MAIO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 10/04/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 10/04/2023 | 300.00 | 00004856718401 | ADEILZA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2001823 | 10/04/2023 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2001812 | 10/04/2023 | 201.31 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 11/04/2023 | 300.00 | 00007900932437 | ANEIDE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001864 | 11/04/2023 | 8132.29 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA RONA RURAL DO SITIO MOCÓ I, COM UMA ÁREA DE 02 HECTARE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDEUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 11/04/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 11/04/2023 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 11/04/2023 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2001859 | 11/04/2023 | 27767.55 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 11/04/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 11/04/2023 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 11/04/2023 | 795.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 11/04/2023 | 605.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS , QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001871 | 12/04/2023 | 20548.88 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 12/04/2023 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 12/04/2023 | 3.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 12/04/2023 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001868 | 12/04/2023 | 11712.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 12/04/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 12/04/2023 | 420.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 01(UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, 01(UM) EXAME DE NASOFIBROSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 12/04/2023 | 500.00 | 00004694960458 | CARLOS ANTÔNIO ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 12/04/2023 | 1960.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE TRANSLADO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 12/04/2023 | 500.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIA CARENTES NA OCASIÃO DA PERDA DE ENTES QUERIDOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 12/04/2023 | 442.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS , PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001892 | 13/04/2023 | 541.54 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001894 | 13/04/2023 | 134.94 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 13/04/2023 | 624.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO CUSTOM DELUXE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE COREMAS-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001893 | 13/04/2023 | 503.09 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001880 | 13/04/2023 | 1051.57 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001881 | 13/04/2023 | 3574.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001883 | 13/04/2023 | 3244.79 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001884 | 13/04/2023 | 1819.82 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001885 | 13/04/2023 | 874.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001886 | 13/04/2023 | 5871.77 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001889 | 13/04/2023 | 378.53 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001890 | 13/04/2023 | 462.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001891 | 13/04/2023 | 209.32 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001887 | 13/04/2023 | 1132.19 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001888 | 13/04/2023 | 722.59 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001879 | 13/04/2023 | 1039.51 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001882 | 13/04/2023 | 2519.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 13/04/2023 | 2277.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 13/04/2023 | 4731.10 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 13/04/2023 | 4516.05 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 13/04/2023 | 4761.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 13/04/2023 | 4554.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001907 | 14/04/2023 | 27000.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO ENSINO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001908 | 14/04/2023 | 75000.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001909 | 14/04/2023 | 40000.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001910 | 14/04/2023 | 12710.83 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2001911 | 14/04/2023 | 8818.81 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A LIMPEZA DIARIA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2001914 | 14/04/2023 | 680.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES II ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 14/04/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2001912 | 14/04/2023 | 1520.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2001913 | 14/04/2023 | 480.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES PARA INSTALAÇÃO DE MATA BRURROS DE ACESSO AS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRA DA COBRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 14/04/2023 | 1050.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MT PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 14/04/2023 | 424.11 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA REVISÃO DE 40.000 KM DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 14/04/2023 | 614.89 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 14/04/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 17/04/2023 | 300.00 | 00003016017474 | FRANCISCO DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 17/04/2023 | 252.45 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REVISÃO DE 60.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 17/04/2023 | 206.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE ABRÓVEL EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 17/04/2023 | 355.55 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 17/04/2023 | 693.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 17/04/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 17/04/2023 | 300.00 | 02075648000152 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 17/04/2023 | 255.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PAARA PACIENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2001922 | 17/04/2023 | 54250.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 07(SETE) TOTEM PERSONALIZADO PARA RECOLHECIMENTO FACIAL PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA CONTROLE DA FREQUENCIA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESTATISTICAS PRECISA E DIÁRIA DOS ALUNOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 17/04/2023 | 500.00 | 00005081533440 | ALINE ASRMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA A SRA. SECRETARIA VIAJAR PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DO IV SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELO IFRN, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 18/04/2023 | 580.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 18/04/2023 | 8000.00 | 46339132000143 | MARCIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIARTIA NAS ESCOLAS MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 18/04/2023 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 18/04/2023 | 7743.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 18/04/2023 | 3.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 18/04/2023 | 784.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 18/04/2023 | 350.00 | 40031263000182 | GERMANA MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 18/04/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 18/04/2023 | 632.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 19/04/2023 | 240.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 19/04/2023 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 19/04/2023 | 300.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM USO DE SOLDA ELETRICA EM 01(UMA) TENTA TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 19/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DA CONTA Nº672010-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2001940 | 19/04/2023 | 12100.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 19/04/2023 | 350.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PVC, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 19/04/2023 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃAO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 19/04/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 19/04/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2001942 | 19/04/2023 | 2708.00 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 19/04/2023 | 1400.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 02(DOIS) CARRINHO DE MÃO COM FERRO GALVANIZADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 19/04/2023 | 380.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01(UMA) GRAANDE DE FERRO GALVANIZADO E MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO) PORTAS DE FERRO NO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 20/04/2023 | 4802.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 20/04/2023 | 7906.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 20/04/2023 | 6104.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 20/04/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 20/04/2023 | 4330.12 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 20/04/2023 | 3760.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 20/04/2023 | 1807.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 20/04/2023 | 2140.16 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 20/04/2023 | 13231.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIAA DE INFRA ESTRUTURA COMISIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 20/04/2023 | 12302.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 20/04/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 20/04/2023 | 1800.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A SÃAO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DE PESSOAS CARENTES QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 20/04/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 20/04/2023 | 10208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 20/04/2023 | 10208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 20/04/2023 | 3789.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 20/04/2023 | 6104.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 20/04/2023 | 6067.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 20/04/2023 | 9901.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 20/04/2023 | 7812.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 20/04/2023 | 75850.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 20/04/2023 | 2604.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 20/04/2023 | 340020.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 20/04/2023 | 36384.31 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 20/04/2023 | 7383.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 20/04/2023 | 8378.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 20/04/2023 | 41298.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 20/04/2023 | 87146.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 20/04/2023 | 36093.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 20/04/2023 | 8137.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDU. INFAANTIL/ CRECHE E PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 20/04/2023 | 1932.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDU. EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 20/04/2023 | 58168.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 20/04/2023 | 14728.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDU. COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 20/04/2023 | 1302.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDU. FUNDAMENTAL CEDIDO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 20/04/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO ITR N°6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FPM N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001956 | 20/04/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2001957 | 20/04/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 20/04/2023 | 17220.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 20/04/2023 | 11010.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 20/04/2023 | 9748.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 20/04/2023 | 2589.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRA COM ITINERÁRIO JOÃO PESSOA/PB À GOIANIA/SP(IDA E VOLTA) PARA A SENHORA SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA EDIÇÃO DE NUMERO 37 DO CONCRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 20/04/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 20/04/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 20/04/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 20/04/2023 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 20/04/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 20/04/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 20/04/2023 | 12021.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 20/04/2023 | 19624.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 20/04/2023 | 4531.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 20/04/2023 | 50966.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 20/04/2023 | 60650.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 20/04/2023 | 18313.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 20/04/2023 | 13833.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 20/04/2023 | 17853.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 20/04/2023 | 6001.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 20/04/2023 | 5780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 20/04/2023 | 7119.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 20/04/2023 | 10653.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 20/04/2023 | 1627.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 20/04/2023 | 23387.39 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 20/04/2023 | 23095.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 24/04/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 24/04/2023 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 24/04/2023 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE BIOPSOAA DE LIFONODO SUPRACLAVICULAR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00011113604484 | RAPHAEL HENRIQUE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 476/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 24/04/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME RADIODIAGNOSTICOS DE RESSONANCIA DE ADOMEN SUPERIOR E RM PELVE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 24/04/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME RADIODIAGNOSTICOS DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 24/04/2023 | 3650.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 24/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 24/04/2023 | 1549.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 24/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 24/04/2023 | 960.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QSB-6707, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 24/04/2023 | 1249.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 24/04/2023 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E AÇÕES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 24/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 24/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 24/04/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGIA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002030 | 24/04/2023 | 1406.30 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 24/04/2023 | 570.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01(UMA) JANELA DE VIDRO MEDINDO 0.85X1.00 E MANUTENÇÃO DE 01(UMA) FECHADURA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 24/04/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGINAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ANOTAÇÃO DE RT 2022 REFERENTE AO PROJETO DE CASTRAÇÃO DE CÃES EMETITIDO PELO CRMV, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPDA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 24/04/2023 | 624.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO CUSTOM DELUXE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE COREMAS-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 24/04/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 25/04/2023 | 13274.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SÃO JOSÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 25/04/2023 | 101.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SÃO JOSÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 25/04/2023 | 474.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL SÃO JOSÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 25/04/2023 | 357.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELATORIAA SÃO JOSÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 25/04/2023 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 25/04/2023 | 138.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 25/04/2023 | 350.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 25/04/2023 | 195.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 25/04/2023 | 1261.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DAGUA DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 25/04/2023 | 291.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 25/04/2023 | 355.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 25/04/2023 | 401.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 25/04/2023 | 10366.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 25/04/2023 | 2486.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 25/04/2023 | 1372.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 25/04/2023 | 600.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS CIVIL PARA A SENHOR VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB NOS DIAS 26,27,28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA DO FEP N°10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 25/04/2023 | 1666.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURAA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 25/04/2023 | 332.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 25/04/2023 | 777.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 25/04/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 25/04/2023 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 25/04/2023 | 61.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 25/04/2023 | 1700.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 25/04/2023 | 622.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 25/04/2023 | 353.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 25/04/2023 | 340.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 25/04/2023 | 1286.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 25/04/2023 | 3993.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 25/04/2023 | 848.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 25/04/2023 | 536.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 25/04/2023 | 173.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA C-TAMPA BASCULANTE E REGISTRAADOR PLAASTIFICADO DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 25/04/2023 | 1000.00 | 10852945000195 | SCD IND.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PES SUPINADOS PARA SER UTLIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 26/04/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 26/04/2023 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 26/04/2023 | 4200.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 10(DEZ) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 04(QUATRO) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 05(CINCO) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002080 | 26/04/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002088 | 26/04/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002089 | 26/04/2023 | 155.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002090 | 26/04/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA DO POVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2002095 | 26/04/2023 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002096 | 26/04/2023 | 669.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 26/04/2023 | 848.00 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS E SUCOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 26/04/2023 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002082 | 26/04/2023 | 1173.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002084 | 26/04/2023 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 26/04/2023 | 279.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/02/2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 26/04/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002081 | 26/04/2023 | 597.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002091 | 26/04/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002092 | 26/04/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002087 | 26/04/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002083 | 26/04/2023 | 153.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 26/04/2023 | 659.50 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE FITAS PROCESSO E CHOCOLATE SERENTA DE AMOR DIVERSOS, PARA EVENTO PASCOA DO SERVIÇO DE COVIVÊNCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002094 | 26/04/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 26/04/2023 | 200.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002085 | 26/04/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002086 | 26/04/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002105 | 27/04/2023 | 119362.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 27/04/2023 | 555.52 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 27/04/2023 | 2000.00 | 49576251000108 | FORMIGA E SANTOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO SIMEC - OBRAS 2.0, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002109 | 27/04/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 27/04/2023 | 2415.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GRAFITE EM PO 5KG VONDER, STARTER MN PLATINUM 20LT E DUNAMIS/MIXE LNN 56 INCRUSTADA VC 80, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 27/04/2023 | 350.00 | 00007691280416 | JOSÉ CÉLIO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 27/04/2023 | 200.00 | 00006463578401 | CRISTINA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 27/04/2023 | 1390.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002108 | 27/04/2023 | 9080.26 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 27/04/2023 | 18799.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 27/04/2023 | 15137.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2002112 | 27/04/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 27/04/2023 | 2277.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 27/04/2023 | 1695.70 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MOUSE, TECLADOS, ROTEADOR, PROTETOR ELETR. SWITCH 16 PORTAS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 27/04/2023 | 19852.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 56ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 27/04/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DAA CONTA DO FEP N° 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002106 | 27/04/2023 | 31123.11 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002107 | 27/04/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2002115 | 27/04/2023 | 1805.40 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES CLUCERNA SR. BAUNILHA 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2002116 | 27/04/2023 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, NUTREN 1.0 BAAUNILHAA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 27/04/2023 | 130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002118 | 27/04/2023 | 9406.74 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE01(UM) EQUIPO CART.; 02(DUAS) FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO E 01(UM) CONSULTORIO PORTATIL COMPRESSOR 220V DESTINAADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 27/04/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERRO-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 28/04/2023 | 3150.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 15(QUINZE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA, 03(TRÊS) EXAME DE NASOFIBROSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 28/04/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 28/04/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 28/04/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 28/04/2023 | 540.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002152 | 28/04/2023 | 5958.96 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 28/04/2023 | 6219.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 28/04/2023 | 322.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71061-3, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 28/04/2023 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 71061-3, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FPM N° 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 28/04/2023 | 10377.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 113ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 28/04/2023 | 3161.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 113ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 28/04/2023 | 34885.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 113ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 28/04/2023 | 6549.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 113ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2002139 | 28/04/2023 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 28/04/2023 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 28/04/2023 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO ITR N° 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 28/04/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO ICMS N° 283.143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 28/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 28/04/2023 | 4875.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 28/04/2023 | 23926.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 28/04/2023 | 9663.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 28/04/2023 | 12608.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 28/04/2023 | 63036.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 28/04/2023 | 21276.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 28/04/2023 | 5071.61 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 28/04/2023 | 26489.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 28/04/2023 | 8940.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 FUNDEB 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 28/04/2023 | 2702.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA FL 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 28/04/2023 | 2004.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA FL 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 28/04/2023 | 1000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TERNO ESPORTIVO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 28/04/2023 | 41998.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ABONO(INDENIZAÇÃO) REFERENTE A DIFERENÇA DE FUNDEF CONFORME LEI Nº670. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 29/04/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM Nº 33444-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 29/04/2023 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 29/04/2023 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO ICMS N° 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 29/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2002164 | 29/04/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 04/05/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 04/05/2023 | 2215.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 04/05/2023 | 200.00 | 00011400069408 | FRANCISCO RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE PEDESTRE NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 04/05/2023 | 500.00 | 00013241637476 | MANOEL SULPINO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE PEDESTRE NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 04/05/2023 | 500.00 | 00046823930497 | ALOISIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE JEGUE NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 04/05/2023 | 300.00 | 00071248894480 | ANDERSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE JEGUE NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 04/05/2023 | 300.00 | 00003668122466 | MARCOS JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE PEDESTRE NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 04/05/2023 | 150.00 | 00011329895401 | GUILHERME ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE JEGUE NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 04/05/2023 | 500.00 | 00012728806489 | FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MODALIDADE DE FUTEBOL CAMPO NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 04/05/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 04/05/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002169 | 04/05/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 04/05/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANUIDADE PARA O COEGEMAS QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GETORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 04/05/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002184 | 04/05/2023 | 14609.88 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 04/05/2023 | 6899.73 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES DIVERSOS, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 04/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 04/05/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 04/05/2023 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 04/05/2023 | 300.00 | 00010488629411 | MARCOS MARCIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS PARA O SENHOR DIRETOR VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 04/05/2023 | 21.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 04/05/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002171 | 04/05/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2002172 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002201 | 05/05/2023 | 2378.86 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002220 | 05/05/2023 | 1166.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002221 | 05/05/2023 | 29.40 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002222 | 05/05/2023 | 12431.01 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2002223 | 05/05/2023 | 13112.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DE PORCO FRESCA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 05/05/2023 | 3862.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS COMPOSTO DE SHORT E CAMISA EM MALHA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 05/05/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 05/05/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 05/05/2023 | 2625.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002247 | 05/05/2023 | 165.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002248 | 05/05/2023 | 641.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002249 | 05/05/2023 | 786.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002250 | 05/05/2023 | 324.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 05/05/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 05/05/2023 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 05/05/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002257 | 05/05/2023 | 62.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 05/05/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 05/05/2023 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 05/05/2023 | 3500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA RTU DE PROSTATA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 05/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002224 | 05/05/2023 | 411.20 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2002225 | 05/05/2023 | 516.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES APTAMIL PROFUTURA 2LT 800G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 05/05/2023 | 2900.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | 0VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 05/05/2023 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 05/05/2023 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2002229 | 05/05/2023 | 1805.00 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES CLUCERNA SR. BAUNILHA 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2002233 | 05/05/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 05/05/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 05/05/2023 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 05/05/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 05/05/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSFII DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002253 | 05/05/2023 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002254 | 05/05/2023 | 89.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002255 | 05/05/2023 | 248.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002256 | 05/05/2023 | 262.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA E 100(CEM) CADEIRAS PARA PROJETO PERFEITA VISÃO, PROGRAMA TRÁS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE VISUAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 05/05/2023 | 2170.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 2000(DUAS MIL) CADEIRAS PARA PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE PSF I, II E III ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 05/05/2023 | 524.10 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO 50.000KM, REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 05/05/2023 | 1094.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEÍCULO DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 05/05/2023 | 200.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A MARIZOPOLIS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 05/05/2023 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃAO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 05/05/2023 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002243 | 05/05/2023 | 96.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002251 | 05/05/2023 | 82.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002245 | 05/05/2023 | 48.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 05/05/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 05/05/2023 | 170.00 | 00004347905408 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 05/05/2023 | 300.00 | 00000937186406 | JOÃO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 05/05/2023 | 200.00 | 00010311719406 | EDVALDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE CICLISMO NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 05/05/2023 | 1600.00 | 00001205343474 | FRANCISCO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MODALIDADE DE FUTEBOL CAMPO NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 05/05/2023 | 300.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE CICLISMO NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 05/05/2023 | 500.00 | 00014399514469 | BRUNA ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MODALIDADE DE CORRIDA DE CICLISMO NO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 05/05/2023 | 600.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO MEDINDO 2.50X1.00 NA QUADRA POLIESPORTIVAA, LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA, S/N ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002246 | 05/05/2023 | 144.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 05/05/2023 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 05/05/2023 | 975.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM LONA MEDINDO 2,80X0,96, SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUME EM PORTA DE VIDRO E ADESIVOS INFORMATIVOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002219 | 05/05/2023 | 60.75 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002244 | 05/05/2023 | 144.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002252 | 05/05/2023 | 227.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GAREGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 08/05/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 08/05/2023 | 3103.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO NATAL-RN /BRASILIA-DF/ JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 08/05/2023 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) PUNÇÕES DE DOIS NÚDULOS LADO ESQUERDO E DIREITO DA TIREÓIDE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 08/05/2023 | 587.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 08/05/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002269 | 08/05/2023 | 24879.50 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002273 | 08/05/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 08/05/2023 | 740.00 | 00010881019410 | FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 08/05/2023 | 320.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOBINAA TERMOCENT 57X300 1COR DESTINADO A MAANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 08/05/2023 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002272 | 08/05/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002270 | 08/05/2023 | 1187.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002271 | 08/05/2023 | 1187.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002274 | 08/05/2023 | 1187.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 08/05/2023 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 08/05/2023 | 1460.44 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFRI GUARANA ENTRE OUTROS PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES QUE SERAA PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002279 | 08/05/2023 | 226.80 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002280 | 08/05/2023 | 243.10 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002281 | 08/05/2023 | 762.05 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002282 | 08/05/2023 | 329.60 | 00007250992406 | FRANCISCA TOMAZ DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002283 | 08/05/2023 | 968.20 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002284 | 08/05/2023 | 592.70 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002285 | 08/05/2023 | 670.70 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002286 | 08/05/2023 | 968.60 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002287 | 08/05/2023 | 415.40 | 00002889482464 | AGENOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002288 | 08/05/2023 | 555.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002289 | 08/05/2023 | 474.20 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002290 | 08/05/2023 | 287.00 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002291 | 08/05/2023 | 1122.70 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002292 | 08/05/2023 | 391.40 | 00005090022429 | JOSE ROBERTO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002293 | 08/05/2023 | 609.00 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002294 | 08/05/2023 | 89.60 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002295 | 08/05/2023 | 10992.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002296 | 08/05/2023 | 2060.00 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002297 | 08/05/2023 | 555.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002298 | 08/05/2023 | 192.40 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002299 | 08/05/2023 | 211.50 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002300 | 08/05/2023 | 130.00 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002301 | 08/05/2023 | 1046.60 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002303 | 08/05/2023 | 1890.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002311 | 09/05/2023 | 4820.15 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002312 | 09/05/2023 | 496.50 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002313 | 09/05/2023 | 313.21 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002316 | 09/05/2023 | 2940.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 09/05/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 09/05/2023 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 09/05/2023 | 250.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002310 | 09/05/2023 | 661.48 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002314 | 09/05/2023 | 42463.36 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 09/05/2023 | 285.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 09/05/2023 | 700.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 09/05/2023 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 09/05/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002309 | 09/05/2023 | 198.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002308 | 09/05/2023 | 45.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2002315 | 09/05/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA , REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002345 | 10/05/2023 | 4427.50 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 10/05/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 10/05/2023 | 2413.08 | 00070907149421 | ANDERSON JUNIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR QUE CONTE COM TODAS AS CARACTERISTICA TÉCNICAS MINIAS NECESSARIAS PARA O FEITO DE TERRAPLANAGEM, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA OPERAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002361 | 10/05/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 10/05/2023 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃAO FISCAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 10/05/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2002340 | 10/05/2023 | 2100.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 10/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 10/05/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 10/05/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002325 | 10/05/2023 | 10503.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 10/05/2023 | 557.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 10/05/2023 | 260.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE E GAVETEIRO C-03 DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 10/05/2023 | 15.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 10/05/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 10/05/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002333 | 10/05/2023 | 3300.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002334 | 10/05/2023 | 1485.00 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FPM N° 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 10/05/2023 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE MAIO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 10/05/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002342 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 2002343 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002346 | 10/05/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 10/05/2023 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 10/05/2023 | 45.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 10/05/2023 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUAA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 10/05/2023 | 2448.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 10/05/2023 | 580.00 | 00002271756464 | FRANCISCA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS FANTASIA PARA ALUNOS QUE PARTICIPAR DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 10/05/2023 | 413.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTO ADMINISTRAIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 10/05/2023 | 425.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE POTÊNCIA AUDITIVA PARA EVENTO COMEMORATIVO EM NOITE ESPECIAL DIA DAS MÃES, SHOW MUSICAL SERÁ REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA , PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 10/05/2023 | 530.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 10/05/2023 | 790.00 | 00007861655458 | LAISA CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ARTISTA LAISA CARLOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO NOITE ESPECIAL DO DIA DAS MÃES QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002362 | 10/05/2023 | 274.35 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 11/05/2023 | 290.00 | 00007136783488 | LUCIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO NOITE ESPECIAL DO DIA DAS MÃES, QUE SERAA REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 11/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 11/05/2023 | 867.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 11/05/2023 | 318.46 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 11/05/2023 | 6184.06 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 11/05/2023 | 528.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NAA CADEIRA ELETRICA DA DE VEÍCULO TIPO VAN ICECO DE PLACA QSJ-3270 QUE COMPÕE A PROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 11/05/2023 | 2330.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQEUISÃO DE PEÇAS DIVERAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-3270, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 11/05/2023 | 655.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 11/05/2023 | 9096.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS -CLARAVET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VACINAA AFTOSA OUROVAAC, VEDAAÇÃAO PARA PISTOLAS 50ML E AGULAS METAL 15X18 DESTINADO A VACINAÇÃO DE REBANHOS DE BOVINOS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 11/05/2023 | 400.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 PROMOVIDO PELAA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 12/05/2023 | 406.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO CUSTOM DELUXE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE APARECIDA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2002384 | 12/05/2023 | 3888.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO SEDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS EXECUTADOS: REPOSIÇÃO DE TODA MADEIRA, INCLUIDO CAIBROS, RIPAS, LINHAS E TESOURAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 12/05/2023 | 112.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO SEDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS EXECUTADOS: REPOSIÇÃO DE TODA MADEIRA, INCLUIDO CAIBROS, RIPAS, LINHAS E TESOURAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 2002382 | 12/05/2023 | 510.00 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PEDRA EM PARALELEPIPEDO PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 12/05/2023 | 1500.00 | 46261527000170 | ESG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 12/05/2023 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 12/05/2023 | 140.00 | 20648446000134 | JEAN MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: QSJ-3270 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 12/05/2023 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 12/05/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 12/05/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 15/05/2023 | 36.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 15/05/2023 | 1330.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 15/05/2023 | 5000.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTA DE BANCOS(ASSENTOS) DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQJ-3890, QSJ-3270 E QSL-4A33 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002397 | 15/05/2023 | 555.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 15/05/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERRO-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 15/05/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 15/05/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002392 | 15/05/2023 | 1565.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-4732 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APÓLICE DE SEGURO DE AUTOMÓVEL Nº67566744, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 15/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 15/05/2023 | 1675.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DE SOLDA NA CONCHA DIANTERIRA DA PÁ CARREGADEIRA MAQUINA RETROESVADEIRA TAMPA E PAARACHOQUE DO CAÇAMBÃO E LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 15/05/2023 | 530.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHAA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 12 DE MAIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 15/05/2023 | 3000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 15/05/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 15/05/2023 | 230.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 16/05/2023 | 170.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COROA FUNERÁRIA, PARA IDOSO QUE VEIO A FALECE, NO QUAL FAZIA PARTE DO GRUPO DE IDOSO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002418 | 16/05/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002419 | 16/05/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 16/05/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 16/05/2023 | 150.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 16/05/2023 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 16/05/2023 | 850.47 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 16/05/2023 | 5250.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 16/05/2023 | 111.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PLACA MERCOSUL DE VEÍCULO PLACA RLV5F03 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 16/05/2023 | 94.71 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VESTORIA VEICULAR DE VEÍCULO DE PLACA RLV5F03, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃAO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002409 | 16/05/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002410 | 16/05/2023 | 666.69 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 16/05/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002412 | 16/05/2023 | 4000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002413 | 16/05/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002414 | 16/05/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 16/05/2023 | 34.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002415 | 16/05/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2002416 | 16/05/2023 | 166.72 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 17/05/2023 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 17/05/2023 | 160.00 | 00008070738499 | SERGIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAAÇÃO DE CHAPEU DE BRUXAA PARAA APRESENTAÇÃAO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO NOITE ESPECIAL DO DIA DASA MÃES QUE FOI REALIZADO EM PRAÇAA PUBLICAA DIA 13 DE MAIO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 17/05/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 17/05/2023 | 240.00 | 00002566828369 | ALESANDRO PEREIRA MATOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS ALIMENTOS TIPO:(SALGADOS) PARA EVENTO EM COMEMORAAÇÃO AO DIA 01 DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002445 | 18/05/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002442 | 18/05/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002443 | 18/05/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002444 | 18/05/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002446 | 18/05/2023 | 153.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 18/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS PARA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE- BRASÍLIA-DF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 18/05/2023 | 957.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002437 | 18/05/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE FARMACIA DO POVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002438 | 18/05/2023 | 155.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002439 | 18/05/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002440 | 18/05/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002447 | 18/05/2023 | 669.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 18/05/2023 | 517.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 18/05/2023 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002431 | 18/05/2023 | 3440.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A EVENTO DO DIA DAS MÃES PARA TODAS AS MÃES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 18/05/2023 | 600.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONA MEDINDO 2.50X.2.50 PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO NOITE ESPECIAL DIA DAS MÃES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002433 | 18/05/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002434 | 18/05/2023 | 597.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002435 | 18/05/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 18/05/2023 | 3870.90 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 18/05/2023 | 3276.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 18/05/2023 | 1863.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 18/05/2023 | 3870.90 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 18/05/2023 | 3726.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 18/05/2023 | 3780.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 18/05/2023 | 8845.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 18/05/2023 | 27.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002436 | 18/05/2023 | 1173.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002441 | 18/05/2023 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FPM N° 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 19/05/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 19/05/2023 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO ITR N° 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 19/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 672010-6 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002454 | 19/05/2023 | 15000.31 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A LIMPEZAA DIARIA DAA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002463 | 19/05/2023 | 11900.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002464 | 19/05/2023 | 12000.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002465 | 19/05/2023 | 7999.96 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002466 | 19/05/2023 | 4500.22 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002467 | 19/05/2023 | 5500.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 19/05/2023 | 4200.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICOS DE ESTABILIADADE PATELAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 19/05/2023 | 4000.00 | 36965005000104 | RÁPIDO SOCORRO - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM SOUSA-PB A HOSTIPAL DE PATOS-PB EM UM SUPORTE AAVANÇADO (USA), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 22/05/2023 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 22/05/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 22/05/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 22/05/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 22/05/2023 | 5250.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 30 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 22/05/2023 | 46.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE BARRA INFERIOR DE RETENÇÃO DO BINÁRIO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 22/05/2023 | 300.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 22/05/2023 | 404.50 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 22/05/2023 | 580.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 22/05/2023 | 600.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIA PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 22/05/2023 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 2002486 | 22/05/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002494 | 22/05/2023 | 305.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002495 | 22/05/2023 | 551.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002496 | 22/05/2023 | 338.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 22/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2002487 | 22/05/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 22/05/2023 | 265.00 | 00012728806489 | FRANCISCO CANINDÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB IDA E VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 22/05/2023 | 106.00 | 00010493319409 | ADÃO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCO DO TRATOR VALTRA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 22/05/2023 | 2215.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA CAIXA DE MACHA, TOMADA DE FORÇA, CONCERTO DA CONCHA E EIXO DA GRADE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 22/05/2023 | 236.00 | 28988853000100 | JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE SYNTEC DOXITEC E AVE GLICOPET CANINUS 30ML, PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002502 | 22/05/2023 | 897.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 22/05/2023 | 90.00 | 00014637704480 | CASSIA KELLY ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO(BOLOS), PARA CHÁ DA TARDE(CHÁA LITERÁRIO), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 22/05/2023 | 400.00 | 00022013995814 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007013372498 | GIVANILDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 22/05/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002493 | 22/05/2023 | 522.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002497 | 22/05/2023 | 592.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002498 | 22/05/2023 | 2015.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002501 | 22/05/2023 | 2123.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 22/05/2023 | 370.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO AMISTOSO ENTRE OS TIMES DE FUTEBOL SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE X SOUSA E.C., NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002499 | 22/05/2023 | 1646.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2002500 | 22/05/2023 | 444.75 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002505 | 23/05/2023 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 18ª(DECIMA OITAVA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002506 | 23/05/2023 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 19ª(DECIMA NONA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002507 | 23/05/2023 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 20ª(VIGÉSIMA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 23/05/2023 | 6000.00 | 00006032780430 | JORGEANO CESAR FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA/MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE PAREDES DE PEQUENOS AÇUDES/BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 23/05/2023 | 6500.00 | 00009017773405 | VICTOR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA ELETRICA NAS NAS GARRAS MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 23/05/2023 | 4800.00 | 00011742263402 | MATHEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO EIXO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA TRATOR HOLLAND COM EIXO E BUCHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 23/05/2023 | 3600.00 | 00013153853410 | HELTON CESAR ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE REDE MUNICIPAL DE ESGOTOS EM DIVERSOS CANAIS E RUAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 23/05/2023 | 642.60 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO DIAA DAS MÃES DO GRUPO DE GESTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 23/05/2023 | 1250.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SOUSA-PB A JUAZEIRO-CE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DE PESSOAS CARENTES QUE VEIO A OBITO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 23/05/2023 | 10.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 23/05/2023 | 3000.00 | 45614968000146 | NAYARA AYANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA PARTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, OPERAÇÃO NO SISTEMA DE BPA(BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL) INDIVIDUALIZADO E CONSOLIDADO FPO MODULO SIA/SUAS TRANSMISSOR DATASUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2002509 | 23/05/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 23/05/2023 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 23/05/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 24/05/2023 | 12313.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO E ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 24/05/2023 | 19850.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 24/05/2023 | 6653.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 24/05/2023 | 58567.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 24/05/2023 | 57656.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 24/05/2023 | 18456.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 24/05/2023 | 13914.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 24/05/2023 | 19873.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE, PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 24/05/2023 | 6073.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 24/05/2023 | 5780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 24/05/2023 | 6532.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 24/05/2023 | 10691.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 24/05/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 24/05/2023 | 22958.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 24/05/2023 | 23500.47 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE/ UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 24/05/2023 | 17824.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 24/05/2023 | 11100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 24/05/2023 | 9817.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 24/05/2023 | 77931.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDU. FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 24/05/2023 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 24/05/2023 | 339360.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ESINO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 24/05/2023 | 35601.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ESINO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 24/05/2023 | 7473.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃAO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 24/05/2023 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 24/05/2023 | 48062.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 24/05/2023 | 86738.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 24/05/2023 | 34171.76 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 24/05/2023 | 8250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ENSINO CRECHE/PRE-ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 24/05/2023 | 2008.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 24/05/2023 | 69532.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 24/05/2023 | 13940.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 24/05/2023 | 2327.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL CEDIDO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 24/05/2023 | 12320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 24/05/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 24/05/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 24/05/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 24/05/2023 | 6140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 24/05/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 24/05/2023 | 3819.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 24/05/2023 | 6330.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 24/05/2023 | 9130.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 24/05/2023 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 24/05/2023 | 3346.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 24/05/2023 | 1770.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 24/05/2023 | 2169.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 24/05/2023 | 12960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIAA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 24/05/2023 | 4820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 24/05/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 24/05/2023 | 7460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 24/05/2023 | 7960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 25/05/2023 | 139.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 25/05/2023 | 462.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE QUARDA DE ESPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 25/05/2023 | 420.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 25/05/2023 | 13173.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 25/05/2023 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 25/05/2023 | 499.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 25/05/2023 | 580.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO DE ELEVATORIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 25/05/2023 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 25/05/2023 | 18252.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 25/05/2023 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 25/05/2023 | 1242.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 25/05/2023 | 295.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 25/05/2023 | 340.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 25/05/2023 | 86.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 25/05/2023 | 2222.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 25/05/2023 | 2305.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 25/05/2023 | 8524.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 25/05/2023 | 15000.00 | 00007938843490 | JOSE MENDES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILÁRIA, PINTURA E MECANICA DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQJ-3890, QSJ-3270, E QSL-4A33, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 25/05/2023 | 1890.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS E PAINEIS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAAL DO AUTISMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 25/05/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 25/05/2023 | 1561.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 25/05/2023 | 246.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 25/05/2023 | 747.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DAA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 25/05/2023 | 77.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 25/05/2023 | 358.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 25/05/2023 | 3916.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 25/05/2023 | 566.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 25/05/2023 | 349.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 25/05/2023 | 1295.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 25/05/2023 | 948.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 25/05/2023 | 483.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 2002602 | 25/05/2023 | 4500.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 06(SEIS) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 06(SEIS) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 25/05/2023 | 400.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2002604 | 26/05/2023 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L TP, NUTREN 1.0 BAAUNILHA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 26/05/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 26/05/2023 | 300.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 26/05/2023 | 540.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, REFERENTE A REMEDNO DOS PNEUS DO VEICULO AAMBULANCIA E VOLKSWAGEN GOL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 26/05/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 26/05/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 26/05/2023 | 700.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃAO DE CABEÇOTE DE VEICULO L200 TRINTON PLACA QSF-8959, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 26/05/2023 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 26/05/2023 | 1900.00 | 41373720000180 | JOSE EDSON LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE JUNTA MOTOR, SILICONE CINZA ELRING DE VEICULO L200 TRINTON PLACA QSF-8959, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 26/05/2023 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002644 | 26/05/2023 | 916.88 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002645 | 26/05/2023 | 3593.98 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002646 | 26/05/2023 | 1096.98 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002647 | 26/05/2023 | 3875.27 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002648 | 26/05/2023 | 220.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002649 | 26/05/2023 | 569.57 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002650 | 26/05/2023 | 57.53 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002651 | 26/05/2023 | 41.77 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 26/05/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FEP N° 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002638 | 26/05/2023 | 522.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002643 | 26/05/2023 | 976.62 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 26/05/2023 | 400.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 26/05/2023 | 8000.00 | 46339132000143 | MARCIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIARTIA NAS ESCOLAS MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 2002622 | 26/05/2023 | 42711.59 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONERCIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 26/05/2023 | 5232.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 29 DE MARÇO A 05 MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 26/05/2023 | 3780.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 26/05/2023 | 21166.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 26/05/2023 | 8894.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 26/05/2023 | 5241.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 26/05/2023 | 26412.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 26/05/2023 | 62852.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 26/05/2023 | 12473.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002639 | 26/05/2023 | 23000.18 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002640 | 26/05/2023 | 42000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002641 | 26/05/2023 | 9171.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002642 | 26/05/2023 | 18000.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002652 | 26/05/2023 | 8598.48 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002653 | 26/05/2023 | 591.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 26/05/2023 | 380.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CAARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A MUNICIPIO DE AGUAIR-PB, IDA/VOLTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002657 | 26/05/2023 | 231.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002658 | 26/05/2023 | 367.79 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002654 | 26/05/2023 | 264.04 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 26/05/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002655 | 26/05/2023 | 524.69 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002656 | 26/05/2023 | 256.89 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 26/05/2023 | 359.54 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-7,19%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09,1011,12 E 13 DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 26/05/2023 | 3844.61 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-6,89%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10,11,12 E 13 DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 26/05/2023 | 8816.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 10,11,12 E 13 DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 26/05/2023 | 7313.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CUSTO NORMAL-15,8%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02,03 E 04 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 26/05/2023 | 3154.13 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR -7,19%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02,03 E 04 DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 26/05/2023 | 1540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 26/05/2023 | 384.16 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 26/05/2023 | 1025.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002659 | 26/05/2023 | 3298.78 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2002660 | 26/05/2023 | 569.89 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002615 | 26/05/2023 | 255.00 | 00003025104198 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TERNO DE TIME DE FUTEBOL SÃAO JOSÉ FUTECOL CLUBE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 26/05/2023 | 316.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA NAA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO AMISTOSO ENTRE OS TIMES DE FUTEBOL, SÃO JOSÉ F.C. X SOUSA E.C. NO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAAPADA-PB NO DIA 22 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002626 | 26/05/2023 | 160.00 | 00070587096454 | DAMIÃO JONATHAN RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULA NO AMISTOSO ENTRE OS TIMES DE FUTEBOL SÃO JOSÉ F.C. X SOUSA E.C. NO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS AATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 29/05/2023 | 2708.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA ACRILICA LATA E TINTAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃAO DE DEPARTAMENTO DAA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2002667 | 29/05/2023 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃAO FISCAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 29/05/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 29/05/2023 | 2294.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 29/05/2023 | 70.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOTA PARA PEDREIRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 29/05/2023 | 400.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 2002670 | 29/05/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 29/05/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 29/05/2023 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 29/05/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 29/05/2023 | 20034.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 57ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2002666 | 29/05/2023 | 240.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L TP, NUTREN 1.0 BAAUNILHA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 29/05/2023 | 711.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 29 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 29/05/2023 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 29/05/2023 | 660.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 29/05/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 29/05/2023 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 30/05/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002699 | 30/05/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002700 | 30/05/2023 | 31123.11 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 30/05/2023 | 777.00 | 38285172000121 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTODE NEGATOSCOPIO 2 CORPO PINTADO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002704 | 30/05/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2002705 | 30/05/2023 | 721.88 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCAATE LCP 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 30/05/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FPM N° 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2002686 | 30/05/2023 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 30/05/2023 | 35181.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 114ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 30/05/2023 | 6604.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 114ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 30/05/2023 | 3188.69 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 114ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 30/05/2023 | 10465.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 114ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FEP N° 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 30/05/2023 | 36.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 30/05/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002703 | 30/05/2023 | 9080.26 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 2002706 | 30/05/2023 | 2000.00 | 49576251000108 | FORMIGA E SANTOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA REFERENTE AO SISTEMA DE INTEGRAADO DE MONITORAMENTO E EDUCAAÇÃAO - SIMEC 2.0, ATENDENDO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2002707 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 30/05/2023 | 570.00 | 12721130000100 | SAO JOSE DA L TAPADA CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTENTICAÇÕES DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 30/05/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃAO DO CICLO DO PROCESSO CONFERENCIAL DA 1° CONFERENCIA REGIONAL DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 30/05/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002697 | 30/05/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2002691 | 30/05/2023 | 119362.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 31/05/2023 | 31.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE REVISÃO 50.000KM, REVISÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 31/05/2023 | 830.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DE CAMINHÃO PIPA E TRATOR DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 31/05/2023 | 1215.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS -CLARAVET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VACINA AFTOSA OUROVAC, DESTINADO A VACINAÇÃO DE REBANHOS DE BOVINOS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 31/05/2023 | 16667.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DAS FLS 6,111,116 E 118 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 31/05/2023 | 1834.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA FL 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 31/05/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 31/05/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 16 DE JANEIRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 31/05/2023 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 31/05/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 31/05/2023 | 25768.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 31/05/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 31/05/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 31/05/2023 | 920.00 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE ESTAO A SERVIÇOS DE SUA SECRETARIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 31/05/2023 | 1800.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | 0VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 31/05/2023 | 5500.00 | 36965005000104 | RÁPIDO SOCORRO - TRANSPORTE E SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS MÉDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM SOUSA-PB A HOSTIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB EM UM SUPORTE BASICO (USB), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 31/05/2023 | 355.55 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 31/05/2023 | 709.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA DO FREIO DE VEÍCULO, COXIM DE BORRACHA VULCANIZADA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 31/05/2023 | 350.45 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE 60.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 31/05/2023 | 230.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 2002726 | 31/05/2023 | 24879.50 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 31/05/2023 | 2589.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DAS FLS 50 E 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 31/05/2023 | 5263.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DAS FLS 20 E 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 01/06/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 01/06/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002744 | 01/06/2023 | 650.43 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 01/06/2023 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 01/06/2023 | 1900.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002754 | 01/06/2023 | 36697.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002755 | 01/06/2023 | 930.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE PNEUS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 01/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 01/06/2023 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002742 | 01/06/2023 | 12302.20 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002743 | 01/06/2023 | 1083.20 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CREHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002745 | 01/06/2023 | 14.15 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 01/06/2023 | 605.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002757 | 01/06/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002758 | 01/06/2023 | 5630.74 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VEÍCULOS QUE ATENDEM A FROTA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 01/06/2023 | 1725.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2002756 | 01/06/2023 | 27139.21 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/05/2023 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 2002741 | 01/06/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | 33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, PLANO DE AÇÃO, EDITAIS, FICHAAS DE INSCRIÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002738 | 01/06/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002747 | 01/06/2023 | 340.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 01/06/2023 | 200.00 | 00003715691417 | LUCIMAR QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002746 | 01/06/2023 | 45.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2002748 | 01/06/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 2002773 | 02/06/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | 33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, PLANO DE AÇÃO, EDITAIS, FICHAAS DE INSCRIÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 02/06/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 02/06/2023 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 02/06/2023 | 21.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 02/06/2023 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 05/06/2023 | 240.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 05/06/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 05/06/2023 | 160.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 05/06/2023 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 05/06/2023 | 1636.04 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO AO INMETRO REFERENTE A 1ªPRIMEIRA PARCELA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 05/06/2023 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002781 | 05/06/2023 | 706.60 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002782 | 05/06/2023 | 720.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002783 | 05/06/2023 | 712.40 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002784 | 05/06/2023 | 230.00 | 00002889482464 | AGENOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002785 | 05/06/2023 | 633.10 | 00007250992406 | FRANCISCA TOMAZ DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002786 | 05/06/2023 | 481.55 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002787 | 05/06/2023 | 978.45 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002788 | 05/06/2023 | 735.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002789 | 05/06/2023 | 364.00 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002790 | 05/06/2023 | 1338.90 | 00005090022429 | JOSE ROBERTO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002791 | 05/06/2023 | 371.50 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002792 | 05/06/2023 | 803.80 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002793 | 05/06/2023 | 906.40 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002794 | 05/06/2023 | 659.20 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002795 | 05/06/2023 | 327.60 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002796 | 05/06/2023 | 946.00 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002797 | 05/06/2023 | 425.70 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002798 | 05/06/2023 | 585.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002799 | 05/06/2023 | 885.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002800 | 05/06/2023 | 3654.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002801 | 05/06/2023 | 145.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002804 | 05/06/2023 | 25960.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 05/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM ÁREA TOTAL DE 980,40M² DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 00116/2014, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 05/06/2023 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002816 | 06/06/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 06/06/2023 | 355.00 | 00070587587431 | MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 06/06/2023 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002817 | 06/06/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 06/06/2023 | 500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2002810 | 06/06/2023 | 14752.80 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002812 | 06/06/2023 | 3150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002815 | 06/06/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 06/06/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002813 | 06/06/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 06/06/2023 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE MILAGRES-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 06/06/2023 | 150.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIPE-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002814 | 06/06/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 06/06/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002825 | 07/06/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 07/06/2023 | 5428.52 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 07/06/2023 | 26001.67 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 07/06/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002821 | 07/06/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 07/06/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002822 | 07/06/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002823 | 07/06/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002824 | 07/06/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002834 | 07/06/2023 | 1489.66 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 07/06/2023 | 3516.86 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO NATAL-RN /BRASILIA-DF/ NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 07/06/2023 | 3581.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 07/06/2023 | 120.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 07/06/2023 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BARRO-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 07/06/2023 | 2446.08 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2002828 | 07/06/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 09/06/2023 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 09/06/2023 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO FPM N° 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2002836 | 09/06/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 12/06/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 12/06/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002846 | 12/06/2023 | 338.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002848 | 12/06/2023 | 117.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002858 | 12/06/2023 | 303.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002859 | 12/06/2023 | 62.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 12/06/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 12/06/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002873 | 12/06/2023 | 570.34 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 12/06/2023 | 1714.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1714(HUM MIL SETESSENTOS E QUARTOZE)CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2023 DESTINADO AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NOSA PSF 1,2 E 3 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 12/06/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002857 | 12/06/2023 | 62.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 12/06/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 12/06/2023 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUAA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 12/06/2023 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 12/06/2023 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2002877 | 12/06/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 2002878 | 12/06/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002880 | 12/06/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002881 | 12/06/2023 | 1687.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 12/06/2023 | 940.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL, VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO DE Nº 0004844-07.2010.815.0371, REFERENTE A CUSTA DESAPROPRIAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002852 | 12/06/2023 | 151.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002854 | 12/06/2023 | 1021.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002855 | 12/06/2023 | 655.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002856 | 12/06/2023 | 351.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002867 | 12/06/2023 | 735.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002872 | 12/06/2023 | 920.15 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002874 | 12/06/2023 | 14790.61 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 12/06/2023 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 12/06/2023 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 12/06/2023 | 3200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002850 | 12/06/2023 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002871 | 12/06/2023 | 296.76 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002849 | 12/06/2023 | 75.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2002879 | 12/06/2023 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002851 | 12/06/2023 | 48.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 12/06/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002853 | 12/06/2023 | 144.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002847 | 12/06/2023 | 179.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002860 | 12/06/2023 | 289.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2002870 | 12/06/2023 | 81.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2002886 | 12/06/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002887 | 12/06/2023 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 13/06/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002909 | 13/06/2023 | 2413.08 | 00070907149421 | ANDERSON JUNIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR QUE CONTE COM TODAS AS CARACTERISTICA TÉCNICAS MINIAS NECESSARIAS PARA O FEITO DE TERRAPLANAGEM, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA OPERAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002917 | 13/06/2023 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 23ª(VIGÉSIMA TERCEIRA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 2002918 | 13/06/2023 | 3080.00 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEVOLVIMENTO DE PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO, LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITÁRIO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES E PLANTA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARCELA 24ª(VIGÉSIMA QUARTA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 13/06/2023 | 700.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC LEI N° 14.017/2020, NA PLATAFORMA TRANSFERE.GOV PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 13/06/2023 | 300.00 | 00036511722449 | FRANCISCO SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADOS E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 13/06/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 13/06/2023 | 533.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTO ADMINISTRAIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002898 | 13/06/2023 | 530.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 13/06/2023 | 1571.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2002905 | 13/06/2023 | 16324.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES SUINAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 13/06/2023 | 710.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) FECHADURA, 02(DOIS) PUXADORES, 01(UM) KIT DE FECHADURA PARA PORTA CORREDIÇA, 01(UM)MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO, E 01(UMA) MONTAGEM DE PORTA DE VIDRO EM UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 13/06/2023 | 240.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE 05(CINCO) PUXADORES DE ACRILICO PARA PORTA DE VIDRO E FERRAGEM PARA PORTA INTERIOR EM CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002926 | 13/06/2023 | 715.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E RECAARGA DE GÁS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002927 | 13/06/2023 | 580.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO EM 01(UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS E 01(UMA) RECARGA DE GÁS DE APARELHO EM UNIDADE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002928 | 13/06/2023 | 95.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM UNIDADE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002929 | 13/06/2023 | 95.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM UNIDADE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002930 | 13/06/2023 | 1900.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 20(VINTE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS EM UNIDADE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002931 | 13/06/2023 | 95.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM UNIDADE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002932 | 13/06/2023 | 1260.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, REINSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 02(DUAS) CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS EM UNIDADE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002933 | 13/06/2023 | 95.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS, EM UNIDADE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002934 | 13/06/2023 | 95.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 13/06/2023 | 15.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 13/06/2023 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA DO ITR N° 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 13/06/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002896 | 13/06/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002899 | 13/06/2023 | 7680.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 13/06/2023 | 126.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2002907 | 13/06/2023 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 13/06/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 13/06/2023 | 989.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 13/06/2023 | 8710.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2002904 | 13/06/2023 | 503.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAA E SUINA FRESCA DESTINADO AO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 13/06/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 13/06/2023 | 150.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 13/06/2023 | 350.00 | 46021955000126 | GABRIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PAACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002919 | 13/06/2023 | 335.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S E 01(UMAA0 RECARGA DE GÁS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2002920 | 13/06/2023 | 190.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002921 | 13/06/2023 | 720.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S E REINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTU'S DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002922 | 13/06/2023 | 475.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S DO PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002923 | 13/06/2023 | 965.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05(CINCO) AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S E REINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTU'S NAA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002924 | 13/06/2023 | 670.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE 02(DUAS) AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S NA PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2002925 | 13/06/2023 | 245.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO 01(UMA) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S NA PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 14/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 14/06/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 14/06/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002942 | 14/06/2023 | 13029.76 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLA HANDEBOL, VÔLEY, BOMBA DE AR, ENTRE OUTROS DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 15/06/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 15/06/2023 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 15/06/2023 | 1300.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 15/06/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 15/06/2023 | 19.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 15/06/2023 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 15/06/2023 | 350.00 | 46021955000126 | GABRIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PAACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 16/06/2023 | 150.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 16/06/2023 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 16/06/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 16/06/2023 | 1894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 16/06/2023 | 5104.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTA PROCESSUAL, VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO DE Nº 0804016-60.2019.815.0371, REFERENTE A CUSTA DESAPROPRIAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 16/06/2023 | 676.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, VARA MISTA DE SOUSA PROCESSO DE Nº 0804016-60.2019.815.0371, REFERENTE A CUSTA DESAPROPRIAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 16/06/2023 | 81.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2002956 | 16/06/2023 | 396.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 16/06/2023 | 582.72 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 16/06/2023 | 175.28 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DE VEÍCULO DE PLACA: RLZ2G08-PB, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2002962 | 16/06/2023 | 12100.28 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00006229711400 | RITA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA II, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIA EFETIVA QUE ESTÁ AFASTADA POR LICENÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 16/06/2023 | 10782.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 19/06/2023 | 3896.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 19/06/2023 | 1830.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAIS E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 19/06/2023 | 2169.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 19/06/2023 | 12960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIAA DE INFRA ESTRTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 19/06/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003027 | 19/06/2023 | 17380.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 19/06/2023 | 4820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003028 | 19/06/2023 | 3245.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 19/06/2023 | 7460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 19/06/2023 | 7960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 19/06/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 19/06/2023 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003029 | 19/06/2023 | 9753.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 19/06/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 19/06/2023 | 4281.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 19/06/2023 | 6140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 19/06/2023 | 12320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 19/06/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE - PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 19/06/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 19/06/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 19/06/2023 | 316.00 | 00010606642404 | FRANCISCO YURY BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 19/06/2023 | 5834.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 19/06/2023 | 9033.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 19/06/2023 | 85886.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 19/06/2023 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 19/06/2023 | 332481.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 19/06/2023 | 34470.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 19/06/2023 | 8573.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 19/06/2023 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 19/06/2023 | 33830.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 19/06/2023 | 86747.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 19/06/2023 | 26485.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 19/06/2023 | 8250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIAA EDU. INFANTIL CRECHE/PRE-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 19/06/2023 | 1897.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA EDUAÇÃO EJA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 19/06/2023 | 80304.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 19/06/2023 | 13940.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA EDUAÇÃO COMISSIONADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 19/06/2023 | 1827.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CEDIDO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 2003024 | 19/06/2023 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 19/06/2023 | 17627.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 19/06/2023 | 12650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 19/06/2023 | 9817.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 19/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 672.010-6 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 19/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 19/06/2023 | 13346.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEP.SAÚDE E ENFERMAGEM-15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 19/06/2023 | 18574.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 19/06/2023 | 6653.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 19/06/2023 | 57461.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 19/06/2023 | 60650.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 19/06/2023 | 18558.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 19/06/2023 | 14512.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 19/06/2023 | 17839.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 19/06/2023 | 6073.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 19/06/2023 | 5780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 19/06/2023 | 7183.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 19/06/2023 | 10691.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 19/06/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 19/06/2023 | 24711.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 19/06/2023 | 23478.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 19/06/2023 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 19/06/2023 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 19/06/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 19/06/2023 | 944.18 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIORINO DE PLACA QSB-8707, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 19/06/2023 | 206.58 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA RLW-2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003030 | 19/06/2023 | 30043.64 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003040 | 20/06/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 20/06/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 20/06/2023 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 20/06/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 20/06/2023 | 360.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 20/06/2023 | 551.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 20/06/2023 | 2150.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 2003054 | 20/06/2023 | 4500.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 10(DEZ) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,09(NOVE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 05(CINCO) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 06(SEIS) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003056 | 20/06/2023 | 31123.11 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 2003057 | 20/06/2023 | 25000.00 | 38926946000156 | JOSE DANTAS VENECESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILÁRIA E PINTURA DE VEÍCULO ESCP/CAMINHÃO/AMBULANCIA DE PLACA QSE-1436/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003075 | 20/06/2023 | 25116.08 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003076 | 20/06/2023 | 29133.56 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003077 | 20/06/2023 | 38204.78 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 10684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 20/06/2023 | 5.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 20/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 20/06/2023 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2003048 | 20/06/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003031 | 20/06/2023 | 9080.26 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003058 | 20/06/2023 | 267.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003059 | 20/06/2023 | 475.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003060 | 20/06/2023 | 439.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003061 | 20/06/2023 | 956.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003062 | 20/06/2023 | 459.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003063 | 20/06/2023 | 150.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003064 | 20/06/2023 | 79.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003065 | 20/06/2023 | 154.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003066 | 20/06/2023 | 179.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003067 | 20/06/2023 | 403.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003068 | 20/06/2023 | 304.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003069 | 20/06/2023 | 76.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003070 | 20/06/2023 | 366.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 20/06/2023 | 134.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003072 | 20/06/2023 | 129.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003073 | 20/06/2023 | 759.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003074 | 20/06/2023 | 528.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003042 | 20/06/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 20/06/2023 | 128.85 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SÃAO JOÃO DOS USUARIOS DO PAIF E SCFV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 20/06/2023 | 316.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHAA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 20/06/2023 | 1480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VÉCULOS CAAMINHÃO PIPA ,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003034 | 20/06/2023 | 119362.61 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 20/06/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 21/06/2023 | 211.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA AVAVULA , DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003093 | 21/06/2023 | 1669.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003095 | 21/06/2023 | 3762.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003097 | 21/06/2023 | 1598.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003098 | 21/06/2023 | 18703.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003099 | 21/06/2023 | 619.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003101 | 21/06/2023 | 728.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 21/06/2023 | 128.00 | 00003025104198 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TERNO DE TIME DE FUTEBOL SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003094 | 21/06/2023 | 743.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 21/06/2023 | 260.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEDESAMASSAR LATARIA DA ISCILADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 21/06/2023 | 422.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA ELÉTRICA NO CANO DO TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003100 | 21/06/2023 | 704.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 21/06/2023 | 150.00 | 00027841083840 | FRANCISCA RITA FLORIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 21/06/2023 | 211.00 | 00014988996417 | JAIRO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA NO CABO DE MACHA DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1909, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003092 | 21/06/2023 | 69.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003096 | 21/06/2023 | 160.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 21/06/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003085 | 21/06/2023 | 271.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003086 | 21/06/2023 | 80.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 2003087 | 21/06/2023 | 232.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003088 | 21/06/2023 | 134.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003089 | 21/06/2023 | 417.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003090 | 21/06/2023 | 327.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003091 | 21/06/2023 | 689.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 22/06/2023 | 280.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 22/06/2023 | 661.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 22/06/2023 | 418.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 22/06/2023 | 1488.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SÁUDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 22/06/2023 | 4097.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 22/06/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003119 | 22/06/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 22/06/2023 | 269.45 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 70.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 22/06/2023 | 355.55 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 22/06/2023 | 1752.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003115 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 22/06/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 22/06/2023 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 22/06/2023 | 61264.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 22/06/2023 | 19851.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 22/06/2023 | 13737.29 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 22/06/2023 | 8341.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 22/06/2023 | 5772.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 22/06/2023 | 25744.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR(7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 2003124 | 22/06/2023 | 9900.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE DUNAMIS/MIXE LNN 56 INCRUSTADA VC 80, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 22/06/2023 | 450.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 22/06/2023 | 13653.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 23/06/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 26/06/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 26/06/2023 | 500.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS) PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 26/06/2023 | 450.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE MANUTENÇÃO 01(UM) SOM PARA EVENTO DO SHOW MUSICAL EM EVENTO SHOW MUSICAL REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ESCRETARIA CULTURA E TURISMO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 27/06/2023 | 250.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREADORES DE VEÍCULO DA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 27/06/2023 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 27/06/2023 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 27/06/2023 | 500.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003146 | 27/06/2023 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 27/06/2023 | 20185.26 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 58ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 27/06/2023 | 10537.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 115ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 27/06/2023 | 3210.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 115ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 27/06/2023 | 6649.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 115ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 27/06/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 27/06/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 27/06/2023 | 2387.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 27/06/2023 | 2350.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 27/06/2023 | 12761.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 27/06/2023 | 1500.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEICULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003147 | 27/06/2023 | 2700.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003148 | 27/06/2023 | 4761.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003154 | 28/06/2023 | 4761.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003155 | 28/06/2023 | 5014.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003156 | 28/06/2023 | 4946.15 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003157 | 28/06/2023 | 4946.15 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003161 | 28/06/2023 | 2380.50 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2003163 | 28/06/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003151 | 28/06/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 28/06/2023 | 600.00 | 02075648000152 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 28/06/2023 | 4350.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 29(VINTE E NOVE) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2003158 | 28/06/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 2003159 | 28/06/2023 | 32250.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) SELANTES PARA PNEUS GL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃODA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 28/06/2023 | 6500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM,ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA EVENTO DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS FESTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003153 | 28/06/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 29/06/2023 | 5900.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAAQUINA DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003168 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 29/06/2023 | 1.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003165 | 29/06/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2003166 | 29/06/2023 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2003170 | 30/06/2023 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 30/06/2023 | 40777.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 115ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003187 | 30/06/2023 | 1173.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003196 | 30/06/2023 | 241.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DAA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 30/06/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 283.143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 30/06/2023 | 88.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 30/06/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2003210 | 30/06/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2003171 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003198 | 30/06/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE ESCOLAR GENESIO ARAÚJO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003199 | 30/06/2023 | 597.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003200 | 30/06/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 2003201 | 30/06/2023 | 8000.00 | 46339132000143 | MARCIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIARTIA NAS ESCOLAS MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 30/06/2023 | 3216.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ARMOATIZANTES DE AMBIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2003169 | 30/06/2023 | 160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NAN SL 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 30/06/2023 | 15000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO EXAMES, ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 30/06/2023 | 2016.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ARMOATIZANTES DE AMBIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 30/06/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 30/06/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 30/06/2023 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 30/06/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 30/06/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2003186 | 30/06/2023 | 721.88 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003188 | 30/06/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA DO POVO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003189 | 30/06/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003190 | 30/06/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003191 | 30/06/2023 | 155.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003204 | 30/06/2023 | 669.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2003180 | 30/06/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2003205 | 30/06/2023 | 8112.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO SEDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS EXECUTADOS: REPOSIÇÃO DE TODA MADEIRA, INCLUIDO CAIBROS, RIPAS, LINHAS E TESOURAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 30/06/2023 | 350.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VERANEIO CUSTOM DELUXE PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE COREMAS-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003193 | 30/06/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003197 | 30/06/2023 | 153.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2003172 | 30/06/2023 | 640.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003194 | 30/06/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003195 | 30/06/2023 | 158.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003192 | 30/06/2023 | 188.00 | 48699556000144 | AM TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 30/06/2023 | 3800.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAA EM PLANEJAMENTO E GESTÃI PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 03/07/2023 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2003224 | 03/07/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 03/07/2023 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE MILAGRES-CE COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003226 | 03/07/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TTRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003240 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003257 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003298 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 03/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2003215 | 03/07/2023 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 03/07/2023 | 5900.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 03/07/2023 | 1500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RM DO CORAÇÃO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 03/07/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 03/07/2023 | 150.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 03/07/2023 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) PUNÇÕES DE DOIS NÚDULOS LADO ESQUERDO E DIREITO DA TIREÓIDE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 03/07/2023 | 106.00 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA SALA DE TELEMEDICINA, ATENDENDO AS NECESIIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2003216 | 03/07/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 03/07/2023 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 04/07/2023 | 2.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 49960-9 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003350 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003352 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003354 | 04/07/2023 | 9.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 04/07/2023 | 33.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 04/07/2023 | 250.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADOS A EVENTO DO DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 04/07/2023 | 4215.00 | 00011336403896 | FRANCISCO TEIXEIRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO)PORTAS DE MADEIRA E 01(UM) PORTA DE MADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 04/07/2023 | 710.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE MODELO FIORINO DE PLACA QSB-8707, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 04/07/2023 | 2010.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA QFZ-4732, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 04/07/2023 | 1125.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA PACIENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003313 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003321 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 04/07/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 04/07/2023 | 250.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAAPEU DE BRUXA, PARA PROMOVER EVENTO SOCIOASSISTENCIAL DESTINADAS AS FAMILIA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 04/07/2023 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 05/07/2023 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃOA PESSOA-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003372 | 05/07/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 05/07/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA RLW2E86 DOS ANOS 2022 E 2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 05/07/2023 | 967.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA RLZ2G58 DOS ANOS 2022 E 2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 05/07/2023 | 1227.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA OGG-2735 DOS ANOS 2019,2020,2021,2022 E 2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 05/07/2023 | 1202.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QSJ-3270 DOS ANOS 2022 E 2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 05/07/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA NQK-4761 DOS ANOS 2022 E 2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003367 | 05/07/2023 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA RLV5F03 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003368 | 05/07/2023 | 430.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLV5F03,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 05/07/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 05/07/2023 | 417.00 | 24216228000181 | COSTA GODIM E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOBINA TERMICA 57X300 DESTINADO APARELHOS DE PONTO ELETRONICOS DE DAPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 05/07/2023 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003375 | 05/07/2023 | 6832.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 05/07/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 06/07/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 06/07/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2003380 | 06/07/2023 | 1785.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2003382 | 06/07/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2003383 | 06/07/2023 | 200.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 06/07/2023 | 318.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA QSJ-5A87 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 06/07/2023 | 546.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA QSL-4A33 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA NQJ-3890 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA NQA-6G94 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA QFY-1D42 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OGF-7420 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OGF-7430 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OXO-2205 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 06/07/2023 | 95.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE VISTORIA DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OGC-4649 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 06/07/2023 | 741.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 E 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA RLZ2G08-4649 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003404 | 06/07/2023 | 3026.75 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2003407 | 06/07/2023 | 1890.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003412 | 06/07/2023 | 4220.85 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 06/07/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 06/07/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2003379 | 06/07/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2003381 | 06/07/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 06/07/2023 | 350.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 06/07/2023 | 150.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 06/07/2023 | 350.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 06/07/2023 | 800.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003405 | 06/07/2023 | 1296.79 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003406 | 06/07/2023 | 10374.37 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003409 | 06/07/2023 | 426.70 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003403 | 06/07/2023 | 39787.54 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003411 | 06/07/2023 | 65.80 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 06/07/2023 | 2766.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃAO F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE JACARAÚ-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003410 | 06/07/2023 | 113.80 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 06/07/2023 | 1000.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 06/07/2023 | 2000.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA ADULTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003402 | 06/07/2023 | 1296.79 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2003423 | 07/07/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 07/07/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 07/07/2023 | 500.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADEVISO PARA PAREDE MEDINDO 1.90X0.90 DESTINADO A SALA DE TELEMEDICINA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003420 | 07/07/2023 | 32642.81 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003421 | 07/07/2023 | 38691.87 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2003422 | 07/07/2023 | 23556.08 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 07/07/2023 | 3569.90 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2D44, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003416 | 07/07/2023 | 3052.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLZ2D44, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 10/07/2023 | 3220.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSL4A33, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003432 | 10/07/2023 | 392.00 | 00005090022429 | JOSE ROBERTO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003433 | 10/07/2023 | 84.00 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003434 | 10/07/2023 | 164.80 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003435 | 10/07/2023 | 2805.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003436 | 10/07/2023 | 939.00 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | 33VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003437 | 10/07/2023 | 556.20 | 00007250992406 | FRANCISCA TOMAZ DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003438 | 10/07/2023 | 588.40 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003439 | 10/07/2023 | 1015.40 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003440 | 10/07/2023 | 411.60 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003441 | 10/07/2023 | 1067.45 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003442 | 10/07/2023 | 300.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003443 | 10/07/2023 | 120.25 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003444 | 10/07/2023 | 309.00 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003445 | 10/07/2023 | 391.40 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003446 | 10/07/2023 | 863.20 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003447 | 10/07/2023 | 216.15 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003448 | 10/07/2023 | 604.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2003449 | 10/07/2023 | 375.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003458 | 10/07/2023 | 345.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003459 | 10/07/2023 | 179.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003461 | 10/07/2023 | 165.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADES CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003462 | 10/07/2023 | 124.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPERTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003478 | 10/07/2023 | 519.21 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A DEPARTAMENTO DAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003479 | 10/07/2023 | 259.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003482 | 10/07/2023 | 964.35 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003483 | 10/07/2023 | 4678.45 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2003484 | 10/07/2023 | 8074.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES SUINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 10/07/2023 | 523.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTO ADMINISTRAIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 10/07/2023 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2003504 | 10/07/2023 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 10/07/2023 | 530.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2003525 | 10/07/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2003526 | 10/07/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2003527 | 10/07/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DEDEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 10/07/2023 | 4334.67 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSL4A33, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 10/07/2023 | 10240.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 10/07/2023 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE JULHO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 10/07/2023 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003457 | 10/07/2023 | 310.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003460 | 10/07/2023 | 62.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 10/07/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 10/07/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2003497 | 10/07/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 2003498 | 10/07/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003499 | 10/07/2023 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUAA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003500 | 10/07/2023 | 1678.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2003501 | 10/07/2023 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003502 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003503 | 10/07/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 10/07/2023 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2003524 | 10/07/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 10/07/2023 | 180.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 10/07/2023 | 5061.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003431 | 10/07/2023 | 23005.74 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003450 | 10/07/2023 | 193.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003451 | 10/07/2023 | 365.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003452 | 10/07/2023 | 158.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003453 | 10/07/2023 | 103.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003465 | 10/07/2023 | 85.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003466 | 10/07/2023 | 137.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003467 | 10/07/2023 | 126.67 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2003468 | 10/07/2023 | 103.68 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003469 | 10/07/2023 | 795.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003470 | 10/07/2023 | 3995.12 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003471 | 10/07/2023 | 2289.52 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003472 | 10/07/2023 | 1090.59 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003485 | 10/07/2023 | 483.14 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CALCIDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003488 | 10/07/2023 | 267.88 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2003489 | 10/07/2023 | 583.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 10/07/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003507 | 10/07/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003508 | 10/07/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003509 | 10/07/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003510 | 10/07/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003511 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003516 | 10/07/2023 | 2800.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO 2800(DOIS MIL E OITOCENTAS) CADEIRAS DESTINADO A ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NOS PSF I,II E III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 10/07/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2003523 | 10/07/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 10/07/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003463 | 10/07/2023 | 34.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003476 | 10/07/2023 | 211.42 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003477 | 10/07/2023 | 160.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003454 | 10/07/2023 | 117.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003480 | 10/07/2023 | 2630.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003481 | 10/07/2023 | 828.41 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003487 | 10/07/2023 | 69.40 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2003494 | 10/07/2023 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003496 | 10/07/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 10/07/2023 | 2413.08 | 00070907149421 | ANDERSON JUNIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR QUE CONTE COM TODAS AS CARACTERISTICA TÉCNICAS MINIAS NECESSARIAS PARA O FEITO DE TERRAPLANAGEM, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA OPERAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 10/07/2023 | 180.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 05 PLACAS DE RUA(LOGRADOURO)E FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE RUA(LOGRADOURO)DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003455 | 10/07/2023 | 96.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2003486 | 10/07/2023 | 39.40 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 10/07/2023 | 3200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 10/07/2023 | 4120.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO NATAL-RN /BRASILIA-DF/ NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003464 | 10/07/2023 | 110.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003475 | 10/07/2023 | 192.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003456 | 10/07/2023 | 41.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003473 | 10/07/2023 | 219.18 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003474 | 10/07/2023 | 881.57 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003515 | 10/07/2023 | 1580.00 | 00007841867409 | CAMILA MARCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÕES DE CADELAS CANINAS FÊMEAS, EM 06(SEIS)ANIMAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2003530 | 11/07/2023 | 258950.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS, NOVO/ZERO COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTÊNCIA A PARTIR DE 70CV, TRAAÇÃO 4X4, MOTOR COM 3 CILINDROS, COM TRAANSMISSÃO PARCIALMENTE SINCRONIZADA CABINE COM PLAFORMA ABERTA, 01(UMA) GRADE ARADORA HIDRAÚLICA COM CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MININAS NUMERO DE DISCOS 14 DIÂMETRO DOS DISCO 26 LARGURA DE TRABALHO 1800MM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003532 | 11/07/2023 | 8981.26 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 06/06/2023 A 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 11/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 11/07/2023 | 850.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008887873402 | JOCIELMA DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 11/07/2023 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 11/07/2023 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003558 | 11/07/2023 | 2467.73 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003559 | 11/07/2023 | 2585.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003560 | 11/07/2023 | 490.62 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003561 | 11/07/2023 | 245.23 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003562 | 11/07/2023 | 1256.79 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003531 | 11/07/2023 | 800.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO NOS VEICULOS MÁQUINAS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 06/06/2023 A 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 11/07/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 11/07/2023 | 50.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREADORES DE VEÍCULO DA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003563 | 11/07/2023 | 2893.67 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003533 | 11/07/2023 | 6300.84 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 06/06/2023 A 10/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 2003534 | 11/07/2023 | 1116.84 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE SERVIÇOS MECANICOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 06/06/2023 A 10/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 11/07/2023 | 100.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 11/07/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 11/07/2023 | 200.00 | 50370737000174 | ROBSON BERNADINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECERGAS DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER 1060 E HP 85A, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003549 | 11/07/2023 | 2210.71 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003550 | 11/07/2023 | 128.77 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003551 | 11/07/2023 | 4772.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 11/07/2023 | 817.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 11/07/2023 | 195.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 11/07/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003556 | 11/07/2023 | 674.02 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003557 | 11/07/2023 | 1053.51 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 11/07/2023 | 300.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEICULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2003552 | 11/07/2023 | 34999.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2003553 | 11/07/2023 | 23000.57 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2003554 | 11/07/2023 | 17000.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2003555 | 11/07/2023 | 70975.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003564 | 11/07/2023 | 3026.75 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 12/07/2023 | 6046.92 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VEÍCULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A87 QUE ATENDER AS ATIVIDADE DO TRANSFORTE ESCOLAR, COORDENADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003573 | 12/07/2023 | 3663.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VEÍCULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO COMPLETA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ5A87, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003579 | 12/07/2023 | 70657.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 12/07/2023 | 2640.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 12/07/2023 | 349760.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 12/07/2023 | 33456.53 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003583 | 12/07/2023 | 7473.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 12/07/2023 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 12/07/2023 | 35470.45 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 12/07/2023 | 86652.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 12/07/2023 | 26152.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 12/07/2023 | 8250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL CRECHE/PRE ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 12/07/2023 | 1897.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003622 | 12/07/2023 | 83956.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003623 | 12/07/2023 | 13940.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 12/07/2023 | 1827.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CEDIDO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003626 | 12/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A E INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 19 FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TEMÁTICA:CENÁRIOS ATUAIS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA PROXIMA DÉCADA, EM CUIABÁ - MATO GROSSO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 12/07/2023 | 28.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 12/07/2023 | 16.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003577 | 12/07/2023 | 17824.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 12/07/2023 | 11600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 12/07/2023 | 11806.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 12/07/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003575 | 12/07/2023 | 1100.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FIBER MAAIS 206G NEST DESTINADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 12/07/2023 | 12313.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEP. SAAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 12/07/2023 | 18530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE ECOMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 12/07/2023 | 4738.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003595 | 12/07/2023 | 50445.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 12/07/2023 | 58654.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 12/07/2023 | 19570.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 12/07/2023 | 13963.59 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 12/07/2023 | 17829.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 12/07/2023 | 6073.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 12/07/2023 | 5780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 12/07/2023 | 7515.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 12/07/2023 | 11492.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 12/07/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 12/07/2023 | 21664.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 12/07/2023 | 24319.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 12/07/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 12/07/2023 | 7920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003592 | 12/07/2023 | 7460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 12/07/2023 | 7960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 12/07/2023 | 4820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 12/07/2023 | 3346.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTAUTUARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 12/07/2023 | 1830.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 12/07/2023 | 2169.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 12/07/2023 | 12960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 12/07/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 12/07/2023 | 6097.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 12/07/2023 | 9130.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003576 | 12/07/2023 | 12320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 12/07/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 12/07/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003593 | 12/07/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 12/07/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 12/07/2023 | 3819.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003624 | 12/07/2023 | 6140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003659 | 13/07/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2003639 | 13/07/2023 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003658 | 13/07/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 2003628 | 13/07/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | 33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2ª(SEGUNDA)PARCELA DE CADASTRAMENTO DOS ARTISTA, PLANO DE AÇÃO, EDITAIS, FICHAS DE INSCRIÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 13/07/2023 | 227.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA 1.4 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 13/07/2023 | 186.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO DE CHASSI 9BD19710HM3406812 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 13/07/2023 | 100.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO DE CHASSI 9BD19710HM3406812 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 13/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENÇA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS EM RUAS PROJEDAS E SITIO SARAPÓ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003660 | 13/07/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO ME JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 13/07/2023 | 1396.50 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 13/07/2023 | 1195.72 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 13/07/2023 | 50.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO CORREIA DE TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 13/07/2023 | 238.28 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESIVÃO DE 50.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003630 | 13/07/2023 | 4390.25 | 20971900000193 | MISSAO DED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 13/07/2023 | 1100.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 13/07/2023 | 1100.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 13/07/2023 | 1100.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003651 | 13/07/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 13/07/2023 | 333.34 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003653 | 13/07/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 13/07/2023 | 180.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 13/07/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 13/07/2023 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003657 | 13/07/2023 | 83.33 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003661 | 13/07/2023 | 83.36 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003640 | 13/07/2023 | 1863.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003641 | 13/07/2023 | 1308.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 12 DE JUNHO A 22 JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003642 | 13/07/2023 | 1080.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003643 | 13/07/2023 | 1863.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003644 | 13/07/2023 | 1935.45 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003645 | 13/07/2023 | 1935.45 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003646 | 13/07/2023 | 931.50 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 13/07/2023 | 2880.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003654 | 13/07/2023 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003655 | 13/07/2023 | 2000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2003656 | 13/07/2023 | 500.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 2003667 | 14/07/2023 | 2000.00 | 49576251000108 | FORMIGA E SANTOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E EDUCAAÇÃAO -SIMEC 2.0 ATENDENDO AS ATIVIDADES DAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2003672 | 14/07/2023 | 120.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ARAUJO NETO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 14/07/2023 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003665 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003666 | 14/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 06 DE JULHO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 14/07/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 14/07/2023 | 1976.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 14/07/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 14/07/2023 | 160.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 14/07/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA GOIANA-GO COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003684 | 14/07/2023 | 9000.00 | 45614968000146 | NAYARA AYANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, OPERAÇÃO NO SISTEMA DE BPA(BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL) INDIVIDUALIZADO ECONSOLIDADO, FPO MODULO SIA/SUS E TRANSMISSOR DATASUS REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003686 | 14/07/2023 | 23005.74 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA RONA RURAL DO SITIO MOCÓ I, COM UMA ÁREA DE 02 HECTARE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDEUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA RONA RURAL DO SITIO MOCÓ I, COM UMA ÁREA DE 02 HECTARE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDEUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2003685 | 14/07/2023 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003682 | 14/07/2023 | 500.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003673 | 14/07/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003677 | 14/07/2023 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 14/07/2023 | 200.00 | 00002057723402 | DAMIANA PEREIRA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 14/07/2023 | 792.00 | 00011336403896 | FRANCISCO TEIXEIRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) FORRA BATENTE DE PORTA MADEIRA MEDINDO 0.80X2.10 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 17/07/2023 | 527.00 | 00011412069432 | FILIPE JUVENCIO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TORNEAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 17/07/2023 | 380.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2003695 | 17/07/2023 | 3063.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 17/07/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 17/07/2023 | 1808.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003692 | 17/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 672.010-6 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2003693 | 17/07/2023 | 12400.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 2003696 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 18/07/2023 | 627.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 18/07/2023 | 8357.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 18/07/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 18/07/2023 | 1209.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 18/07/2023 | 5750.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 18/07/2023 | 2000.00 | 41863079000161 | BMF SURGICAL CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A TRATMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE MANDIBULA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2003704 | 18/07/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 18/07/2023 | 789.12 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRA COM ITINERÁRIO CAMPINA GRANDE/PB À SALVADOR (IDA E VOLTA) PARA A SENHORA SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO CONCRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE NOMÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 18/07/2023 | 571.50 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A INAGURAÇÃO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 19/07/2023 | 985.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO NATAL-RN /BRASILIA-DF/ NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 19/07/2023 | 500.00 | 00007013372498 | GIVANILDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 19/07/2023 | 539.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TECIDOS XADREZ CHITÃO, TULE ILUSÃO , ZIP NYLON GROSSO ELAST E CETIM CHARMOUSE PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA ASSISTENCÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 19/07/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 19/07/2023 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA EQUIPE DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 19/07/2023 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003709 | 19/07/2023 | 3.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003714 | 19/07/2023 | 55.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 19/07/2023 | 835.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS GUACHE ESCOLAR DIVERSAS, TESOURAS, PAAPEL FOTOS, CARTÕES ENTRE OUTROS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 20/07/2023 | 421.05 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFC-1909 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 20/07/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 20/07/2023 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 20/07/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 20/07/2023 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003719 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 20/07/2023 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 20/07/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003728 | 20/07/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 2003729 | 20/07/2023 | 5400.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 07(SETE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,07(SETE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 04(QUATRO) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 14(QUARTOZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003726 | 20/07/2023 | 112.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DA EQUIPE DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003730 | 20/07/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 20/07/2023 | 2500.00 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNCNICO DE NIVEL SUPERIOR QUE ESTAR EFETUANDO AS VISITAS DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO DE FOCALIZAÇÃO DO PROCAD EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 20/07/2023 | 4790.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA- PORCELANA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PLACAS DE AÇO INOX 70X50 DESTINADO A INAGURAÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003731 | 20/07/2023 | 158.00 | 00011336403896 | FRANCISCO TEIXEIRA CASSIMIRO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS)PORTAS MADEIRA MEDINDO 0.80X2.10 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOMÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2003743 | 21/07/2023 | 3400.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS EXECUTADOS: REBOCO DE PAREDES, INSTALAÇÃO DE CERÂMICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003748 | 21/07/2023 | 190.00 | 17180032000119 | FRANCISCA DIANNY KELLY NUNES DE FIGUEIREDO 07523264492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃAO DE CAPACITAAÇÃO DO PROGRAMA ELA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 21/07/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 64 ANOS EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003740 | 21/07/2023 | 129.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE TALABARTE 2 GANCHOS, BAQUETAS DIVERSAS DESTINADO A BANDA 28 DE JULHO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 21/07/2023 | 300.00 | 00078439140304 | RITA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2003746 | 21/07/2023 | 7895.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA EM GERAL NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2023. CO:3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 21/07/2023 | 1600.00 | 36423845000137 | SER HUMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA HABILIDADES DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO 2023, AO CAARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 21/07/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 21/07/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 21/07/2023 | 150.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2003744 | 21/07/2023 | 1700.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ COM SERVIÇOS EXECULTADOS: REBOCO DE PAREDES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 21/07/2023 | 450.00 | 03758672000159 | CLINICA MEDICA DR.ANTONIO BAHIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2003733 | 21/07/2023 | 17000.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2003747 | 21/07/2023 | 931.50 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 24/07/2023 | 7557.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 24/07/2023 | 2026.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 24/07/2023 | 2208.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 24/07/2023 | 450.00 | 19798557000148 | JM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE PAPEL COM ILHÕES MEDINDO 2,50X2,50M ,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 2003768 | 24/07/2023 | 8000.00 | 46339132000143 | MARCIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM PSIQUIARTIA NAS ESCOLAS MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 24/07/2023 | 120.00 | 19798557000148 | JM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO EM ADESIVOS COM PS MEDINDO 0,40 X 1,00 DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 24/07/2023 | 1309.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 24/07/2023 | 651.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 24/07/2023 | 318.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003752 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003753 | 24/07/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 24/07/2023 | 524.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 24/07/2023 | 252.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 24/07/2023 | 343.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 24/07/2023 | 1189.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 24/07/2023 | 3599.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 24/07/2023 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003781 | 24/07/2023 | 533.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003782 | 24/07/2023 | 868.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 24/07/2023 | 3200.00 | 19798557000148 | JM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTAALAÇÃO DE 01(UMA)PLACA EM MATERIAAL DO TIPO ACM MEDINDO 1,20 X 4,00M DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003772 | 24/07/2023 | 152.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003773 | 24/07/2023 | 386.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 24/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 24/07/2023 | 4421.10 | 00007049302422 | ANTONIO LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇOS EM ESTRADAS VICINAIS SENDO DO SITIO MANDIOCA AO SITIO SARAPÓ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 24/07/2023 | 13254.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003777 | 24/07/2023 | 488.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 24/07/2023 | 445.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃAO ELEVATORIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003783 | 24/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 24/07/2023 | 3260.00 | 19798557000148 | JM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA)PLACA EM MATERIAAL DO TIPO ACM MEDINDO 1,20 X 4,00M DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 24/07/2023 | 450.00 | 19798557000148 | JM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAINEL AMOSTRA CULTURAL MEDINDO 2,50 X 2,50 COM ILHÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 24/07/2023 | 242.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 24/07/2023 | 1240.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 24/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 24/07/2023 | 842.15 | 00083844066349 | CICERO LEANDRO ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE REPENTISTA NO EVENTO DA I MOSTRA CULTURAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 24/07/2023 | 1264.00 | 00015103480425 | MANOEL MESSIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO DE PLANTAS, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 24/07/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003805 | 25/07/2023 | 120.00 | 39555593000198 | 39.555.593 ROSANGELA BEZERRA ROCHA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BALÕES GÁS HELIO, DESTINADO A HOMENAGEM A CRIANÇA QUE VEIO A OBITO, NO QUAL FAZIA PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 2003790 | 25/07/2023 | 40000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARISTA LUKA BASS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, EM PRAÇAS DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 2003791 | 25/07/2023 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARISTA GILSON E MANIA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023, EM PRAÇAS DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 25/07/2023 | 5000.00 | 00012680971442 | LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTLAÇÃO DE BOMBAS E REVISÃO NO QUADRO GERAL DE POÇOS ARTESIANOS DE ZONA RURAL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 25/07/2023 | 5000.00 | 00012680971442 | LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTLAÇÃO DE BOMBAS E REVISÃO NO QUADRO GERAL DE POÇOS ARTESIANOS DE ZONA URBANA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2003815 | 25/07/2023 | 19380.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CO.3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 25/07/2023 | 689.40 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS DESCATAVEIS DESTINADO A USO DO SCFV ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003812 | 25/07/2023 | 32476.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2003813 | 25/07/2023 | 2016.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2003814 | 25/07/2023 | 2919.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 25/07/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003788 | 25/07/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 25/07/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 25/07/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 25/07/2023 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 25/07/2023 | 1859.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-7,19%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 25/07/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003789 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 25/07/2023 | 3217.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 116ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 25/07/2023 | 40865.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 116ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 25/07/2023 | 6664.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 116ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 25/07/2023 | 20241.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 59ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 25/07/2023 | 10559.88 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 116ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 25/07/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 25/07/2023 | 19851.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 25/07/2023 | 64486.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 25/07/2023 | 10975.52 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL(17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 25/07/2023 | 27098.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 25/07/2023 | 4612.16 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 25/07/2023 | 8341.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003819 | 26/07/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 26/07/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 26/07/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003822 | 26/07/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003823 | 26/07/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 26/07/2023 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 26/07/2023 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003826 | 26/07/2023 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003827 | 26/07/2023 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003828 | 26/07/2023 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA RADIO PROGRESSO 103,5 FM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 26/07/2023 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 26/07/2023 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 26/07/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 26/07/2023 | 2050.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MAQUINAS ONDOTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 2003836 | 26/07/2023 | 131000.00 | 17161125000104 | TERRA DO SOL COIMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO UTILITARIO 0KM CAPACIDADE MINIMA PARA 7 LUGARES,MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.3, 5 PORTAS DIREÇÃO HIDRALICA OU ELETRICA, VIDROS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003818 | 26/07/2023 | 3800.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTOS DE GESTÃO PUBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 26/07/2023 | 200.00 | 00003017993426 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 593, NO MÊS DE JULHO DE 20232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 26/07/2023 | 495.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO VEÍCULO FRONTIER XE AT DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 26/07/2023 | 4197.60 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER XE AT DE PLACA QFC8J11-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 27/07/2023 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE FORTALEZA -CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 2003849 | 27/07/2023 | 11000.00 | 20411521000149 | IRANILDA SANTANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ARTISTA DEUSA NORDESTINA DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DIA 28 DE JULHO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 27/07/2023 | 5900.00 | 00002566828369 | ALESANDRO PEREIRA MATOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: SALGADO/ ALMOÇOS PARA COMEMORAÇÃO DE EVENTO SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PAIF COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 27/07/2023 | 6950.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, CONCERTO EMANUTENÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO E PINTURA EM PORTÃO DE AÇO, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 27/07/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 27/07/2023 | 2400.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 27/07/2023 | 180.00 | 24376321000153 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RODRIGUES E MARIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 2003847 | 27/07/2023 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 27/07/2023 | 500.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOSCOPIA EBIÓPSIA DO CXOLO ÚTERINO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 27/07/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 27/07/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 27/07/2023 | 1200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 27/07/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 27/07/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 27/07/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2003853 | 28/07/2023 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2003855 | 28/07/2023 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 28/07/2023 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 28/07/2023 | 355.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 28/07/2023 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003862 | 28/07/2023 | 2126.94 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLAS DE FUTEBOL, HANDBOLL, VÔLEY, BOMBA DE AR DESTINADO A PRATICAS DE EDUCAÇÃO FISICAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003852 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 28/07/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2003863 | 28/07/2023 | 21176.94 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003867 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 55951-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 28/07/2023 | 250.00 | 00010346521416 | JOSUEL FERNANDES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE PROFISSIONAL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DO MUNÍCIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 28/07/2023 | 100.00 | 00031826811842 | DANIEL BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRÊMIAÇÃO DE 2º(SEGUNDO) LUGAR DO SHOW DE CALOUROS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DE 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA CATEGORIA PROFISSIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 28/07/2023 | 100.00 | 00002298073481 | MANOEL ADAILTON HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE ESPECIAL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNÍCIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 28/07/2023 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE AMADOR, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DO MUNÍCIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 28/07/2023 | 150.00 | 00091836000430 | JOSÉ NILDO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE AMADOR, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DO MUNÍCIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011584107430 | ARNALDO NETO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE GOSPEL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DO MUNÍCIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 28/07/2023 | 60.00 | 00008627087458 | RUDIDES GARRIDO LIMA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE GOSPEL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DO MUNÍCIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 31/07/2023 | 100.00 | 00039949237866 | GLEICIANE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE INFANTIL RESPONSAVEL LEGAL DO MENOR ARTHUR LIMA DE SOUSA, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DO MUNÍCIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 31/07/2023 | 50.00 | 00006792712442 | MARIA DOS REMÉDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE INFANTIL RESPONSAVEL LEGAL DA MENOR ISABELLY RODRIGUES DE SOUSA, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DO MUNÍCIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003879 | 31/07/2023 | 400.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AA LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA COMEMORAÇÃO DE EVENTO SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PAIF COM O OBEJTIVOS DE FORTALECIMENTOS DOS VINCULOS FAMILIARES EM SÃO JOSÉ DA LAAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003887 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DE EVNTO SOCIOFAMILIAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL PAIF COM OBJETIVOS DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003871 | 31/07/2023 | 400.00 | 00007814751470 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL COMERCIAL COM SALA AMPLA E PORTA EM VIDRO NA FRENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 35,2M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PEDRO CELESTINO, Nº29 CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003881 | 31/07/2023 | 2593.59 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003885 | 31/07/2023 | 79575.07 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2003891 | 31/07/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 31/07/2023 | 250.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 31/07/2023 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 31/07/2023 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 31/07/2023 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 31/07/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003882 | 31/07/2023 | 20748.74 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003883 | 31/07/2023 | 2593.59 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003886 | 31/07/2023 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003893 | 31/07/2023 | 132.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA QSB8697 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 31/07/2023 | 3001.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DAS FLS 50 E 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00099255235400 | TEREZA FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃAO EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA II, SUSTITUIDO FUNCIORIA EFEITIVA QUE ESTÁ AFASTADA POR LICENÇA DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE NO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2003880 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2003884 | 31/07/2023 | 6053.51 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 31/07/2023 | 21579.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DAS FLS 6,111,116 E 118DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 31/07/2023 | 396.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0804016-60.2019-8.15.0371 NO MES DE DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 31/07/2023 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003894 | 31/07/2023 | 31.35 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM Nº 33444-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 31/07/2023 | 27863.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 31/07/2023 | 5925.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 31/07/2023 | 2938.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003902 | 01/08/2023 | 16.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003908 | 01/08/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 01/08/2023 | 26784.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONAARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 01/08/2023 | 5395.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 01/08/2023 | 3273.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS TRANSPORTE SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2003905 | 01/08/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 01/08/2023 | 21672.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DAS FLS 6,111,116 E 118 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 01/08/2023 | 1809.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA FL 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003906 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 01/08/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 01/08/2023 | 2626.44 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO, DE PEÇAS DIVERSAS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VÉCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 01/08/2023 | 5617.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DAS FLS 21 E 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 01/08/2023 | 2664.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DAS FLS 50 E 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003911 | 01/08/2023 | 7910.95 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO,PEÇAS DIVERSOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA INFORMATIZADO,MÁQUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), QFG-2357, PAC-0001 E TRA-0001 ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE APURADO 01/07/2023 A 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃAO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003904 | 01/08/2023 | 1515.00 | 44409367000139 | GOMES E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA CAMARIM DE ARTISTA DE SE APRESENTARAM NO EVENTO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2003910 | 01/08/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 01/08/2023 | 900.00 | 42066137000199 | DIVINO DOCE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPOS: BOLOS DOCES E SALGADOS PARA EVENTO SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PAIF COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023, CO. 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 02/08/2023 | 200.00 | 00004695126443 | MARIA DO REMEDIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 02/08/2023 | 526.32 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PAIF COM OBEJTIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIAS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 02/08/2023 | 190.00 | 00025591278817 | ADÃO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS DE DECORAÇÃO, PARA EVENTO DE SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PAIF COM OBJETIVO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003976 | 02/08/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003977 | 02/08/2023 | 310.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003985 | 02/08/2023 | 269.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 02/08/2023 | 1792.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PAIF COM OBEJTIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIAS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003994 | 02/08/2023 | 1543.25 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERENTES DIVERSOS PARA BIFFET OFERECIDO PARA AUTORIDADES LOCAIS NAS INAGURAÇÕES DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003975 | 02/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003921 | 02/08/2023 | 153.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003984 | 02/08/2023 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003924 | 02/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003987 | 02/08/2023 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003923 | 02/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003926 | 02/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003986 | 02/08/2023 | 179.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003922 | 02/08/2023 | 188.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003935 | 02/08/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003973 | 02/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003974 | 02/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003988 | 02/08/2023 | 158.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003928 | 02/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003929 | 02/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003930 | 02/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA POLICLINICA DR. PEDRO DE QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003931 | 02/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003932 | 02/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003933 | 02/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA TELEMEDICINA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003934 | 02/08/2023 | 497.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003937 | 02/08/2023 | 754.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 02/08/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUCURUTU-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 02/08/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003954 | 02/08/2023 | 18326.62 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2003955 | 02/08/2023 | 20024.50 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 02/08/2023 | 5894.15 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003961 | 02/08/2023 | 753.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003962 | 02/08/2023 | 232.48 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003963 | 02/08/2023 | 3145.23 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003964 | 02/08/2023 | 93.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003965 | 02/08/2023 | 104.49 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2003966 | 02/08/2023 | 218.28 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003967 | 02/08/2023 | 103.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERIA ESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2003968 | 02/08/2023 | 6187.01 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 02/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 02/08/2023 | 3289.50 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIAA DE C GRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LIGAAMENTO CRUZADO ANTERIOR MAIS MENISCECTOMIAA EM JOELHO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003978 | 02/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003979 | 02/08/2023 | 331.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003980 | 02/08/2023 | 234.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003981 | 02/08/2023 | 172.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003982 | 02/08/2023 | 82.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERIA E NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003936 | 02/08/2023 | 597.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2003939 | 02/08/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003957 | 02/08/2023 | 1400.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS PRESTADO PELA BANDA DE MUSICA DE 28 DE JULHO NA EXPOSIÇÃO MINHA CIDADE TEM HISTÓRIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 02/08/2023 | 128.00 | 00008318011406 | WANDERLEY BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE 02(DUAS) PARTILEIRAS DE AÇO DA ESCOLAA MUNICIPAL MARIA MARQUES I, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003989 | 02/08/2023 | 158.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPERTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003990 | 02/08/2023 | 1662.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003991 | 02/08/2023 | 1511.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003992 | 02/08/2023 | 303.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003925 | 02/08/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003927 | 02/08/2023 | 1173.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003945 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003946 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003947 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 02/08/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 02/08/2023 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003969 | 02/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2003972 | 02/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003983 | 02/08/2023 | 400.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2003993 | 02/08/2023 | 82.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003996 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 03/08/2023 | 400.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 03/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 03/08/2023 | 826.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 03/08/2023 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 03/08/2023 | 526.80 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE ATIVIDADES JORNALISTICAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004000 | 03/08/2023 | 1072.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004001 | 03/08/2023 | 6864.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004008 | 03/08/2023 | 200.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA EM UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004010 | 03/08/2023 | 1890.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004011 | 03/08/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004018 | 03/08/2023 | 2835.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 03/08/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2004002 | 03/08/2023 | 1675.54 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 03/08/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERRO-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004009 | 03/08/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004012 | 03/08/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 03/08/2023 | 5050.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | 0VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 03/08/2023 | 321.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004020 | 03/08/2023 | 5620.19 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 03/08/2023 | 406.40 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2004004 | 03/08/2023 | 415.33 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004024 | 03/08/2023 | 160.26 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2004005 | 03/08/2023 | 448.58 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004007 | 03/08/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004026 | 03/08/2023 | 3333.89 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 03/08/2023 | 518.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004021 | 03/08/2023 | 88.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2004003 | 03/08/2023 | 225.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004022 | 03/08/2023 | 681.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004023 | 03/08/2023 | 567.81 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004025 | 03/08/2023 | 2547.84 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004031 | 04/08/2023 | 748.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004032 | 04/08/2023 | 490.43 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2004033 | 04/08/2023 | 245.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MAATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 04/08/2023 | 1586.00 | 00098261487172 | JOSE EDJEANY TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATOS E TALHERES PARA EVENTO SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PAIF COM OBEJTIVO DE FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 04/08/2023 | 1742.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA MANCHESTER, PRETO; 01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC; E 01(UM) PROCESSADOR ARNO MULTICHEF; DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2004041 | 04/08/2023 | 307.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004047 | 04/08/2023 | 287.67 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004051 | 04/08/2023 | 45.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004034 | 04/08/2023 | 771.56 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004028 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004042 | 04/08/2023 | 369.09 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2004043 | 04/08/2023 | 468.84 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2004044 | 04/08/2023 | 32113.30 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 04/08/2023 | 4385.10 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004046 | 04/08/2023 | 529.35 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004050 | 04/08/2023 | 194.07 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004035 | 04/08/2023 | 26712.13 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004036 | 04/08/2023 | 7500.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004037 | 04/08/2023 | 13999.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004038 | 04/08/2023 | 10000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004048 | 04/08/2023 | 372.55 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004049 | 04/08/2023 | 7572.85 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004052 | 04/08/2023 | 15.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 04/08/2023 | 590.00 | 00098261487172 | JOSE EDJEANY TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08(OITO) PALITÓS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA, REFERENTE A EXPOSIÇÃO MINHA CIDADE TEM HISTÓRIA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO EVENTO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004029 | 04/08/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004039 | 04/08/2023 | 928.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2004040 | 04/08/2023 | 847.36 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 07/08/2023 | 14.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004059 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004088 | 07/08/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 07/08/2023 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 07/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE PAR DE PLACASA MERCOSUL E VISTORIA 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OXO-2205 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 07/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TAXA DE PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA 2023 DE VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PLACA OGC-4649 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 07/08/2023 | 228.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTO AUTO ADESIVO E APLICADOR DE COLA AC DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004065 | 07/08/2023 | 836.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DE BOLAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 07/08/2023 | 1218.18 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COPOS,PISTOLA PARA COLA QUENTE,BALÕES, REFRI GUARANA ENTRE OUTROS PARA EVENTO DO DIA DOS PAIS QUE SERA PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004067 | 07/08/2023 | 375.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004068 | 07/08/2023 | 517.45 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004069 | 07/08/2023 | 645.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004070 | 07/08/2023 | 110.70 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004071 | 07/08/2023 | 1380.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004072 | 07/08/2023 | 412.10 | 00007250992406 | FRANCISCA TOMAZ DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004073 | 07/08/2023 | 384.15 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004074 | 07/08/2023 | 235.20 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004075 | 07/08/2023 | 517.40 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004076 | 07/08/2023 | 660.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004077 | 07/08/2023 | 830.90 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004078 | 07/08/2023 | 675.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004079 | 07/08/2023 | 675.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004080 | 07/08/2023 | 412.00 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004081 | 07/08/2023 | 182.00 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004082 | 07/08/2023 | 757.90 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004083 | 07/08/2023 | 257.60 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004084 | 07/08/2023 | 342.20 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004085 | 07/08/2023 | 72.80 | 00002889482464 | AGENOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004086 | 07/08/2023 | 103.00 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004087 | 07/08/2023 | 1228.20 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004089 | 07/08/2023 | 2299.00 | 10635205000105 | LIMPA JA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM FOSSAS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004091 | 07/08/2023 | 2635.00 | 00005404734485 | ALCANTARA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOVEIS MADEIRA/AÇO EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 07/08/2023 | 475.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 07/08/2023 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004058 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004095 | 07/08/2023 | 1053.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA L200 TRITON PLACA DO VEÍCULO OSF-8959, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 07/08/2023 | 200.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, REFERENTE A REMEDNO DOS PNEUS DO VEICULO AAMBULANCIA E VOLKSWAGEN GOL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 07/08/2023 | 950.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLAS DIVERSAS E TROFEUS DESTINADO A EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 2004062 | 07/08/2023 | 5500.00 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DOS CRONOGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS A MUNICIPAÇÃO DO TRÂNSITO, REFERENTE A 1°(PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 07/08/2023 | 1896.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO DO VEÍCULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004097 | 07/08/2023 | 1725.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 07/08/2023 | 5000.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TORTA DE TUBOS DE EFEITOS DIVERSOS PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃOA POLITICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004094 | 07/08/2023 | 526.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRIZADO DA BOMBAA HIDRÁULICA DO VEÍCULO TIPO MAQUINA CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 07/08/2023 | 900.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DE CAMINHÃO PIPA E TRATOR DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004092 | 07/08/2023 | 1570.00 | 00017289563409 | PATRICIA MARIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023, CO.3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 08/08/2023 | 100.00 | 00001328974405 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004113 | 08/08/2023 | 2162.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA BANDA LUKA BASS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004114 | 08/08/2023 | 572.70 | 46540433000130 | MARCELO DA SILVA JUNIOR 05989080484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS)GARRAFAS TERMICAS EM ALUMINIO DE 500ML, COM CHAVEIRO PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADAS EM FORMA DE BRINDES AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV EM ALUSÃO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS PAIS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004121 | 08/08/2023 | 86.23 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2004111 | 08/08/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004120 | 08/08/2023 | 60.75 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004112 | 08/08/2023 | 255.00 | 00003025104198 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TERNO DE TIME DE FUTEBOL SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004104 | 08/08/2023 | 355.55 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AAUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 08/08/2023 | 700.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004106 | 08/08/2023 | 269.45 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 30.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004109 | 08/08/2023 | 7856.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 08/08/2023 | 600.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA GOIANA-GO COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2004115 | 08/08/2023 | 671.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADO AA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004117 | 08/08/2023 | 264.45 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004118 | 08/08/2023 | 400.94 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004107 | 08/08/2023 | 1845.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:OFC-NQAA6G94 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2004116 | 08/08/2023 | 5984.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES SUINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004119 | 08/08/2023 | 10462.50 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004122 | 08/08/2023 | 890.45 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004123 | 08/08/2023 | 24.45 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 08/08/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 08/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004125 | 09/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2004124 | 09/08/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004126 | 09/08/2023 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2004130 | 10/08/2023 | 31072.65 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004132 | 10/08/2023 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004133 | 10/08/2023 | 1050.00 | 33680686000168 | LIMA'ÂS ESPECIALIDADE MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE 03(TRÊS) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA E 02(DOIS) EXAMES NASAOFIBRAOLARINGOSCOPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004134 | 10/08/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004139 | 10/08/2023 | 10374.37 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004140 | 10/08/2023 | 1296.79 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 10/08/2023 | 1730.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1730 (HUM MIL SETESSENOS E TRINTA) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2023 PARA AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004168 | 10/08/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 10/08/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004170 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 10/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2004173 | 10/08/2023 | 43004.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 10/08/2023 | 587.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 10/08/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004131 | 10/08/2023 | 1155.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004136 | 10/08/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004137 | 10/08/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004138 | 10/08/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004141 | 10/08/2023 | 3026.75 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2004152 | 10/08/2023 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 10/08/2023 | 536.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004129 | 10/08/2023 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004135 | 10/08/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2004144 | 10/08/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004146 | 10/08/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2004148 | 10/08/2023 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 2004151 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 10/08/2023 | 2250.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, PARA OS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 10/08/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 10/08/2023 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 10/08/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 10/08/2023 | 332.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004162 | 10/08/2023 | 1687.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004177 | 10/08/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 10/08/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 10/08/2023 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUAA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004184 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 10/08/2023 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 2004174 | 10/08/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 10/08/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004142 | 10/08/2023 | 39787.54 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004145 | 10/08/2023 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004176 | 10/08/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 10/08/2023 | 2413.08 | 00070907149421 | ANDERSON JUNIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR QUE CONTE COM TODAS AS CARACTERISTICA TÉCNICAS MINIAS NECESSARIAS PARA O FEITO DE TERRAPLANAGEM, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA OPERAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 10/08/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 10/08/2023 | 240.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS/MESAS PARA EVENTO SOCIOFAMILIAR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PAIF DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004159 | 10/08/2023 | 90.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRAVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004187 | 10/08/2023 | 1360.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ASSOCIADO A CONTRATO 2657 PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO TRANSLADO DO CORPO DE SÃAO JOSÉ DA LAAGOA TAPDA-PB A JOÃO PESSOA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 10/08/2023 | 717.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA COM ITINERÁRIO DO SALVADOR/BA À CAMPINA GRANDE/PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ASSISTÊNCIA JURIDÍCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2004150 | 10/08/2023 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 10/08/2023 | 180.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 10/08/2023 | 3475.00 | 00009030943475 | JESSIKA ASSIS FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VETERINÁRIA ESPECIALIZADO EM APLICAÇÃO DE VAACINA E ATENDIMENTO VETERINÁRIO A PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO ASA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 10/08/2023 | 480.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES TIPO LANCHES PREPARADA PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004143 | 10/08/2023 | 1296.79 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004193 | 11/08/2023 | 395.00 | 00005919101369 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE VETERINARIO EM ATENDIMENTOS A PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004199 | 11/08/2023 | 291.00 | 01637049000112 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALICATE PARAA ANEIS EXT, JOGOS DE JCB91 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004196 | 11/08/2023 | 50.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREADORES DE VEÍCULO DA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004190 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004192 | 11/08/2023 | 1.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 11/08/2023 | 520.00 | 00007044456464 | GRAZIELA NOBREGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPOS: (SALGADOS), PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DO PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 11/08/2023 | 300.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEICULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 11/08/2023 | 853.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 11/08/2023 | 100.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 14/08/2023 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATAOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 14/08/2023 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 14/08/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2004206 | 14/08/2023 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2004207 | 14/08/2023 | 460.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 14/08/2023 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004210 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 2004209 | 14/08/2023 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 14/08/2023 | 200.00 | 00005951351456 | PALOMA ARAUJO SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA A SENHORA QUE OCUPA O CARGO DE PROFESSORA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DE SEMINARIO DE APROVAÇÃO DOS RESULTADOS DA AAVALIAAÇÃO DE FLUÊNCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006296704470 | DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA A SENHORA QUE OCUPA O CARGO DE PROFESSORA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DE SEMINARIO DE APROVAÇÃO DOS RESULTADOS DA AAVALIAAÇÃO DE FLUÊNCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004200 | 14/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004201 | 14/08/2023 | 260.00 | 00016402540480 | MARIA CLARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃOA DE SERVIÇOS DE LOCUTORA/APRESENTADORA EM APRESENTAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004205 | 14/08/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004213 | 14/08/2023 | 291.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO BASE BOX (SUPORTE DE TV) DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 15/08/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004230 | 15/08/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 15/08/2023 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004232 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004234 | 15/08/2023 | 5478.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004237 | 15/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004223 | 15/08/2023 | 2880.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004224 | 15/08/2023 | 4301.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Chamada Pública | 000042023 | 2004225 | 15/08/2023 | 4301.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004226 | 15/08/2023 | 4140.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 07 DE AGOST DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004227 | 15/08/2023 | 3488.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 07 AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004228 | 15/08/2023 | 4140.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004229 | 15/08/2023 | 1966.50 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004236 | 15/08/2023 | 658.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 15/08/2023 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 15/08/2023 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 15/08/2023 | 1272.48 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004219 | 15/08/2023 | 236.37 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA QSB8697, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 15/08/2023 | 4746.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 15/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA SKY0H07 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2004222 | 15/08/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004231 | 15/08/2023 | 680.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004235 | 15/08/2023 | 1099.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004238 | 15/08/2023 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 16/08/2023 | 200.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 16/08/2023 | 3600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESQUISA GENÉTICA REALIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 16/08/2023 | 1565.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SEGURO DE VEÍCULO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 16/08/2023 | 1565.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SEGURO DE VEÍCULO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 16/08/2023 | 1565.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SEGURO DE VEÍCULO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 16/08/2023 | 200.00 | 00010424228424 | MARIANA NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA A SRA. VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL 1° MACRORREGIÃO DE SAÚDE DA PARAIBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 16/08/2023 | 200.00 | 00008780216471 | ANNA RAQUEL DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA A SRA. VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL 1° MACRORREGIÃO DE SAÚDE DA PARAIBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004239 | 16/08/2023 | 6.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004240 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004250 | 16/08/2023 | 400.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 16/08/2023 | 8400.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA)DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004243 | 16/08/2023 | 3200.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM TRATOR DE ARADE NEW HOLLAND DE CAMPINA GRANDE-PB A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 16/08/2023 | 8400.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA) DESTE MUNICÍPIO 02(SEGUNDA)PARCELA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 16/08/2023 | 8400.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA) DESTE MUNICÍPIO 03(TERCEIRA)PARCELA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 16/08/2023 | 8400.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA) DESTE MUNICÍPIO 04(QUARTA)PARCELA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004252 | 16/08/2023 | 8966.05 | 10345435000121 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO COZINHA PARTE DE BAIXO E 01 (UM) ARMARIO COZINHA PARTE DE CIMA DESTINADO AS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CO 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004244 | 16/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 17/08/2023 | 3346.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 17/08/2023 | 1830.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS MUNICIPAL E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 17/08/2023 | 2719.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 17/08/2023 | 12960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 17/08/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 17/08/2023 | 9240.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 17/08/2023 | 7460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 17/08/2023 | 7960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 17/08/2023 | 4820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 17/08/2023 | 6097.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 17/08/2023 | 9170.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 17/08/2023 | 12320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 17/08/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 17/08/2023 | 1180.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 17/08/2023 | 520.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 17/08/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 17/08/2023 | 8960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004315 | 17/08/2023 | 455.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA ATENDER EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 17/08/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 17/08/2023 | 3819.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 17/08/2023 | 6140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 17/08/2023 | 17824.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 17/08/2023 | 11600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 17/08/2023 | 9803.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004317 | 17/08/2023 | 3.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 17/08/2023 | 72382.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 17/08/2023 | 1364.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 17/08/2023 | 356283.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 17/08/2023 | 35562.98 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 17/08/2023 | 8309.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 17/08/2023 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 17/08/2023 | 37451.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 17/08/2023 | 83207.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 17/08/2023 | 26152.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 17/08/2023 | 8746.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDU. INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 17/08/2023 | 2021.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 17/08/2023 | 83912.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 17/08/2023 | 12440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 17/08/2023 | 3147.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL CEDIDO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004308 | 17/08/2023 | 530.00 | 19798557000148 | JM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE ADESIVO PERFURADO PORTA MEDINDO 2,50X1,96M ,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004309 | 17/08/2023 | 280.00 | 19798557000148 | JM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICOS DE IMPRESSÕES DE ADS MEDINDO 0,30X0,60M E FAIXA COM NOME ESCOLAR EM ADESIVO RECORTADO MEDINDO 0,30S1,96,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 17/08/2023 | 12672.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(SECRETARIA DE SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 17/08/2023 | 18485.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 17/08/2023 | 3000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 17/08/2023 | 48754.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 17/08/2023 | 57656.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 17/08/2023 | 18558.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 17/08/2023 | 15153.76 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 17/08/2023 | 17794.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 17/08/2023 | 6073.86 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 17/08/2023 | 5780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 17/08/2023 | 6802.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 17/08/2023 | 11224.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 17/08/2023 | 2200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 17/08/2023 | 23775.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 17/08/2023 | 25811.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 17/08/2023 | 1250.00 | 19798557000148 | JM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DE ADESIVO PERSONALIZADO COM LAMINAÇÃO LATERIAS E PERFURADO DO CARRO TIPO ESPIN TFD, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2004313 | 17/08/2023 | 864.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2004314 | 17/08/2023 | 610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 18/08/2023 | 641.03 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 18/08/2023 | 277.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COXIM DE BORRACHA VULCANIZADA DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 18/08/2023 | 366.97 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 80.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 18/08/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 18/08/2023 | 138.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTR/REP APOIO DA SUSPENSÃO PE EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 18/08/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 18/08/2023 | 1420.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) METROS DE CALHA E 01(UM) PORTA DE FERRO MEDINDO 2.14X1.78M E MANUTENÇÃO DE 01(UMA) PORTA EM AÇO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 18/08/2023 | 17500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICO DE CIRURGIAS GERAIS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004319 | 18/08/2023 | 12700.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 18/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 672010-6 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 18/08/2023 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004321 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004334 | 18/08/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 18/08/2023 | 400.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR. SECRETÁRIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 21/08/2023 | 634.00 | 00006878137438 | JANAILTON KEVEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARTISTA JANAILTON SHOW (NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE SITIO RONCADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DAS FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 21/08/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2004338 | 21/08/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 21/08/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A BARRO-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 21/08/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004340 | 21/08/2023 | 1414.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 21/08/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 21/08/2023 | 5572.80 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004347 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004348 | 22/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE COSEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETRARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE COSEMSBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 2004354 | 22/08/2023 | 5550.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 08(OITO) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,07(SETE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 11(ONZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 11(ONZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 22/08/2023 | 1630.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004349 | 22/08/2023 | 1643.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 253-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004350 | 22/08/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 22/08/2023 | 1686.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 22/08/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004346 | 22/08/2023 | 5751.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004353 | 22/08/2023 | 211.00 | 00080354343149 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A UIRAUNA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004379 | 23/08/2023 | 195.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004380 | 23/08/2023 | 338.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA SER ULTILIZADOS EM AÇOUGUE MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004392 | 23/08/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004395 | 23/08/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004357 | 23/08/2023 | 300.00 | 00004684838455 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004377 | 23/08/2023 | 827.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004381 | 23/08/2023 | 2136.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004382 | 23/08/2023 | 1713.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004383 | 23/08/2023 | 1188.05 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004384 | 23/08/2023 | 20600.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004385 | 23/08/2023 | 776.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004388 | 23/08/2023 | 517.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004389 | 23/08/2023 | 1123.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004397 | 23/08/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 23/08/2023 | 1140.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 0,40 X 1,00 MT PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004386 | 23/08/2023 | 750.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004387 | 23/08/2023 | 998.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004361 | 23/08/2023 | 724.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004362 | 23/08/2023 | 270.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004363 | 23/08/2023 | 156.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004364 | 23/08/2023 | 581.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004365 | 23/08/2023 | 1696.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004366 | 23/08/2023 | 640.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004367 | 23/08/2023 | 483.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004368 | 23/08/2023 | 65.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004390 | 23/08/2023 | 290.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004393 | 23/08/2023 | 4000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004401 | 23/08/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004402 | 23/08/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 23/08/2023 | 1010.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA SELAGEM, ENSAIO, AGULHA DE VELOCIDADE, AGULHA TEMPO E DISTANCIA, EIXO E CONFIGURAÇÃO DO TCO DE VÉICULO DE PLACA OGF7420 ATENDENDO AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 23/08/2023 | 720.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA SELAGEM, ENSAIO, AGULHA DE VELOCIDADE, AGULHA TEMPO E DISTANCIA, EIXO E CONFIGURAÇÃO DO TCO SEVA DE VÉICULO DE PLACA OGF7430 ATENDENDO AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 23/08/2023 | 690.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA SELAGEM, ENSAIO, AGULHA DE VELOCIDADE, AGULHA TEMPO E DISTANCIA, EIXO E CONFIGURAÇÃO DO TCO SEVA DE VÉICULO DE PLACA NQSL4A33 ATENDENDO AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 23/08/2023 | 820.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA SELAGEM, ENSAIO, AGULHA DE VELOCIDADE, AGULHA TEMPO E DISTANCIA, EIXO E CONFIGURAÇÃO DO TCO SEVA DE VÉICULO DE PLACA SKU0I66 ATENDENDO AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 23/08/2023 | 720.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA SELAGEM, ENSAIO, AGULHA DE VELOCIDADE, AGULHA TEMPO E DISTANCIA, EIXO E CONFIGURAÇÃO DO TCO SEVA DE VÉICULO DE PLACA OGC4649 ATENDENDO AS NECESSDIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 23/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004359 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004378 | 23/08/2023 | 633.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004394 | 23/08/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004396 | 23/08/2023 | 166.72 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004355 | 23/08/2023 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2004360 | 23/08/2023 | 32113.30 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004369 | 23/08/2023 | 620.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004370 | 23/08/2023 | 262.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II E III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004371 | 23/08/2023 | 499.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004372 | 23/08/2023 | 916.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004373 | 23/08/2023 | 488.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2004374 | 23/08/2023 | 627.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004375 | 23/08/2023 | 80.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2004376 | 23/08/2023 | 90.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 23/08/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004398 | 23/08/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004399 | 23/08/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2004400 | 23/08/2023 | 666.68 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 24/08/2023 | 631.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2004410 | 24/08/2023 | 1082.82 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 24/08/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 24/08/2023 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 24/08/2023 | 2001.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÃO DE PEÇAS DIVERAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA QSJ-3270, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004413 | 24/08/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 24/08/2023 | 2750.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA, PARA A MANTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 24/08/2023 | 2037.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 24/08/2023 | 1899.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 24/08/2023 | 5578.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 24/08/2023 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 24/08/2023 | 739.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004421 | 24/08/2023 | 2063.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FLAUTAS SOPRANO, TRIANGULO 30CM, MEIA LUA AZUL, TIMBA 50X11 VNZ 6 AFIN FERR POR PRETO, DESTINADO A OFICINA DE MUSICAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004422 | 24/08/2023 | 1843.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 25/08/2023 | 276.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 25/08/2023 | 1600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAUS -AM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 25/08/2023 | 20301.44 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 60ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 01078/2018 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 25/08/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 25/08/2023 | 58.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2004429 | 25/08/2023 | 17769.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2004430 | 25/08/2023 | 1525.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 28/08/2023 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 28/08/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 28/08/2023 | 2450.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2004436 | 28/08/2023 | 3400.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ COM SERVIÇOS EXECULTADOS: REBOCO DE PAREDES E APLIAÇÃO DE SALAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNCNICO DE NIVEL SUPERIOR QUE ESTAR EFETUANDO AS VISITAS DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO DE FOCALIZAÇÃO DO PROCAD EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2004432 | 28/08/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 28/08/2023 | 516.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE SERVIÇOS SUDEMA,REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL (ESTADIO COLORADO) RUA PROJETADA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004452 | 29/08/2023 | 79575.07 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 29/08/2023 | 3800.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004471 | 29/08/2023 | 670.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S E 02(DUAS) MANUTENÇÃO EM APARELHOS 9.000 BTU'S DO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004451 | 29/08/2023 | 2593.59 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004466 | 29/08/2023 | 1160.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 02(UM) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S E 18.000 BTU'S 02(UM) CARGA DE GÁS AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S E 2(DUAS) DESINSTALAÇÃO E RESTALAÇÃO EM APARELHOS DE 9.000 BTUS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004467 | 29/08/2023 | 910.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01(UM) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S E 18.000 BTU'S 03(UM) CARGA DE GÁS AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004468 | 29/08/2023 | 575.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01(UM) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S 02(DUAS) CARGA DE GÁS AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004469 | 29/08/2023 | 720.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02(DUAS) CARGA DE GÁS AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004470 | 29/08/2023 | 1005.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03(TRÊS) CARGA DE GÁS AR-ONDICIONADO 12.000 BTU'S E 03(TRÊS) MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE 12.000 BTU'S DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 29/08/2023 | 850.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVIÇO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES REALIZADO EM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 29/08/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004449 | 29/08/2023 | 20748.74 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004450 | 29/08/2023 | 2593.59 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 29/08/2023 | 340.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01(UM) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S COM E REINSTALAÇÃO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004460 | 29/08/2023 | 430.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 02(DOIS) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S E 18.000 BTUS E 01(UMA) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 9.000 BTUS NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004461 | 29/08/2023 | 575.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01(UM) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S E 02(DUAS) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 9.000 BTUS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004462 | 29/08/2023 | 575.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01(UM) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S E 02(DUAS) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 9.000 BTUS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004463 | 29/08/2023 | 2365.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 07(SETE) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S, 03(TRÊS) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 9.000 BTUS E 02(DUAS) DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE 9000 BTUS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004464 | 29/08/2023 | 335.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01(UMA) AR-ONDICIONADO 18.000 BTU'S, 01(UMA) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 9.000 BTUS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004465 | 29/08/2023 | 380.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 01(UM) AR-ONDICIONADO 18.000 BTU'S NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 29/08/2023 | 330.00 | 18950746000121 | JL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AMERICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VÉICULO DE PLACA RLW2F26, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2004455 | 29/08/2023 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 29/08/2023 | 64525.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 29/08/2023 | 27115.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 29/08/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 29/08/2023 | 11046.69 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 29/08/2023 | 19851.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 29/08/2023 | 8341.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 29/08/2023 | 4642.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004453 | 29/08/2023 | 6053.51 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004456 | 29/08/2023 | 430.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS E 01(UMA) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 12.000 BTUS EM UNIDADE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004457 | 29/08/2023 | 95.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS EM UNIDADE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004458 | 29/08/2023 | 1810.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 14(QUATORZE) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS E 02(DUAS) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 12.000 BTUS NA CRECHE MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 2004486 | 30/08/2023 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2004487 | 30/08/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 30/08/2023 | 5116.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA DIVERSAS , ROTEADOR E ESTABILIZADORES DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 30/08/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 283.143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 30/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 30/08/2023 | 10583.76 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 117ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 30/08/2023 | 40958.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 117ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 30/08/2023 | 3224.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 117ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 30/08/2023 | 6679.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 117ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2004483 | 30/08/2023 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 30/08/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 30/08/2023 | 4160.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 30/08/2023 | 450.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2004484 | 30/08/2023 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 30/08/2023 | 3840.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 30/08/2023 | 980.00 | 10852945000195 | SCD IND.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PES SUPINADOS PARA SER UTLIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004509 | 31/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004510 | 31/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004511 | 31/08/2023 | 230.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004512 | 31/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004513 | 31/08/2023 | 597.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF I,II.III E IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004514 | 31/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA BÁSICA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004515 | 31/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 31/08/2023 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 31/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E TAXA BOMBEIRO DE VEÍCULO PLACA SKX1B28 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 31/08/2023 | 828.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CLINICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2004524 | 31/08/2023 | 30000.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2004525 | 31/08/2023 | 42057.62 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2004526 | 31/08/2023 | 12567.45 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2004527 | 31/08/2023 | 13032.62 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004529 | 31/08/2023 | 427.95 | 40937997000710 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR MONDIAL 40CM COLUNA; E 01(UM) CONJUNTOS DE 06 XICARAS CERAMICA DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004530 | 31/08/2023 | 520.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSA COM TARJA DE IDNTIFICAÇÃO 540ML PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004490 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 31/08/2023 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 31/08/2023 | 50.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE Nº 0804016-60.2019-8.15.0371 NO MES DE DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004496 | 31/08/2023 | 1173.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004497 | 31/08/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004502 | 31/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004519 | 31/08/2023 | 1295.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 31/08/2023 | 18.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004522 | 31/08/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004516 | 31/08/2023 | 597.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 2004528 | 31/08/2023 | 2000.00 | 49576251000108 | FORMIGA E SANTOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/ CONSULTORIA REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E EDUCAAÇÃAO -SIMEC 2.0 ATENDENDO AS ATIVIDADES DAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004492 | 31/08/2023 | 2900.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICOS DA BANDA DE MÚSICA 28 DE JULHO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO AO ANIVERSÁRIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 2004494 | 31/08/2023 | 30000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GERADOR, ILUMINAÇÃO, PRATICÁVEIS, GRID, BANHEIROS, DISCIPLINADORES E SEGURANÇA, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICPIO NO MÊS DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004499 | 31/08/2023 | 153.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004500 | 31/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004506 | 31/08/2023 | 310.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004507 | 31/08/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004508 | 31/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 2004531 | 31/08/2023 | 9283.00 | 11058784000125 | PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05(UM) ARMARIO ALTO 02 P.ABRIR AA1600; 01(UMA) CONEXO QUADRADA 600X600X25MM CQP25; 01(UM) GAVETEIRO AEREO; 01(UMA) MESA AUX. 915X655; 02(DUAS) MESA GER.1400X655; 01(UMA) MESA SEC.1194X665; E 01(UMA) PE P-MXC-20 REGULAVEL PMXC20PR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004498 | 31/08/2023 | 188.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004495 | 31/08/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004503 | 31/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004504 | 31/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004501 | 31/08/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2004505 | 31/08/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 01/09/2023 | 13220.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004545 | 01/09/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004546 | 01/09/2023 | 478.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004549 | 01/09/2023 | 398.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004553 | 01/09/2023 | 10.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004550 | 01/09/2023 | 185.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 01/09/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004555 | 01/09/2023 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004532 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004551 | 01/09/2023 | 263.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 01/09/2023 | 1191.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DOS SERVIÇOS DE ABASTIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004547 | 01/09/2023 | 285.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004543 | 01/09/2023 | 137.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 01/09/2023 | 470.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PÓ ABC 04 KG, TESTES HIDROSTÁTICO EXTINTOR, PINTURA EM EXTINTORES ENTRE OUTROS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VÉCULOS ÔNIBUS ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004534 | 01/09/2023 | 16.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 01/09/2023 | 180.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004552 | 01/09/2023 | 672.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 01/09/2023 | 551.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALCO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004533 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004535 | 01/09/2023 | 279.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004536 | 01/09/2023 | 433.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004537 | 01/09/2023 | 192.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004538 | 01/09/2023 | 3123.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 01/09/2023 | 1503.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 01/09/2023 | 762.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004548 | 01/09/2023 | 323.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 04/09/2023 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB DO VEÍCULO DE PLACA SKX1B28, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO 1600(HUM MIL SEISCENTAS) CADEIRAS DESTINADO AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004579 | 04/09/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 04/09/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 04/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16189-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15771-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004567 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9459-5 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 20337-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004569 | 04/09/2023 | 10.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004571 | 04/09/2023 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004572 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004574 | 04/09/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004580 | 04/09/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 04/09/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004575 | 04/09/2023 | 1984.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004576 | 04/09/2023 | 11280.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004581 | 04/09/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004582 | 04/09/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004583 | 04/09/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2004586 | 04/09/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 04/09/2023 | 80.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004577 | 04/09/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 04/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2004596 | 05/09/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004603 | 05/09/2023 | 81.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004610 | 05/09/2023 | 60.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004616 | 05/09/2023 | 200.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004638 | 05/09/2023 | 4124.97 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 05/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESAPONDE A TAXA REFERENTE A PAGAMENTO DE URNAS ADQUIRIDAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004633 | 05/09/2023 | 345.57 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004618 | 05/09/2023 | 48.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004636 | 05/09/2023 | 265.81 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 05/09/2023 | 1600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004606 | 05/09/2023 | 176.20 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004619 | 05/09/2023 | 138.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004626 | 05/09/2023 | 41.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004634 | 05/09/2023 | 404.76 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004635 | 05/09/2023 | 503.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004617 | 05/09/2023 | 55.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TELECINEMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004637 | 05/09/2023 | 315.52 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004602 | 05/09/2023 | 131.05 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004605 | 05/09/2023 | 512.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004632 | 05/09/2023 | 457.24 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004592 | 05/09/2023 | 4235.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004604 | 05/09/2023 | 2960.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004607 | 05/09/2023 | 43.30 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004608 | 05/09/2023 | 8413.50 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004609 | 05/09/2023 | 328.35 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004620 | 05/09/2023 | 517.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004621 | 05/09/2023 | 1138.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004622 | 05/09/2023 | 614.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004623 | 05/09/2023 | 193.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004627 | 05/09/2023 | 947.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LAMPADA DIVERSAS, SOQUETES E LANTERNAS, PARA A MANTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7420, OGF-7430 E OXO-2205 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004631 | 05/09/2023 | 1285.09 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2004639 | 05/09/2023 | 14454.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES SUINAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004640 | 05/09/2023 | 8692.75 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004641 | 05/09/2023 | 2327.95 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004642 | 05/09/2023 | 21.26 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 05/09/2023 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004624 | 05/09/2023 | 117.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004625 | 05/09/2023 | 317.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 05/09/2023 | 80.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 05/09/2023 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 05/09/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 05/09/2023 | 3346.00 | 27996181000104 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA 07344769492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÕES E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO EM 03(TRÊS) MOTOS DA VIGILÃNCIA AMBIENTAL DE PLACAS: OGG-2735, OGG-2725 E QFO-5500 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004598 | 05/09/2023 | 258.33 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO DA BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004599 | 05/09/2023 | 107.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO DA BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004600 | 05/09/2023 | 345.07 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2004601 | 05/09/2023 | 733.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E SUINAS DESTINADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2004611 | 05/09/2023 | 473.40 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004612 | 05/09/2023 | 441.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004613 | 05/09/2023 | 62.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004614 | 05/09/2023 | 358.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2004615 | 05/09/2023 | 144.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004628 | 05/09/2023 | 212.96 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERIPIA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004629 | 05/09/2023 | 10868.98 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004630 | 05/09/2023 | 2285.33 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004649 | 06/09/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004651 | 06/09/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004652 | 06/09/2023 | 2500.00 | 45401391000194 | 45.401.391 JOCELIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO L200 DE PLACA QSF-8959, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 2004653 | 06/09/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O SISTEMA E-SUS TERRITÓRIO DESTINADO A TODOS OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2004655 | 06/09/2023 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004644 | 06/09/2023 | 26.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 06/09/2023 | 950.00 | 00047354520870 | EVERTON DAMIÃO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM 02(DOIS) SMART TV PHILPS 50 POLEGADAS, NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004646 | 06/09/2023 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004647 | 06/09/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004648 | 06/09/2023 | 2625.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2004654 | 06/09/2023 | 3654.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2004657 | 06/09/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2004656 | 06/09/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004650 | 06/09/2023 | 305.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004671 | 08/09/2023 | 2567.29 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004662 | 08/09/2023 | 55701.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004663 | 08/09/2023 | 15999.91 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004664 | 08/09/2023 | 930.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, PARA A MANTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004667 | 08/09/2023 | 27000.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004668 | 08/09/2023 | 9500.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004660 | 08/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 08/09/2023 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 08/09/2023 | 2.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004666 | 08/09/2023 | 5.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004670 | 08/09/2023 | 609.82 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004658 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2004669 | 08/09/2023 | 7004.92 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2004674 | 11/09/2023 | 15468.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004675 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004676 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004708 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 11/09/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 11/09/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004712 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004713 | 11/09/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004714 | 11/09/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004715 | 11/09/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2004727 | 11/09/2023 | 26213.80 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004729 | 11/09/2023 | 10374.37 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004730 | 11/09/2023 | 1296.79 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004672 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 11/09/2023 | 8.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004704 | 11/09/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004716 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004717 | 11/09/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2004719 | 11/09/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 2004722 | 11/09/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004723 | 11/09/2023 | 1687.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 11/09/2023 | 270.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004678 | 11/09/2023 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004679 | 11/09/2023 | 512.40 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004680 | 11/09/2023 | 434.40 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004681 | 11/09/2023 | 221.00 | 00007250992406 | FRANCISCA TOMAZ DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004682 | 11/09/2023 | 255.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004683 | 11/09/2023 | 136.50 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004684 | 11/09/2023 | 364.00 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004685 | 11/09/2023 | 228.00 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004686 | 11/09/2023 | 422.80 | 00005090022429 | JOSE ROBERTO DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004687 | 11/09/2023 | 515.00 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004688 | 11/09/2023 | 289.90 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004689 | 11/09/2023 | 507.00 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004690 | 11/09/2023 | 485.90 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004691 | 11/09/2023 | 765.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004692 | 11/09/2023 | 855.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004693 | 11/09/2023 | 608.60 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004694 | 11/09/2023 | 495.30 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004695 | 11/09/2023 | 436.80 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004696 | 11/09/2023 | 855.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004697 | 11/09/2023 | 855.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004698 | 11/09/2023 | 371.70 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004699 | 11/09/2023 | 390.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004700 | 11/09/2023 | 1035.70 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004703 | 11/09/2023 | 538.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004705 | 11/09/2023 | 3960.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2004721 | 11/09/2023 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004732 | 11/09/2023 | 3026.75 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004725 | 11/09/2023 | 120.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRAVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 11/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2004707 | 11/09/2023 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004726 | 11/09/2023 | 237.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004728 | 11/09/2023 | 1296.79 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004702 | 11/09/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 11/09/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004706 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2004718 | 11/09/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2004720 | 11/09/2023 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004731 | 11/09/2023 | 39787.53 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004740 | 12/09/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 12/09/2023 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 12/09/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 12/09/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 12/09/2023 | 4818.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 12/09/2023 | 1240.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004737 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 12/09/2023 | 250.00 | 50370737000174 | ROBSON BERNADINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L4260, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 13/09/2023 | 750.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004749 | 13/09/2023 | 2150.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004750 | 13/09/2023 | 1626.14 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004742 | 13/09/2023 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004743 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2004744 | 13/09/2023 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004745 | 13/09/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004746 | 13/09/2023 | 556.20 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2004747 | 13/09/2023 | 50.40 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 2004751 | 13/09/2023 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004752 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00006229711400 | RITA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIA EFETIVA QUE ESTÁ AFASTADA POR LICENÇA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 14/09/2023 | 22935.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA: 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004762 | 14/09/2023 | 6946.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 2004763 | 14/09/2023 | 32250.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) SELANTES PARA PNEUS GL 20LT DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004764 | 14/09/2023 | 2660.00 | 00004288934494 | EDSON FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PINTURA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 14/09/2023 | 273.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24372-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 14/09/2023 | 7397.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ANOS ANTERIORES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIçãO DE MOB. E OUTROS EQUIP. P/ ESC. MUN. DO ENS INFANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 14/09/2023 | 6606.81 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO FNDE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 14/09/2023 | 25145.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 14/09/2023 | 895.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004757 | 14/09/2023 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 14/09/2023 | 212.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 14/09/2023 | 225.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 14/09/2023 | 1692.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 14/09/2023 | 48.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 1335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004767 | 14/09/2023 | 65.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 24956-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 14/09/2023 | 1015.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANO FRANCISCO MENDES GOMES CONFORME PROCESSO DE Nº 08018915620188150371 NO MES DE DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004769 | 14/09/2023 | 2390.41 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO COM OBJETO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004770 | 14/09/2023 | 89.65 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM Nº 33444-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 14/09/2023 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 14/09/2023 | 2.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 28314-3 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 14/09/2023 | 281.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004787 | 14/09/2023 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 14/09/2023 | 32.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 14/09/2023 | 7344.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004772 | 14/09/2023 | 2350.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | 0VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 14/09/2023 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 14/09/2023 | 2000.00 | 41863079000161 | BMF SURGICAL CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A TRATMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DE MANDIBULA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 14/09/2023 | 186.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PAPEL LENCOL ECO 50X50 DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DSTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004776 | 14/09/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004783 | 14/09/2023 | 6000.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA QSF-8959, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 14/09/2023 | 465.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004788 | 14/09/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 14/09/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2004792 | 14/09/2023 | 115600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO QUILÔMETRO, TIPO SUV; CAPACIDADE PARA 05(CINCO) OCUPANTES; ANO MÍNIMO 2023 E MODELO 2023; 04 PORTAS LATERAIS; COMBUSTÍVEL: ETANOL E GASOLINA; INJEÇÃO ELETRÔNICA; POTÊNCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 90 CV (COM QUALQUER UM DOS COMBUSTÍVEIS); MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.0;TURBO, CÂMBIO AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 14/09/2023 | 4000.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DE VÉICULO OROCH DE PLACA RLZG58, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DER ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 14/09/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 14/09/2023 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 14/09/2023 | 450.00 | 14070306000129 | MARU TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREBOQUE DE SÃO GONÇALO A CAJAZEIRAS0PB DE VEICULO OROCH DE PLACA RLZ-2G58 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 14/09/2023 | 930.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 14/09/2023 | 1799.00 | 11058784000125 | PROJECTO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE POLT 47301 YON SYNC POLAI DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 14/09/2023 | 90152.31 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE REFERENTE AO CONVENIO 137/2014 (IMPLATAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 15/09/2023 | 842.00 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 15/09/2023 | 150.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A FORTALEZA-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 15/09/2023 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 15/09/2023 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004801 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 15/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004802 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 15/09/2023 | 1284.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004804 | 15/09/2023 | 631.38 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 15/09/2023 | 1336.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE TRANSFERENCIA PESSOA JURIDICA PARA FPESSOA FISICA LEILÃO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO RURAL DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004805 | 15/09/2023 | 2277.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004806 | 15/09/2023 | 4731.10 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004807 | 15/09/2023 | 4731.10 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004808 | 15/09/2023 | 4796.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004809 | 15/09/2023 | 4554.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DE AGOST A 06 DE SETEM DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2004810 | 15/09/2023 | 4554.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2004813 | 18/09/2023 | 12200.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004812 | 18/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 672010-6 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 18/09/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2004817 | 19/09/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 19/09/2023 | 21.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004820 | 19/09/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 19/09/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2004821 | 19/09/2023 | 1443.76 | 28167665000103 | SOS COM. E MATERIAIS MED. HOSP EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LEITES NEOCATE LCP 400G, DESTINADO A FAMILIAS CARENTE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 19/09/2023 | 3150.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | 0VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 19/09/2023 | 2450.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | 0VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000062023 | 2004824 | 19/09/2023 | 32650.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004825 | 19/09/2023 | 5900.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004832 | 20/09/2023 | 620.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS 01(UM) AR-ONDICIONADO 9.000 BTU'S E 04(QUATRO) MANUTENÇÃO EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 2004838 | 20/09/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 20/09/2023 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004828 | 20/09/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 20/09/2023 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004831 | 20/09/2023 | 620.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01(UMA)RECARGA DE GÁS ECOLÓGICO EM APARELHO AR-CONDICIONADO 9000 BTU'S E 04(QUATRO) MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 20/09/2023 | 16358.29 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO A238/2022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO COM OBJETO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004833 | 20/09/2023 | 430.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS E 01(UMA) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 9.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR CELESTINO GOMES DE SÁ, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004834 | 20/09/2023 | 190.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR JOÃO ARAUJO NETO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004835 | 20/09/2023 | 285.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03(TRÊS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA MARQUES II, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004836 | 20/09/2023 | 285.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 E 01(UMA) MANUTENÇÃO EM APARELHO 18.000 BTUS BTUS NA UNIDADE ESCOLAR GENÉSIO ARAÚJO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004837 | 20/09/2023 | 910.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 E 03(TRÊS) RECARGA DE GÁS EM APARELHO 12.000 BTUS BTUS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004830 | 20/09/2023 | 95.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01(UM) APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 21/09/2023 | 1093.18 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2004850 | 21/09/2023 | 380.00 | 47024000000195 | GELA JÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE 12.000 BTU'S DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2004840 | 21/09/2023 | 93800.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS COM PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA CONFORME TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 0301/2023 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2004841 | 21/09/2023 | 30800.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS COM PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA CONFORME TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 0301/2023 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004844 | 21/09/2023 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004845 | 21/09/2023 | 1700.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004846 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004847 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004851 | 21/09/2023 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 21/09/2023 | 500.00 | 30246809000169 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA PBAQUI.COM.BR, ATENDENO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 21/09/2023 | 420.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTAS/PERICIAS MÉDICAS EM SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004843 | 21/09/2023 | 120.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CART DE TONER PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 21/09/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004863 | 22/09/2023 | 13750.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(SECRETARIA DE SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004869 | 22/09/2023 | 18530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004873 | 22/09/2023 | 3000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004874 | 22/09/2023 | 56291.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004875 | 22/09/2023 | 19482.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 22/09/2023 | 12553.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 22/09/2023 | 5684.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 22/09/2023 | 5780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 22/09/2023 | 6655.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 22/09/2023 | 10691.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004891 | 22/09/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 22/09/2023 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL D/E COM DOPPLER E ULTRASSONMOGRAFIA DA BOLSA TESTICULAR D/E COM DOPPLER EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004907 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 22/09/2023 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004913 | 22/09/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004914 | 22/09/2023 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004915 | 22/09/2023 | 48369.91 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004916 | 22/09/2023 | 18418.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004917 | 22/09/2023 | 24981.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 22/09/2023 | 25216.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004919 | 22/09/2023 | 133088.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179(COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM lEI Nº 709/2023) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 22/09/2023 | 18177.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004872 | 22/09/2023 | 440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 25(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAIS CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 22/09/2023 | 11600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004895 | 22/09/2023 | 9803.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004903 | 22/09/2023 | 7.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004908 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004909 | 22/09/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004911 | 22/09/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 22/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 22/09/2023 | 70974.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 22/09/2023 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 22/09/2023 | 354771.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 22/09/2023 | 36133.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 22/09/2023 | 7473.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004868 | 22/09/2023 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 22/09/2023 | 33830.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004884 | 22/09/2023 | 86911.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004890 | 22/09/2023 | 28051.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004892 | 22/09/2023 | 9900.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDU. INFANTIL(CRECHE/ PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004893 | 22/09/2023 | 1984.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004897 | 22/09/2023 | 83692.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 22/09/2023 | 12440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 22/09/2023 | 3147.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CEDIDO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 22/09/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004906 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 54649-6 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 22/09/2023 | 6657.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004894 | 22/09/2023 | 8408.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004902 | 22/09/2023 | 2515.79 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNCNICO DE NIVEL SUPERIOR QUE ESTAR EFETUANDO AS VISITAS DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO DE FOCALIZAÇÃO DO PROCAD EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 22/09/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004888 | 22/09/2023 | 3819.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004899 | 22/09/2023 | 6140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 22/09/2023 | 13244.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE- PREFEITO DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMEBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 22/09/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMEBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004862 | 22/09/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004871 | 22/09/2023 | 8960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 22/09/2023 | 3346.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 22/09/2023 | 1830.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 22/09/2023 | 2169.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004889 | 22/09/2023 | 12960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004904 | 22/09/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 22/09/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004896 | 22/09/2023 | 9240.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 22/09/2023 | 7960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 22/09/2023 | 7460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004887 | 22/09/2023 | 4820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004924 | 25/09/2023 | 200.00 | 00006806200443 | MARIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004928 | 25/09/2023 | 528.00 | 00005895990460 | MARIA GUIOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORAÇÃO DE EVENTO SETEMBRO AMARELO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004927 | 25/09/2023 | 9250.00 | 12293779000160 | ROBERIO PAULINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABO DRAKA, CAIXA DE SOBREPOR, DVR 8 CANAIS INTELBRAS, E 16(DESESSEIS) CAMERA FULL COLOR INTELBRAS) DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOD ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004921 | 25/09/2023 | 1483.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004922 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004923 | 25/09/2023 | 62.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004925 | 25/09/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2004926 | 25/09/2023 | 7645.00 | 38285172000121 | SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 2004942 | 26/09/2023 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004936 | 26/09/2023 | 14.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004940 | 26/09/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004929 | 26/09/2023 | 30000.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DESKTOP I7 12º GERAÇÃO, 32G MERMOARIA M2 500GB, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004930 | 26/09/2023 | 13480.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DESCKTOP I7 GERAÇÃO, 32GB, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 26/09/2023 | 6270.00 | 40101418000100 | TECNOCENTER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) MOTITORES DELL 23.8 FULL HD, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004932 | 26/09/2023 | 11970.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) REFRIGERADOR DUPLEX 300L FROST FREE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGAOA TAPADA-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004933 | 26/09/2023 | 3600.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)MIKROTIK RB 750G, 01(UM) SWITH 24 PORTAS E 01(UM) RACK PROTEÇÃO 19 PARA SEREM UTILIZADA PELAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2004934 | 26/09/2023 | 54250.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 07(SETE) TOTEM PERSONALIZADO PARA RECOLHECIMENTO FACIAL PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES PARA CONTROLE DA FREQUENCIA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESTATISTICAS PRECISA E DIÁRIA DOS ALUNOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 26/09/2023 | 6890.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO E 16(DEZESSEIS) QUADROS BRANCOS; DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004937 | 26/09/2023 | 6060.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004943 | 26/09/2023 | 2800.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO MAIS CABEÇA DE IMPRESSÃO E REFIL DE TINTA EPSON DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETENBRO DE 2023.CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 27/09/2023 | 3600.00 | 38349534000109 | SALOMAO PEREIRA DA COSTA 00908535473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOPRTE RODOVIARIO DE MUDANÇAS ENTRE RECIFE-PE A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004954 | 27/09/2023 | 2593.59 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004948 | 27/09/2023 | 4800.00 | 00011742263402 | MATHEUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DE MANUTENÇÃO COMPLETA DO EIXO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA TRATOR HOLLAND COM EIXO E BUCHAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004957 | 27/09/2023 | 79575.07 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 27/09/2023 | 1044.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ESTATUTOS DO CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MARIA MARQUES E GENESIO ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004958 | 27/09/2023 | 6053.51 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 27/09/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004946 | 27/09/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004953 | 27/09/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004959 | 27/09/2023 | 4189.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DECISÃO JUDICIAL, DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAIBA 2º NÙCLEO DE JUSTIÇA 4.0- SÁUDE PUBLICA ESTADUAL DE Nº 0804448-40.2023.8.15.0371, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004960 | 27/09/2023 | 8545.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DECISÃO JUDICIAL, DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAIBA 2º NÙCLEO DE JUSTIÇA 4.0- SÁUDE PUBLICA ESTADUAL DE Nº 0804448-40.2023.8.15.0371, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 27/09/2023 | 700.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004950 | 27/09/2023 | 450.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004951 | 27/09/2023 | 300.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004952 | 27/09/2023 | 300.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004955 | 27/09/2023 | 20748.20 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2004956 | 27/09/2023 | 2593.59 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 28/09/2023 | 150.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 2004965 | 28/09/2023 | 5400.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 08(OITO) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,08(OITO) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004967 | 28/09/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004968 | 28/09/2023 | 1830.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES NEO SPOON 400G E NEOCATE LCP 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142022 | 2004969 | 28/09/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004970 | 28/09/2023 | 1605.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2004961 | 28/09/2023 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2004966 | 28/09/2023 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004962 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MOCÓ I, PREZANDO UM ÁREA DE 02(DOIS) HECTARE, PARA DESTINADO FINAL DE RESIDUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004963 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, SITIO MOCÓ I, PREZANDO UM ÁREA DE 02(DOIS) HECTARE, PARA DESTINADO FINAL DE RESIDUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO DE Nº 00261/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 2004972 | 28/09/2023 | 47055.24 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO COLORADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COFORME CONTRATO DE Nº 0067/2022-CPL E TOMA DE PREÇO DE Nº 00003/2022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004971 | 28/09/2023 | 1050.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS TIPO: (DOCES) PARA COMEMORAÇÃO AO EVENTO SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES, SECRETARIA DE ASSISTENCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2004973 | 29/09/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB.CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004684838455 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005001 | 29/09/2023 | 1065.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004974 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004988 | 29/09/2023 | 208.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004986 | 29/09/2023 | 1220.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004990 | 29/09/2023 | 262.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 29/09/2023 | 393.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004993 | 29/09/2023 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2005024 | 29/09/2023 | 107175.36 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO QUINTA BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2014, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00802014 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 29/09/2023 | 192.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 29/09/2023 | 3800.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 29/09/2023 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004979 | 29/09/2023 | 13271.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004991 | 29/09/2023 | 472.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 29/09/2023 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004997 | 29/09/2023 | 360.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2005004 | 29/09/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. D´ÁGUA EM COMUNIDADES RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 2005018 | 29/09/2023 | 590067.82 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES MOCÓ I E MOCÓ II DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO N°00135/2021 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004980 | 29/09/2023 | 1655.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004989 | 29/09/2023 | 850.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 29/09/2023 | 525.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALCO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 29/09/2023 | 209.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005007 | 29/09/2023 | 7.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 29/09/2023 | 41170.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 118ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 29/09/2023 | 6713.92 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 118ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 29/09/2023 | 3241.33 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 118ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 29/09/2023 | 10638.67 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 118ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005020 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005022 | 29/09/2023 | 39.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005023 | 29/09/2023 | 1100.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004976 | 29/09/2023 | 2087.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004977 | 29/09/2023 | 2532.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004978 | 29/09/2023 | 9991.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2005025 | 29/09/2023 | 79939.67 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO BOLETIM DE ADITIVO DE MEDIÇÃO Nº01, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO ARAÚJO NETO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO Nº 000320/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000140/2022 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2005026 | 29/09/2023 | 94443.87 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO ARAÚJO NETO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO Nº 000320/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000140/2022 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 2005027 | 29/09/2023 | 78458.66 | 43239629000100 | J S CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO ARAÚJO NETO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO Nº 000320/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000140/2022 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2004975 | 29/09/2023 | 294500.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEÍCULO SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE TIPO VAN RENAULT MASTER (L3H2 2.3DCI 130CV) (0KM - PRIMEIRO LICENCIAMENTO, (PROPOSTA 11420422000123001) ACESSO CADEIRANTE, POTÊNCIA MINIMA 130 CV, CÂMBIO MANUAL TIPO DE DIREÇÃO HIDRAILICA TRAÇÃO 4X2, COMBUSTIVEL DIESEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 29/09/2023 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004982 | 29/09/2023 | 641.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004983 | 29/09/2023 | 380.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004984 | 29/09/2023 | 4252.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004985 | 29/09/2023 | 1984.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 29/09/2023 | 589.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004999 | 29/09/2023 | 962.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 29/09/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2005005 | 29/09/2023 | 11401.24 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2005006 | 29/09/2023 | 13394.32 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005008 | 29/09/2023 | 25000.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 29/09/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005011 | 29/09/2023 | 37645.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 29/09/2023 | 3500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005013 | 29/09/2023 | 10748.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005021 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 02/10/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005031 | 02/10/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005032 | 02/10/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA DO POVO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005033 | 02/10/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005034 | 02/10/2023 | 316.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005035 | 02/10/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005036 | 02/10/2023 | 497.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005053 | 02/10/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2005029 | 02/10/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005030 | 02/10/2023 | 3000.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005051 | 02/10/2023 | 597.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005052 | 02/10/2023 | 6900.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA C. DO ATLANTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE EQUIPE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005055 | 02/10/2023 | 4366.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA DE IMPRESORA DIVERSAS, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005057 | 02/10/2023 | 528.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005037 | 02/10/2023 | 1173.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005038 | 02/10/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005039 | 02/10/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005056 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005058 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 02/10/2023 | 15.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005041 | 02/10/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005042 | 02/10/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005054 | 02/10/2023 | 2800.00 | 00097883883453 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NA CONHA DA MAQUINA TIPO ENCHEDEIRA QUE ATENTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005040 | 02/10/2023 | 188.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005045 | 02/10/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005047 | 02/10/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005048 | 02/10/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005043 | 02/10/2023 | 153.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005044 | 02/10/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 02/10/2023 | 42.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE PARICA 04MM DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA O DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005049 | 02/10/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005046 | 02/10/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005050 | 02/10/2023 | 310.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 02/10/2023 | 250.00 | 00010887456448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005076 | 03/10/2023 | 1126.24 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005067 | 03/10/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005070 | 03/10/2023 | 896.01 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005071 | 03/10/2023 | 425.58 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005079 | 03/10/2023 | 729.77 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005077 | 03/10/2023 | 3675.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005066 | 03/10/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005078 | 03/10/2023 | 1168.53 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005084 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 03/10/2023 | 4.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°49.960-9 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005086 | 03/10/2023 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE DIVERSAS CONTAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005064 | 03/10/2023 | 2940.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005065 | 03/10/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005073 | 03/10/2023 | 3280.17 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2005083 | 03/10/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 03/10/2023 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005068 | 03/10/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005069 | 03/10/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005072 | 03/10/2023 | 7679.49 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005074 | 03/10/2023 | 6829.23 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005075 | 03/10/2023 | 2315.59 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005080 | 03/10/2023 | 2020.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005081 | 03/10/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 03/10/2023 | 200.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005096 | 05/10/2023 | 676.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005107 | 05/10/2023 | 89.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005108 | 05/10/2023 | 131.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005109 | 05/10/2023 | 324.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005110 | 05/10/2023 | 448.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CALCIDA BRAGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 05/10/2023 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 05/10/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005113 | 05/10/2023 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2005114 | 05/10/2023 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005087 | 05/10/2023 | 10400.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005088 | 05/10/2023 | 25500.07 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005089 | 05/10/2023 | 15000.03 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PRE-ESCOLA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005090 | 05/10/2023 | 80565.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005099 | 05/10/2023 | 779.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005100 | 05/10/2023 | 1338.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005093 | 05/10/2023 | 14.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005094 | 05/10/2023 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005098 | 05/10/2023 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005115 | 05/10/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005095 | 05/10/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALSFATICA SITIOS CARRASQUINHO E ASSENTAMENTO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005104 | 05/10/2023 | 227.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005106 | 05/10/2023 | 414.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005102 | 05/10/2023 | 89.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 05/10/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005105 | 05/10/2023 | 96.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005101 | 05/10/2023 | 89.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005103 | 05/10/2023 | 303.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005092 | 05/10/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005116 | 06/10/2023 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005141 | 06/10/2023 | 303.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005120 | 06/10/2023 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005124 | 06/10/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 06/10/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 2005142 | 06/10/2023 | 32400.00 | 32948919000106 | MARIA DE FATIMA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS UTILIZADOS NAS OFICINAIS DE INCLUSÃO SOCIAL DO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDIOSOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005121 | 06/10/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005136 | 06/10/2023 | 30.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005117 | 06/10/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 06/10/2023 | 40.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 06/10/2023 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 06/10/2023 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005130 | 06/10/2023 | 750.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 06/10/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 06/10/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 06/10/2023 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005118 | 06/10/2023 | 95000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DA FROTA DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005119 | 06/10/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DA FROTA DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 06/10/2023 | 1377.36 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE TNT COR 140CM X 1MT, REFRI INDAIA GUARANA E PAPEIS A4 PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA PROVOMIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005131 | 06/10/2023 | 1712.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005132 | 06/10/2023 | 9104.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005137 | 06/10/2023 | 245.50 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005140 | 06/10/2023 | 8559.90 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005144 | 06/10/2023 | 4731.10 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005145 | 06/10/2023 | 4731.10 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005146 | 06/10/2023 | 2277.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005122 | 06/10/2023 | 95000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2005123 | 06/10/2023 | 5500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005138 | 06/10/2023 | 215.28 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005139 | 06/10/2023 | 584.35 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005143 | 06/10/2023 | 2070.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 09/10/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 09/10/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 09/10/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2005150 | 09/10/2023 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G E TROPHIC SOYA 1L PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2005151 | 09/10/2023 | 21990.94 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005152 | 09/10/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005161 | 09/10/2023 | 5900.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2005162 | 09/10/2023 | 32775.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005155 | 09/10/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005156 | 09/10/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005157 | 09/10/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005158 | 09/10/2023 | 280.00 | 00007044456464 | GRAZIELA NOBREGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPOS: (SALGADOS), PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005160 | 09/10/2023 | 3360.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005153 | 09/10/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2005159 | 09/10/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005154 | 09/10/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 09/10/2023 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005163 | 09/10/2023 | 2046.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005215 | 10/10/2023 | 287.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2005227 | 10/10/2023 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 10/10/2023 | 60.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRAVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005184 | 10/10/2023 | 274.13 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005189 | 10/10/2023 | 149.25 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005192 | 10/10/2023 | 4410.28 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005213 | 10/10/2023 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005216 | 10/10/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005219 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 10/10/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005195 | 10/10/2023 | 1687.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 10/10/2023 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005197 | 10/10/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005199 | 10/10/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 10/10/2023 | 5.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005205 | 10/10/2023 | 4409.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005212 | 10/10/2023 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2005222 | 10/10/2023 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005223 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2005224 | 10/10/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132022 | 2005226 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 10/10/2023 | 9.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005165 | 10/10/2023 | 800.50 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005166 | 10/10/2023 | 225.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005167 | 10/10/2023 | 705.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005168 | 10/10/2023 | 1945.40 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005169 | 10/10/2023 | 587.60 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005170 | 10/10/2023 | 225.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005171 | 10/10/2023 | 361.40 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005172 | 10/10/2023 | 2148.80 | 00004928374495 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005173 | 10/10/2023 | 386.40 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005174 | 10/10/2023 | 460.20 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005175 | 10/10/2023 | 240.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005176 | 10/10/2023 | 675.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005177 | 10/10/2023 | 761.80 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005178 | 10/10/2023 | 221.00 | 00007250992406 | FRANCISCA TOMAZ DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005179 | 10/10/2023 | 398.60 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005180 | 10/10/2023 | 206.00 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005181 | 10/10/2023 | 193.20 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005182 | 10/10/2023 | 800.30 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005183 | 10/10/2023 | 1312.50 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005188 | 10/10/2023 | 1664.30 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005190 | 10/10/2023 | 8819.25 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2005191 | 10/10/2023 | 10626.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES SUINAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2005198 | 10/10/2023 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005202 | 10/10/2023 | 572.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005203 | 10/10/2023 | 234.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 10/10/2023 | 627.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005225 | 10/10/2023 | 581.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 10/10/2023 | 2860.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005185 | 10/10/2023 | 459.12 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005186 | 10/10/2023 | 209.83 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO DA BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2005187 | 10/10/2023 | 1254.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DECARNES BOVINAS E SUINAS DESTINADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005200 | 10/10/2023 | 1684.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO 1600(HUM MIL SEISCENTAS) CADEIRAS DESTINADO AS ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005201 | 10/10/2023 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORTALECIMENTO DA REDE MATERNO INFANTIL COM ÊNFASE NO PROGRAMA PROTEJA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE COM CARGA HOARIA TOTAL DE 20 HORAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005206 | 10/10/2023 | 989.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 10/10/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005211 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 10/10/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005220 | 10/10/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005228 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2005229 | 10/10/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2005230 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005235 | 11/10/2023 | 357.05 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005238 | 11/10/2023 | 1500.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005233 | 11/10/2023 | 5.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005234 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005236 | 11/10/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005237 | 11/10/2023 | 255.00 | 00003025104198 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TERNO DE TIME DE FUTEBOL SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005239 | 13/10/2023 | 42.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005240 | 13/10/2023 | 7400.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E COBERTA DE BANCOS(ASSENTO) DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OXO-2205, OGC4G49 E OGF-7420 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005241 | 13/10/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005242 | 13/10/2023 | 267.95 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO 90.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E86-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005243 | 13/10/2023 | 357.05 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E86-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2005245 | 16/10/2023 | 5002.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005246 | 16/10/2023 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005247 | 16/10/2023 | 1024.47 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO MODELO DAILY ELEVITTA 50C17 MINIBUS DE PLACA QSJ-3270/PB QUE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊ DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 16/10/2023 | 400.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 16/10/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERROS-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005262 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005251 | 16/10/2023 | 4085.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005252 | 16/10/2023 | 4085.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005253 | 16/10/2023 | 1996.50 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005254 | 16/10/2023 | 3933.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE SETEM A 06 DE OUTUB DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005255 | 16/10/2023 | 3933.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005256 | 16/10/2023 | 3706.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005257 | 16/10/2023 | 3060.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005244 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005259 | 16/10/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005263 | 16/10/2023 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005266 | 16/10/2023 | 106.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA ELEÇÕES DO CONSELHO TUTALR DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 16/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENÇA ADEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO EM RUAS DIVERSAS CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005264 | 16/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALSFATICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005258 | 16/10/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005260 | 16/10/2023 | 160.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA EVENTO (FAÇA BONITO) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005261 | 16/10/2023 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005265 | 16/10/2023 | 280.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005267 | 17/10/2023 | 25.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 17/10/2023 | 12734.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DECISÃO JUDICIAL, DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAIBA 2º NÙCLEO DE JUSTIÇA 4.0- SÁUDE PUBLICA ESTADUAL DE Nº 0804448-40.2023.8.15.0371, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005268 | 17/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 17/10/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005271 | 17/10/2023 | 801.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 18/10/2023 | 12313.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 18/10/2023 | 18530.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 18/10/2023 | 3000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 18/10/2023 | 32104.27 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 18/10/2023 | 57593.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 18/10/2023 | 19458.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 18/10/2023 | 12005.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 18/10/2023 | 13839.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 18/10/2023 | 5684.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 18/10/2023 | 5780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 18/10/2023 | 6716.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE MAC ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 18/10/2023 | 10691.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 18/10/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 18/10/2023 | 8225.26 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 18/10/2023 | 5466.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 18/10/2023 | 75861.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 179(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 18/10/2023 | 52549.06 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 18/10/2023 | 50864.59 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 181(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005328 | 18/10/2023 | 400.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO MEDICOS DE ESTABILIADADE PATELAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005274 | 18/10/2023 | 18374.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 18/10/2023 | 11600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 18/10/2023 | 9803.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005326 | 18/10/2023 | 36.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005327 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005276 | 18/10/2023 | 69204.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 18/10/2023 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 18/10/2023 | 324108.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 18/10/2023 | 34182.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 18/10/2023 | 7473.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES. ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 18/10/2023 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 18/10/2023 | 33830.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 18/10/2023 | 74651.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 18/10/2023 | 25203.36 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 18/10/2023 | 8250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDU-INFANTIL/ CRECHE PRE-ESCOLA DE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 18/10/2023 | 2571.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 18/10/2023 | 83212.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 18/10/2023 | 13760.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 18/10/2023 | 3147.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNFAMENTAL CEDIDO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 18/10/2023 | 12320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 18/10/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE -PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 18/10/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 18/10/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 18/10/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 18/10/2023 | 4352.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005331 | 18/10/2023 | 174800.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÃO MUNINAS: POTÊNCIA A PARTIR DE 57CV. 3 CILINDROS, TRAÇÃO 4X4 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 18/10/2023 | 6140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 18/10/2023 | 6097.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 18/10/2023 | 7858.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 18/10/2023 | 3346.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005284 | 18/10/2023 | 1652.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FERIAS MUNICIPAL E MATADOURO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005285 | 18/10/2023 | 2169.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 18/10/2023 | 12960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 18/10/2023 | 7500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 18/10/2023 | 9240.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 18/10/2023 | 7460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 18/10/2023 | 7960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 18/10/2023 | 4820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005329 | 18/10/2023 | 2058.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LUKMA BOMBA SUB 3SG-M2 220V E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL O ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE NO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005330 | 18/10/2023 | 943.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS E MOTOSERRA A GASOLINA, SERVIÇO E REPARO EM PULRIZADOR COSTAL 20L E SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESTE DE VAZÃO DE POÇO PROFUNDO DO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005349 | 19/10/2023 | 548.80 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 19/10/2023 | 500.00 | 00007126293437 | JOSÉ NETO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005350 | 19/10/2023 | 3700.00 | 12721130000100 | SAO JOSE DA L TAPADA CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRAIS E NOTARIAIS DE 10 CAMSAMENTOS CIVIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005332 | 19/10/2023 | 12844.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 19/10/2023 | 3000.00 | 21009528000100 | J J CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM MICRO ÔNIBUS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAMPINA GRANDE PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 2005346 | 19/10/2023 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 19/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 672010-6 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 19/10/2023 | 60.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 19/10/2023 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 19/10/2023 | 15.46 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4380-X REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005338 | 19/10/2023 | 1568.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2005340 | 19/10/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005341 | 19/10/2023 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 19/10/2023 | 150.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A BREJO SANTO-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 19/10/2023 | 150.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 19/10/2023 | 2070.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005345 | 19/10/2023 | 7031.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2005347 | 19/10/2023 | 162.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005348 | 19/10/2023 | 2080.00 | 11168961000126 | LD COMERCIO DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA EQIPE DO PROSSSIONAIS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2005360 | 20/10/2023 | 830.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ COM SERVIÇOS EXECULTADOS: INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PADRÃO DE FORÇA, CORTE DE PAREDES COM USO DE MARTELETE E INSTALAÇÃO DE CANDUITOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 20/10/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 2005362 | 20/10/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005352 | 20/10/2023 | 1.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005353 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005354 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005355 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005356 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 20/10/2023 | 33.00 | 00004752041405 | MARTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005351 | 20/10/2023 | 39900.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GRADE ARADORA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS 14X26 COM CONTROLE REMOTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005363 | 20/10/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2005359 | 20/10/2023 | 1250.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005365 | 23/10/2023 | 3200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 23/10/2023 | 5160.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SENHOR PREFEITO NATAL-RN /BRASILIA-DF/ NATAL-RN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005364 | 23/10/2023 | 3.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 23/10/2023 | 85.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO EM 01(UM) ÔNIBUS DE PLACA OFC-1909, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005366 | 23/10/2023 | 80.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005368 | 23/10/2023 | 95.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEY-1399 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005374 | 24/10/2023 | 34097.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL; 01(UM) MESA PARA EXAME MDF BRANCO ; 02(DOIS) CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PROENIX DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005372 | 24/10/2023 | 1360.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA A MANTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1909 DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005373 | 24/10/2023 | 200.00 | 00002096312442 | EVA WILMA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 24/10/2023 | 35.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2005370 | 24/10/2023 | 98566.37 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS JOÃO CAVACO, SANHAUÁ, MOCÓ I E II E SITIO BODEGAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO N°00165/2022 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2005382 | 25/10/2023 | 2805.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005384 | 25/10/2023 | 233.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005385 | 25/10/2023 | 479.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2005386 | 25/10/2023 | 18197.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005387 | 25/10/2023 | 44.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005380 | 25/10/2023 | 971.00 | 27636213000160 | JORGE DAMIÃO DE SOUSA NEVES 10533312400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ISOLAÇÃO DE 01(UM) MOTOR DE IRRIGAÇÃO, NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIONOMÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005377 | 25/10/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005378 | 25/10/2023 | 2515.79 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNCNICO DE NIVEL SUPERIOR QUE ESTAR EFETUANDO AS VISITAS DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO DE FOCALIZAÇÃO DO PROCAD EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005375 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005376 | 25/10/2023 | 14.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005383 | 25/10/2023 | 331.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005379 | 25/10/2023 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005381 | 25/10/2023 | 85.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE UM BCR/ABL QUANTITATIVO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2005388 | 25/10/2023 | 122.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2005389 | 25/10/2023 | 110.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005391 | 26/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 2005395 | 26/10/2023 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005396 | 26/10/2023 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005408 | 26/10/2023 | 68.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR.PEDRO DE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005409 | 26/10/2023 | 28.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005414 | 26/10/2023 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 26/10/2023 | 2650.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE MODELO SPRINTER DE PLACA OFZ-4732, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005401 | 26/10/2023 | 60.05 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005402 | 26/10/2023 | 586.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005403 | 26/10/2023 | 62.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2005404 | 26/10/2023 | 141.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005405 | 26/10/2023 | 74.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005390 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005392 | 26/10/2023 | 57.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005394 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2005407 | 26/10/2023 | 13.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005393 | 26/10/2023 | 500.00 | 00008421433431 | FRANCISCO LIMEIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005410 | 26/10/2023 | 31.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005416 | 26/10/2023 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005411 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA RONA RURAL DO SITIO MOCÓ I, COM UMA ÁREA DE 02 HECTARE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDEUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005412 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA RONA RURAL DO SITIO MOCÓ I, COM UMA ÁREA DE 02 HECTARE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDEUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005413 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00050040391434 | ANTONIO MARQUES RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OMÓVEL TIPO TERRENO, LOCALIZADO NA RONA RURAL DO SITIO MOCÓ I, COM UMA ÁREA DE 02 HECTARE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDEUOS VEGETAIS PROVENIENTES DAS PODAS DE ARVORES, EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005397 | 26/10/2023 | 569.45 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005398 | 26/10/2023 | 1043.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005399 | 26/10/2023 | 2254.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2005400 | 26/10/2023 | 3722.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2005406 | 26/10/2023 | 40.55 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005429 | 27/10/2023 | 119362.60 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005430 | 27/10/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005434 | 27/10/2023 | 622.50 | 46540433000130 | MARCELO DA SILVA JUNIOR 05989080484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 25 GARRAFAS COM CHAVEIROS PERSONALIZADOS COM IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADO AOS TRABALHASDORES DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005426 | 27/10/2023 | 158.00 | 00007478800424 | RODRIGO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DA RODA DO TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005422 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005425 | 27/10/2023 | 35.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005433 | 27/10/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2005418 | 27/10/2023 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005424 | 27/10/2023 | 7100.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005431 | 27/10/2023 | 9080.26 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2005417 | 27/10/2023 | 53000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 27/10/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005420 | 27/10/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005423 | 27/10/2023 | 250.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005427 | 27/10/2023 | 31158.57 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2005428 | 27/10/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 2005432 | 27/10/2023 | 5550.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 08(OITO) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,06(SEIS) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 13(TREZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005452 | 30/10/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 30/10/2023 | 1641.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-7,19%) DAS FOLHAS 13,41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005454 | 30/10/2023 | 3905.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-17,11%) DAS FOLHAS 13,41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 30/10/2023 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JPAU DOS FERROS-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 30/10/2023 | 80.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005460 | 30/10/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005462 | 30/10/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005468 | 30/10/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005469 | 30/10/2023 | 666.68 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005475 | 30/10/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005476 | 30/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2005482 | 30/10/2023 | 21990.94 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005444 | 30/10/2023 | 7658.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005445 | 30/10/2023 | 4616.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005446 | 30/10/2023 | 25196.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005447 | 30/10/2023 | 59959.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005448 | 30/10/2023 | 10986.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 30/10/2023 | 18224.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005470 | 30/10/2023 | 4000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005471 | 30/10/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005472 | 30/10/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 2005480 | 30/10/2023 | 3300.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005435 | 30/10/2023 | 6742.61 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 119ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005436 | 30/10/2023 | 41346.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 119ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005437 | 30/10/2023 | 10684.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 119ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005438 | 30/10/2023 | 3255.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 119ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005439 | 30/10/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2005441 | 30/10/2023 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005443 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N°10684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005456 | 30/10/2023 | 25.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 30/10/2023 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005466 | 30/10/2023 | 166.72 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005467 | 30/10/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005473 | 30/10/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005442 | 30/10/2023 | 3200.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DE JOÃO PESSOA-PB A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005463 | 30/10/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2005483 | 30/10/2023 | 39900.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GRADE ARADORA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS 14X26 COM CONTROLE REMOTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005464 | 30/10/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005474 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 30/10/2023 | 925.06 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CUSTO SUPLEMENTAR -7,19%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 30/10/2023 | 2201.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CUSTO NORMAL -17,11%) DAS LOTAÇÕES 39 E 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 30/10/2023 | 300.00 | 00008660671406 | CLAUDIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005458 | 30/10/2023 | 279.85 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS DESCATAVEIS DESTINADO A USO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005477 | 30/10/2023 | 5500.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005478 | 30/10/2023 | 8500.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005479 | 30/10/2023 | 7800.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 30/10/2023 | 220.00 | 00017589246409 | MARIA RAYSSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2005465 | 30/10/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005491 | 31/10/2023 | 266.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005494 | 31/10/2023 | 415.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005498 | 31/10/2023 | 42.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005504 | 31/10/2023 | 12684.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005502 | 31/10/2023 | 330.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005500 | 31/10/2023 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005495 | 31/10/2023 | 532.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUARDA DE ESPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005499 | 31/10/2023 | 129.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005507 | 31/10/2023 | 1444.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004684838455 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005524 | 31/10/2023 | 195.00 | 00006613077437 | ALEXANDRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS TIPO(TORTA DOCE) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO DO GRUPO DE SCFV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005526 | 31/10/2023 | 272.00 | 00011583039473 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS TIPO:(SALGADOS) PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ENCONTRO DE IDOSOS INSERIDOS NO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005496 | 31/10/2023 | 241.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005492 | 31/10/2023 | 281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005503 | 31/10/2023 | 1355.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005488 | 31/10/2023 | 1022.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005523 | 31/10/2023 | 624.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃAO F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE SANTA HELENA-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005525 | 31/10/2023 | 736.00 | 00088556735487 | EVANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F-4000 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE, TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005485 | 31/10/2023 | 65.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005489 | 31/10/2023 | 233.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005497 | 31/10/2023 | 871.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005501 | 31/10/2023 | 444.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PALCO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005505 | 31/10/2023 | 1519.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005515 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005516 | 31/10/2023 | 1612.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005532 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005539 | 31/10/2023 | 77.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005486 | 31/10/2023 | 138.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ESTATUTOS DO CONSELHO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005506 | 31/10/2023 | 1007.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005508 | 31/10/2023 | 233.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 31/10/2023 | 10317.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 31/10/2023 | 64953.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 31/10/2023 | 19851.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 31/10/2023 | 10986.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005536 | 31/10/2023 | 8341.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005537 | 31/10/2023 | 27294.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005538 | 31/10/2023 | 4616.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005540 | 31/10/2023 | 16358.29 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO E TREIN.PROF.G.A.MARI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO CONVENIO A238/2022 DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005541 | 31/10/2023 | 2390.41 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO E TREIN.PROF.G.A.MARI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO A238/2021 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO COM OBJETO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005487 | 31/10/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005490 | 31/10/2023 | 985.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005493 | 31/10/2023 | 679.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005510 | 31/10/2023 | 221.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005511 | 31/10/2023 | 4349.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005512 | 31/10/2023 | 1980.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005513 | 31/10/2023 | 519.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005514 | 31/10/2023 | 672.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005517 | 31/10/2023 | 17371.86 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005518 | 31/10/2023 | 17371.86 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2005519 | 31/10/2023 | 12628.14 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICAS PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2005520 | 31/10/2023 | 10587.20 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2005521 | 31/10/2023 | 12184.00 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005522 | 31/10/2023 | 910.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 31/10/2023 | 5298.43 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 31/10/2023 | 72.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SKY0H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 31/10/2023 | 363.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKY0H07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032023 | 2005530 | 31/10/2023 | 13394.32 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS PARA O SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005531 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005543 | 01/11/2023 | 51.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005544 | 01/11/2023 | 528.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE PCT EXAME BCR-ABL QUANTITATIVO MAIS TAXA DE ENVIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 01/11/2023 | 7000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA DR. ANTONIO S. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005546 | 01/11/2023 | 330.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADA COLOPROCTOGISTA REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2005557 | 01/11/2023 | 32775.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2005555 | 01/11/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005558 | 01/11/2023 | 3706.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005559 | 01/11/2023 | 3933.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005547 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005548 | 01/11/2023 | 85.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005551 | 01/11/2023 | 2500.00 | 00079845835449 | ELIANE DE SOUZA ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW EVANGELICO NA PRAÇAS DE EVENTOS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA COMERAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DO EVANFELICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005542 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 01/11/2023 | 150.00 | 00009118083455 | FRANCSICA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2005549 | 01/11/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 01/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENÇA LAC DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO SITIO SARAPÓ(RUA PROJETDA 04, TRECHO I E II) MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 01/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENÇA LAC DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO SITIO ASSENTAMENTO CARRASQUINHO ZONA RURAL MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005554 | 01/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE LICENÇA LAC DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA, BAIRRO SANHOUÁ MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005556 | 01/11/2023 | 1947.56 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005565 | 03/11/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005560 | 03/11/2023 | 33.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE DIVERSAS CONTAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005561 | 03/11/2023 | 11.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005563 | 03/11/2023 | 35.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2005562 | 03/11/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 03/11/2023 | 1390.09 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 06/11/2023 | 100.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 06/11/2023 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005574 | 06/11/2023 | 301.42 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2F26 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005575 | 06/11/2023 | 800.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NOS VEÍCULOS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 2005569 | 06/11/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005566 | 06/11/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005567 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005572 | 06/11/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005577 | 06/11/2023 | 900.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO VEÍCULAR SENDO INSTALADO APARELHOS NO VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005568 | 06/11/2023 | 6986.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005576 | 06/11/2023 | 150.00 | 32445241000130 | JAQUELINE ALEXANDRE BARBOSA 06420300495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREADORES DE VEÍCULO MODELO OROCH, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005573 | 06/11/2023 | 278.59 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM VALEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO GRAND SIENA DE PLACA RLY9D26 DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005585 | 07/11/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005581 | 07/11/2023 | 49.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005582 | 07/11/2023 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005578 | 07/11/2023 | 4000.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005579 | 07/11/2023 | 1040.00 | 35616139000149 | JAILSON TAVARES MARTINS 37482524800 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005586 | 07/11/2023 | 370.00 | 00002566828369 | ALESANDRO PEREIRA MATOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS TIPO:(SALGADOS) PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO A FESTA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2005587 | 07/11/2023 | 3360.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 07/11/2023 | 40.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 07/11/2023 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005584 | 07/11/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005588 | 07/11/2023 | 9307.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 02(DOIS) ARMARIO VITRINE 2 PORTAS; 01(UM) CARRO DE CURATIVOS;04(QUATRO) MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60;02(DUAS)IMPRESSORA LASER;02(DUAS) MESA AUXILIAR;03(TRÊS)MOCHO ODONTOLÓGICO E 03(TRÊS) LONGARINA 3 LUGARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005589 | 08/11/2023 | 900.00 | 46021955000126 | GABRIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADO EM PAACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005590 | 08/11/2023 | 880.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADA COLOPROCTOGISTA REFERENTE A CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005592 | 08/11/2023 | 1480.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(DOIS)CDS101 NYLON PRETA; 02(DOIS) ARTICULADOR A7 FIX S ARCO PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005594 | 08/11/2023 | 260.00 | 20648446000134 | JEAN MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEÍCULO VAN IVECO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005593 | 08/11/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DOIS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005599 | 09/11/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005616 | 09/11/2023 | 179.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005646 | 09/11/2023 | 319.25 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005614 | 09/11/2023 | 96.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2005627 | 09/11/2023 | 230.58 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005628 | 09/11/2023 | 381.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005613 | 09/11/2023 | 89.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005629 | 09/11/2023 | 558.16 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2005630 | 09/11/2023 | 337.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005642 | 09/11/2023 | 77.35 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005634 | 09/11/2023 | 478.13 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005635 | 09/11/2023 | 1388.76 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005652 | 09/11/2023 | 370.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIAS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005653 | 09/11/2023 | 350.00 | 00007477184401 | MARIA EUVIRA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO: ALMOÇO PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 2005665 | 09/11/2023 | 16274.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIO DE AÇO C/ CHAVE ; 05(CINCO) ARQUIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 4 GAVETAS;03(TRÊS) MESA PARA ESCRITAORIO COM DUAS GAVETAS; 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS;02(DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS;07(SETE) CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005612 | 09/11/2023 | 276.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005604 | 09/11/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005615 | 09/11/2023 | 317.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005621 | 09/11/2023 | 151.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005633 | 09/11/2023 | 3588.41 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005640 | 09/11/2023 | 1045.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005641 | 09/11/2023 | 60.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005662 | 09/11/2023 | 550.00 | 27636213000160 | JORGE DAMIÃO DE SOUSA NEVES 10533312400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE 01(UM) MOTOR COM POTÊNCIA DE 03(TRÊS) CV NA PRAÇA SÃO JOSÉ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005596 | 09/11/2023 | 400.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005597 | 09/11/2023 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005600 | 09/11/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005603 | 09/11/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2005605 | 09/11/2023 | 24471.64 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005617 | 09/11/2023 | 131.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UBASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005618 | 09/11/2023 | 96.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005619 | 09/11/2023 | 262.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005620 | 09/11/2023 | 545.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005636 | 09/11/2023 | 843.51 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005637 | 09/11/2023 | 1656.51 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005638 | 09/11/2023 | 5578.11 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005639 | 09/11/2023 | 2869.87 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005643 | 09/11/2023 | 64.92 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005644 | 09/11/2023 | 565.45 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005645 | 09/11/2023 | 356.54 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005649 | 09/11/2023 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005650 | 09/11/2023 | 320.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005658 | 09/11/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005659 | 09/11/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005660 | 09/11/2023 | 10000.00 | 51015909000154 | DR BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CIRUGIA DE CATARATA EM AMBOS OS OLHOS DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005663 | 09/11/2023 | 1299.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER MODELO P-200M CAPACIDADE 200KG AÇO CARBONO 0,28X032M DISPLAY CRISTAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2005664 | 09/11/2023 | 780.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005601 | 09/11/2023 | 2205.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2005602 | 09/11/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005608 | 09/11/2023 | 276.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005609 | 09/11/2023 | 779.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005610 | 09/11/2023 | 1200.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005611 | 09/11/2023 | 317.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005623 | 09/11/2023 | 10000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005624 | 09/11/2023 | 15000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005625 | 09/11/2023 | 67813.34 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005631 | 09/11/2023 | 1011.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2005632 | 09/11/2023 | 516.06 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005647 | 09/11/2023 | 335.50 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005648 | 09/11/2023 | 6978.70 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005654 | 09/11/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOALR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005655 | 09/11/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOALR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005656 | 09/11/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005595 | 09/11/2023 | 17.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005598 | 09/11/2023 | 133.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005606 | 09/11/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2005607 | 09/11/2023 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA GUARDA MUNICIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 2005622 | 09/11/2023 | 345.84 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005626 | 09/11/2023 | 619.24 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005651 | 09/11/2023 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2005657 | 09/11/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005661 | 09/11/2023 | 500.00 | 27576046000100 | AFONSO WEBE MENDES SILVA 27681155848 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MÍDIA INSTITUCIONAL REFERENTE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVÉS DO PROTAL NOTICIA JÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005672 | 10/11/2023 | 161.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005673 | 10/11/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005675 | 10/11/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005679 | 10/11/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005682 | 10/11/2023 | 1684.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2005684 | 10/11/2023 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 2005686 | 10/11/2023 | 5800.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JURÍDICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005691 | 10/11/2023 | 785.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005694 | 10/11/2023 | 74.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005724 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005732 | 10/11/2023 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005733 | 10/11/2023 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005734 | 10/11/2023 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005735 | 10/11/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005745 | 10/11/2023 | 1173.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDEC DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005750 | 10/11/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005754 | 10/11/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005676 | 10/11/2023 | 1450.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE E CONCERTO DO MOTOR E ALTERNADOR DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-8G94 QUE ATENDE A FROTA DE TRANSFORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2005678 | 10/11/2023 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005680 | 10/11/2023 | 190.00 | 00014637704480 | CASSIA KELLY ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS), PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005690 | 10/11/2023 | 592.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005697 | 10/11/2023 | 1847.10 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005698 | 10/11/2023 | 838.98 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005699 | 10/11/2023 | 375.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005700 | 10/11/2023 | 423.15 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005701 | 10/11/2023 | 765.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005702 | 10/11/2023 | 765.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005703 | 10/11/2023 | 274.94 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005704 | 10/11/2023 | 249.60 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005705 | 10/11/2023 | 371.33 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005706 | 10/11/2023 | 370.50 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005707 | 10/11/2023 | 110.50 | 00007250992406 | FRANCISCA TOMAZ DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005708 | 10/11/2023 | 725.45 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005709 | 10/11/2023 | 390.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005710 | 10/11/2023 | 780.00 | 00031310249415 | JOSE SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005711 | 10/11/2023 | 659.40 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005712 | 10/11/2023 | 1765.30 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2005713 | 10/11/2023 | 7656.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES SUINAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005714 | 10/11/2023 | 7479.20 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005715 | 10/11/2023 | 1597.98 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005723 | 10/11/2023 | 100.00 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005736 | 10/11/2023 | 25000.31 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005744 | 10/11/2023 | 597.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005666 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005667 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005668 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005669 | 10/11/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005670 | 10/11/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005671 | 10/11/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005693 | 10/11/2023 | 150.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005716 | 10/11/2023 | 305.80 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005718 | 10/11/2023 | 57.85 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005720 | 10/11/2023 | 568.85 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 2005722 | 10/11/2023 | 583.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CARNES BOVINA FRESCA E MOIDA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005725 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1600(HUM MIL SEISCENTAS)CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES DOS CENTROS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 2005726 | 10/11/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2005727 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005728 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005731 | 10/11/2023 | 120.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005737 | 10/11/2023 | 958.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005738 | 10/11/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005739 | 10/11/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005740 | 10/11/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005741 | 10/11/2023 | 497.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005742 | 10/11/2023 | 316.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005743 | 10/11/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2005674 | 10/11/2023 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005677 | 10/11/2023 | 1470.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DE VEÍCULO TIPO MAQUINA ENCHEDEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005685 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005692 | 10/11/2023 | 880.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005721 | 10/11/2023 | 81.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005729 | 10/11/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2005730 | 10/11/2023 | 4410.23 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005747 | 10/11/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005748 | 10/11/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005751 | 10/11/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005753 | 10/11/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO GISANIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005755 | 10/11/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005683 | 10/11/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005687 | 10/11/2023 | 3800.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005749 | 10/11/2023 | 188.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005695 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005696 | 10/11/2023 | 200.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005756 | 10/11/2023 | 310.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005757 | 10/11/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005758 | 10/11/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005717 | 10/11/2023 | 173.99 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005746 | 10/11/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2005681 | 10/11/2023 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005689 | 10/11/2023 | 210.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2005752 | 10/11/2023 | 153.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2005719 | 10/11/2023 | 279.13 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005688 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005764 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DOIS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005760 | 13/11/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 13/11/2023 | 90.00 | 00005164423502 | DISTERRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005769 | 13/11/2023 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005767 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005768 | 13/11/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 13/11/2023 | 200.00 | 00095195050406 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005759 | 13/11/2023 | 49.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 13/11/2023 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005763 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005766 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005618655403 | MARIA DO DESTERRO ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA A SENHORA VIAJAR PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DE ASSUNTOS DA SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2005770 | 13/11/2023 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 14/11/2023 | 35.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005773 | 14/11/2023 | 4045.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005775 | 14/11/2023 | 690.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005781 | 14/11/2023 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005782 | 14/11/2023 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005774 | 14/11/2023 | 784.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005776 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 14/11/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 14/11/2023 | 400.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005779 | 14/11/2023 | 1414.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005780 | 14/11/2023 | 1414.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005783 | 14/11/2023 | 962.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2005784 | 14/11/2023 | 2122.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, NUTREN 1.0 BAUNILHA 400G, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2005785 | 14/11/2023 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005789 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005772 | 14/11/2023 | 2400.00 | 00029255996487 | LUCINEIDE RODRIGUES C TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA]AO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO PAIF DURANTE O PERIODO QUE A SEDE DO CRAS PASSOU PPOR MANUTENÇÃO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005790 | 14/11/2023 | 4190.00 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACOMPRA DE ITENS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA OS PRÉDIOS DOS SERVIÇOS DO SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CO. 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005786 | 14/11/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005788 | 14/11/2023 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005787 | 14/11/2023 | 225.00 | 00011583039473 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005813 | 16/11/2023 | 200.00 | 17180032000119 | FRANCISCA DIANNY KELLY NUNES DE FIGUEIREDO 07523264492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTO DE DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAAÇÃO DO PROGRAMA ELA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005814 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS ATRAVÉS DE OFICINA DE FLAUTAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005794 | 16/11/2023 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005796 | 16/11/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005798 | 16/11/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 16/11/2023 | 150.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A FORTALEZA-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 16/11/2023 | 120.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 16/11/2023 | 160.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005804 | 16/11/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERRO-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005805 | 16/11/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005806 | 16/11/2023 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005810 | 16/11/2023 | 472.34 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2005812 | 16/11/2023 | 2087.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICAS PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2005807 | 16/11/2023 | 375.00 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005791 | 16/11/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005792 | 16/11/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 6194-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 16/11/2023 | 18.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005795 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005797 | 16/11/2023 | 31.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005799 | 16/11/2023 | 49.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005800 | 16/11/2023 | 5.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005808 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005809 | 16/11/2023 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL VISUAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, PARA TODA VEICULAÇÃO ONLINE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005811 | 16/11/2023 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005815 | 16/11/2023 | 1621.85 | 00005505553400 | LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE AO HONORÁRIOS ADOCATICIOS DO PROCESSO N° 0800046-11.2020.4.05.8202 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005817 | 17/11/2023 | 48.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005818 | 17/11/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005819 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005820 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 11335-2 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 17/11/2023 | 18374.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005859 | 17/11/2023 | 11600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005870 | 17/11/2023 | 10353.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 17/11/2023 | 70402.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005831 | 17/11/2023 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005832 | 17/11/2023 | 325126.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005833 | 17/11/2023 | 34241.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005834 | 17/11/2023 | 7473.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005841 | 17/11/2023 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 17/11/2023 | 33830.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 17/11/2023 | 74651.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62((DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 17/11/2023 | 30635.61 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100((DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 17/11/2023 | 8250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103((SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDU. INFANTIL CRECHE/ PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005867 | 17/11/2023 | 1971.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104((SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 17/11/2023 | 83340.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 17/11/2023 | 13760.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116((SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 17/11/2023 | 3147.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118((SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005879 | 17/11/2023 | 13375.78 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS ACOMPANHADOS COM OPRADORES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO PERIODO DE DOIS DIAS COM UNICIPIO AS 17H00 E TERMINO ATÉ 22H00, COM DIVERSOS BRINQUEDOS E MAQUINA DE SORTVE, PIPOCA E ALGODÃO DOCE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005816 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005821 | 17/11/2023 | 400.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005822 | 17/11/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005824 | 17/11/2023 | 440.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA SKX1B28,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005825 | 17/11/2023 | 168.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICO DE VEÍCULO DE PLACA SKX1B28 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COORDENADOS POR O FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005836 | 17/11/2023 | 13829.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 17/11/2023 | 19430.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005845 | 17/11/2023 | 3000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 17/11/2023 | 33525.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 17/11/2023 | 56291.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 17/11/2023 | 18558.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 17/11/2023 | 12381.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 17/11/2023 | 13189.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 17/11/2023 | 5684.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 17/11/2023 | 5780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 17/11/2023 | 6716.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 17/11/2023 | 10628.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 17/11/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005868 | 17/11/2023 | 7779.76 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005872 | 17/11/2023 | 6016.18 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 17/11/2023 | 56879.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 17/11/2023 | 48796.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 181(COMPLEMENT SALARIA N° CP N°32) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 17/11/2023 | 6097.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 17/11/2023 | 7858.58 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005835 | 17/11/2023 | 2825.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005844 | 17/11/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005827 | 17/11/2023 | 12320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005829 | 17/11/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005840 | 17/11/2023 | 11424.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 17/11/2023 | 3819.48 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 17/11/2023 | 6140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005826 | 17/11/2023 | 1400.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO D MOLA 1 DIANT 9.800 INTERNACIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005837 | 17/11/2023 | 3346.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005838 | 17/11/2023 | 2380.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005839 | 17/11/2023 | 2169.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005863 | 17/11/2023 | 12960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 17/11/2023 | 10000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 17/11/2023 | 9240.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 17/11/2023 | 7460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005860 | 17/11/2023 | 7960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 2005823 | 17/11/2023 | 6160.96 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA DRENAGEM D'AGUA E CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 17/11/2023 | 4820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005898 | 20/11/2023 | 300.00 | 43488452000177 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 20/11/2023 | 500.00 | 00000937186406 | JOÃO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005899 | 20/11/2023 | 800.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS MADERITES DE PARICA 10MM DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL VICULADO AS APRESENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005900 | 20/11/2023 | 537.30 | 12281632000745 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE)METAL 25X25 DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL VICULADO AS APRESENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005884 | 20/11/2023 | 600.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005887 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2005894 | 20/11/2023 | 10943.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2005897 | 20/11/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2005901 | 20/11/2023 | 6570.00 | 43235370000110 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ESFIGMOMANOMETRO ADULTO; 02(DUAS) ESPALDAR EM MADEIRA; 03(TRÊS) CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA; 04(QUATRO) EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS; 01(UM)ESTADIOMETRO E 03(TRÊS) APARELHO DE FISIOTERAPIA 04 CANAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005885 | 20/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N°672.010-6, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005886 | 20/11/2023 | 13499.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005889 | 20/11/2023 | 13200.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 2005891 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005880 | 20/11/2023 | 24.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 20/11/2023 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 20/11/2023 | 150.00 | 00003516451440 | JOSE IVANALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE POLITICA PUBLICAS EDUCAÇÃO PELO SEBRAE PARAIBA ATEDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005888 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005890 | 20/11/2023 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005892 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2005893 | 20/11/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA N° 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005896 | 20/11/2023 | 4738.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE EM REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 21/11/2023 | 180.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005913 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005919 | 21/11/2023 | 72.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 21/11/2023 | 150.00 | 00017289597486 | PALOMA MARIA LORENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O SRA. VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005902 | 21/11/2023 | 3519.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DE OUTUB A 06 DE NOVEM DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005903 | 21/11/2023 | 3834.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 06 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005904 | 21/11/2023 | 1759.50 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005905 | 21/11/2023 | 3519.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005906 | 21/11/2023 | 3655.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005907 | 21/11/2023 | 3655.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2005908 | 21/11/2023 | 2340.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 21/11/2023 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 21/11/2023 | 40.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 21/11/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005918 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005922 | 21/11/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 2005923 | 21/11/2023 | 6300.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 09(NOVE) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,07(SETE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 14(QUARTOZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005916 | 21/11/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005917 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 55951-2 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005920 | 21/11/2023 | 2515.79 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNCNICO DE NIVEL SUPERIOR QUE ESTAR EFETUANDO AS VISITAS DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO DE FOCALIZAÇÃO DO PROCAD EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 21/11/2023 | 16800.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NÃO PARTICIPAÇÃO NO MUNICÍPIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA) DESTE MUNICÍPIO 03(TRÊS)ULTIMAS PARCELAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005925 | 21/11/2023 | 1400.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOLAS 1 DIANT 4.700/4.900 INTERNACIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005931 | 22/11/2023 | 1275.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2005926 | 22/11/2023 | 3000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 22/11/2023 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005928 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 22/11/2023 | 80.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA ALEXANDRIA-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 22/11/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PAU DOS FERRO-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 22/11/2023 | 120.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005937 | 22/11/2023 | 420.00 | 29448488000104 | POLICLINICA TOPVIDA LTDA | VAL0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA MAIS EXAME ULTRASSOM DE ABDOMEN TOTAL E UMA ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005935 | 22/11/2023 | 7400.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E COBERTA DE BANCOS(ASSENTO) DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OXO-2205, OGC4G49 E OGF-7420 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005927 | 22/11/2023 | 17.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005929 | 22/11/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 22/11/2023 | 1500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO APURADO DE 31/10/2023 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005942 | 23/11/2023 | 49.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005948 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 23/11/2023 | 300.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/2021, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005950 | 23/11/2023 | 300.00 | 00034419145897 | JOSÉ MACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005951 | 23/11/2023 | 1999.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE TRANSFERENCIA DO PROPRIETARIO PESSOA JURIDICA PARA PESSOA FISICA DE VEÍCULO LEILOADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005940 | 23/11/2023 | 800.00 | 02483960000185 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005943 | 23/11/2023 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 23/11/2023 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005954 | 23/11/2023 | 587.80 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 UNIDADES DE FÓRMULA CISTEAMINA 0,5% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005944 | 23/11/2023 | 7225.02 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTOS NÃO PERICIVEL DIVERSOS DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005945 | 23/11/2023 | 6999.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005946 | 23/11/2023 | 5570.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE CARNES DIVERSOS DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 23/11/2023 | 4680.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE PAPEL A4 OFICIO DIVERSOS DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005955 | 23/11/2023 | 1255.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO FLUIDO DE FREIO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005956 | 23/11/2023 | 3503.35 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO DE PLACA QFX0B92, ATENDENDO AS NECESSIDADES GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005938 | 23/11/2023 | 195.00 | 00006613077437 | ALEXANDRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO(TORTA DOCE) PARA EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005941 | 23/11/2023 | 414.00 | 00003716010456 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PREPARADOS, PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005939 | 23/11/2023 | 60.00 | 00002566828369 | ALESANDRO PEREIRA MATOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (SALGADOS) PARA EVENTO DE DIPLOMAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005968 | 24/11/2023 | 1965.09 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005969 | 24/11/2023 | 944.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005970 | 24/11/2023 | 145.18 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005971 | 24/11/2023 | 250.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005990 | 24/11/2023 | 4938.70 | 00003258128456 | MARIA ALVES DE SÁ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS(VÍDEO CLIPE) CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°01/2023 (AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005991 | 24/11/2023 | 4938.71 | 00012294174437 | JOZELIA DIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS(VÍDEO CLIPE) CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°01/2023 (AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005992 | 24/11/2023 | 4938.70 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS(VÍDEO CLIPE) CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°01/2023 (AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005993 | 24/11/2023 | 4938.70 | 00004561312480 | ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS(VÍDEO CLIPE) CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°01/2023 (AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005994 | 24/11/2023 | 4938.70 | 00007208212406 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS(VÍDEO CLIPE) CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°01/2023 (AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005995 | 24/11/2023 | 10000.00 | 00009189393481 | JOSÉ BRUNO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS(CURTA METRAGEM) CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°01/2023 (AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005996 | 24/11/2023 | 10000.00 | 00010381302474 | FRANCISCO ALISON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS(DOCUMENTARIO) CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N°01/2023 (AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005972 | 24/11/2023 | 337.23 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005973 | 24/11/2023 | 165.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 24/11/2023 | 800.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005974 | 24/11/2023 | 763.16 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS DO IGD SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005975 | 24/11/2023 | 386.64 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS AO FOMENTO DOS SERVIÇOS DO IGD SUAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 24/11/2023 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005989 | 24/11/2023 | 4500.00 | 33955679000121 | ERICK BESERRA DOS SANTOS 11412067499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS AO FOMENTO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005958 | 24/11/2023 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005960 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005978 | 24/11/2023 | 381.62 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005979 | 24/11/2023 | 292.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005980 | 24/11/2023 | 1355.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005981 | 24/11/2023 | 7011.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005982 | 24/11/2023 | 1012.07 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005983 | 24/11/2023 | 3352.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE GÊNEROS DE ALIEMNTAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005984 | 24/11/2023 | 2094.09 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005985 | 24/11/2023 | 750.49 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005957 | 24/11/2023 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005959 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005976 | 24/11/2023 | 333.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005977 | 24/11/2023 | 178.98 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005986 | 24/11/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005961 | 24/11/2023 | 2299.00 | 10635205000105 | LIMPA JA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM FOSSAS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005962 | 24/11/2023 | 10999.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005963 | 24/11/2023 | 19000.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PRE-ESCOLA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005964 | 24/11/2023 | 50120.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2005965 | 24/11/2023 | 26000.21 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2005966 | 24/11/2023 | 1102.14 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2005967 | 24/11/2023 | 440.66 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006012 | 27/11/2023 | 276.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006013 | 27/11/2023 | 10293.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2006038 | 27/11/2023 | 2834.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 06 NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005997 | 27/11/2023 | 86.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005999 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006004 | 27/11/2023 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006010 | 27/11/2023 | 1674.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006022 | 27/11/2023 | 340.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006030 | 27/11/2023 | 1039.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006034 | 27/11/2023 | 452.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PALCO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 27/11/2023 | 900.00 | 00009254574422 | ANTUNIS FONTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIARIAS CIVIL PARA O SENHOR VIAJAR PARA CIDADE DE SÃO PAULO -SP COM A FINALIDADES DE RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 27/11/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ICÓ-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 27/11/2023 | 40.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 2006007 | 27/11/2023 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2006008 | 27/11/2023 | 249.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 27/11/2023 | 900.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A SRA.SECRETÁRIA VIAJAR PARA SÃO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DE SUA SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006016 | 27/11/2023 | 3994.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006017 | 27/11/2023 | 139.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006018 | 27/11/2023 | 640.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006019 | 27/11/2023 | 695.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 27/11/2023 | 811.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006021 | 27/11/2023 | 2262.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006023 | 27/11/2023 | 1147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006036 | 27/11/2023 | 772.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006037 | 27/11/2023 | 1418.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 27/11/2023 | 2400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006025 | 27/11/2023 | 726.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006026 | 27/11/2023 | 1418.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 2006003 | 27/11/2023 | 3000.00 | 33677449000148 | 33.677.449 SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª(TERCEIRA) PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, PLANO DE AÇÃO, EDITAIS, FICHAAS DE INSCRIÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006014 | 27/11/2023 | 993.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006029 | 27/11/2023 | 311.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2006000 | 27/11/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006011 | 27/11/2023 | 13086.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006024 | 27/11/2023 | 459.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006027 | 27/11/2023 | 441.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006031 | 27/11/2023 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006033 | 27/11/2023 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006035 | 27/11/2023 | 401.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006015 | 27/11/2023 | 1240.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006028 | 27/11/2023 | 634.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO QUADRA ESPORTIVA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006032 | 27/11/2023 | 451.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006053 | 28/11/2023 | 255.00 | 00003025104198 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TERNO DE TIME DE FUTEBOL SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006040 | 28/11/2023 | 3800.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006054 | 28/11/2023 | 335.00 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO AMORT TRAS PALIO 96/SIENA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO GRAND SIENA DE PLACA RLY9D26 DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006057 | 28/11/2023 | 1780.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006058 | 28/11/2023 | 2124.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006060 | 28/11/2023 | 872.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006061 | 28/11/2023 | 4526.35 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006066 | 28/11/2023 | 1541.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006067 | 28/11/2023 | 4921.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006068 | 28/11/2023 | 2648.09 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2006069 | 28/11/2023 | 17809.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMNAÇÃO PUBLICA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006070 | 28/11/2023 | 1473.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006071 | 28/11/2023 | 2270.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006072 | 28/11/2023 | 1687.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006076 | 28/11/2023 | 5715.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006046 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006047 | 28/11/2023 | 250.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006048 | 28/11/2023 | 950.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2F26, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 28/11/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ALEXANDRIA-RN NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006051 | 28/11/2023 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006052 | 28/11/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006074 | 28/11/2023 | 1797.70 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2006075 | 28/11/2023 | 1122.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006039 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 28/11/2023 | 41525.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 120ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 28/11/2023 | 3269.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 120ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006043 | 28/11/2023 | 6771.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 120ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006044 | 28/11/2023 | 10730.24 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 120ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006045 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006049 | 28/11/2023 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006055 | 28/11/2023 | 18.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2006059 | 28/11/2023 | 1122.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006056 | 28/11/2023 | 568.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PROJETO DE LEITURA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2006062 | 28/11/2023 | 1667.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006063 | 28/11/2023 | 370.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006064 | 28/11/2023 | 2156.93 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2006065 | 28/11/2023 | 1599.60 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2006073 | 28/11/2023 | 878.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006079 | 29/11/2023 | 9080.26 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 29/11/2023 | 200.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAÚJO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, ATENDENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 2006092 | 29/11/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 29/11/2023 | 7658.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 29/11/2023 | 4616.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 29/11/2023 | 25196.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 29/11/2023 | 18224.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 29/11/2023 | 10986.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 29/11/2023 | 59959.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006099 | 29/11/2023 | 400.00 | 31947761000189 | JERBESON DA SILVA PEREIRA 02476042404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO DE VEÍCULO DE OROCH PLACA RLZ2G08 COM TRANSLADOR DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A CAJAZEIRAS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 29/11/2023 | 200.00 | 00002780770481 | REJANE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA CIVIL PARA A SRA. COORDENADORA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINCANCEIRA DO NORDESTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2006083 | 29/11/2023 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006085 | 29/11/2023 | 21.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006090 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006101 | 29/11/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006077 | 29/11/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006081 | 29/11/2023 | 31158.57 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006084 | 29/11/2023 | 744.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006086 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006087 | 29/11/2023 | 649.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO E OUTROS SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 29/11/2023 | 1349.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA RLW2E66-PB QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006089 | 29/11/2023 | 1582.50 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CHPA GRANITO CINZA NOBRE 2CM BENEFICIADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SALA DE CIRUGIA DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006103 | 29/11/2023 | 3465.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NO FORNECIMENTO DE BLOCOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006104 | 29/11/2023 | 295.00 | 20748694000157 | FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR OSC PAREDE 50CM DESTINADO A CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PORTARIA Nº 884/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006091 | 29/11/2023 | 328.29 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERMICA PATOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERRA TICO TICO 380W DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006105 | 29/11/2023 | 5518.60 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM)CARRO PIPA DE PLACA KIG0921, A REALIZAR PERCURSOS MÉDIO DE 60KM POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL NOS LOCAIS INDICADOS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006078 | 29/11/2023 | 119362.60 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006080 | 29/11/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006126 | 30/11/2023 | 200.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO DE FERRO NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 2006106 | 30/11/2023 | 701566.84 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº PJ-178/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB, CONTRATO DE REPASSE Nº. CONTRATO CR 1073059-85. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2006117 | 30/11/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006123 | 30/11/2023 | 755.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BORRACHEIRO DE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006127 | 30/11/2023 | 100.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇO DE CONCERTO DE CORRE MÃO NA PRAÇA FREI DAMIÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006144 | 30/11/2023 | 770.00 | 18424075000165 | EDVALDO FLORÊNCIO 06330362424 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPAROS DE VEÍCULO TIPO MAQUINA ENCHEDEIRA E CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 30/11/2023 | 14119.91 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 1052949-12/2018 REREFENTE A ONBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 2006174 | 30/11/2023 | 55252.04 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº PJ-178/2021 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DE IMÓVEIS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006124 | 30/11/2023 | 1100.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DE CAMINHÃO PIPA E TRATOR DE PNEUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006151 | 30/11/2023 | 4408.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006128 | 30/11/2023 | 80.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006131 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004684838455 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006164 | 30/11/2023 | 250.00 | 00012191419410 | LAIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006112 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2006118 | 30/11/2023 | 17937.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICAS PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2006119 | 30/11/2023 | 20324.74 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006120 | 30/11/2023 | 35830.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006121 | 30/11/2023 | 160.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, REFERENTE A REMEDNO DOS PNEUS DOS VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006125 | 30/11/2023 | 320.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FORRO PVC NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2006134 | 30/11/2023 | 340000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO QUILÔMETRO, TIPO MICROONIBUS, ESPECIE PASSAGEIRO, PONTENCIA 140 CILINDRADA 2179, COMBUSTIVEL DIESEL, COR INTERNA TECIDO CINZA ESCURO, COR EXTERNA BRANCO ICE CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 2006140 | 30/11/2023 | 5400.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 08(OITO) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,08(OITO) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 10(DEZ) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006141 | 30/11/2023 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORTALECIMENTO DA REDE MATERNO INFANTIL COM ÊNFASE NO PROGRAMA PROTEJA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE COM CARGA HOARIA TOTAL DE 20 HORAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2006142 | 30/11/2023 | 32650.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006143 | 30/11/2023 | 31158.57 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006145 | 30/11/2023 | 37645.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2006146 | 30/11/2023 | 25000.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICAS PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006149 | 30/11/2023 | 267.95 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 70.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006150 | 30/11/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2E66-PB, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2006153 | 30/11/2023 | 4319.57 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006157 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006163 | 30/11/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006165 | 30/11/2023 | 33.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006166 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 624094-5, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006170 | 30/11/2023 | 21816.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006172 | 30/11/2023 | 506.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO, PAR DE PLACA MERCOSUL E TAXA BOMBEIRO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006173 | 30/11/2023 | 521.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NAS CONTAS CORRENTE DIVERSAS, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006107 | 30/11/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2006110 | 30/11/2023 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 30/11/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 283.143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 30/11/2023 | 0.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006115 | 30/11/2023 | 3.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006116 | 30/11/2023 | 14.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 49960-9 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006130 | 30/11/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006132 | 30/11/2023 | 40.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 30/11/2023 | 31164.59 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 120ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 00362/2023 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 30/11/2023 | 18.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 30/11/2023 | 4.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 49.960-9 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006147 | 30/11/2023 | 0.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006148 | 30/11/2023 | 47.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006154 | 30/11/2023 | 1585.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006155 | 30/11/2023 | 152.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006156 | 30/11/2023 | 12.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006158 | 30/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006159 | 30/11/2023 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006160 | 30/11/2023 | 0.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006161 | 30/11/2023 | 10.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 6194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006162 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 45805-8 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006167 | 30/11/2023 | 0.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 15815-1 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006168 | 30/11/2023 | 11.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 16598-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006169 | 30/11/2023 | 3.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 16598-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006171 | 30/11/2023 | 363.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006122 | 30/11/2023 | 480.00 | 19286753000133 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENÇÃO DE REMENDO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006129 | 30/11/2023 | 536.00 | 07327166000913 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OXO 2205, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 2006135 | 30/11/2023 | 3300.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006136 | 30/11/2023 | 160.00 | 00014637704480 | CASSIA KELLY ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS TIPO: (BOLOS), PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006139 | 30/11/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006183 | 01/12/2023 | 36819.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006184 | 01/12/2023 | 2407.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO ENFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006175 | 01/12/2023 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006176 | 01/12/2023 | 1556.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006178 | 01/12/2023 | 474.51 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006181 | 01/12/2023 | 25.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006182 | 01/12/2023 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DA CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006179 | 01/12/2023 | 51.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006180 | 01/12/2023 | 2166.84 | 00003015989405 | FRANCISCO DAS CHAGAS C DE ANDRADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE ACS DESTE MUNICIPIO, COM TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A TIBAU-RN IDA/VOLTA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006186 | 01/12/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME RADIODIAGNOSTICOS DE RESSONANCIA DO CRANIO E CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006185 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00010020495471 | VAGNER RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA N°61 BAIRRO CENTRO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, DESTINO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO, E ESPAÇO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0089/2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006177 | 01/12/2023 | 316.00 | 00007478800424 | RODRIGO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DA ODA DA ENCHEDEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006187 | 01/12/2023 | 4500.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VISTORIA EXTRA, VISITA CAMPO DE OBRA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB JUNTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006191 | 04/12/2023 | 4522.00 | 00006703609454 | AILTON JUNIOR FELIZARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA NA CONCHA DA ENCHEDEIRA DE VEÍCULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006190 | 04/12/2023 | 418.50 | 12281632000745 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE METAL 20X20 -0,90 DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ILUMINADO DA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006192 | 04/12/2023 | 4551.40 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 000062023 | 2006195 | 04/12/2023 | 32700.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006196 | 04/12/2023 | 1700.94 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006197 | 04/12/2023 | 1383.38 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006198 | 04/12/2023 | 2040.85 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006199 | 04/12/2023 | 2017.03 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006200 | 04/12/2023 | 3332.09 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006201 | 04/12/2023 | 1219.22 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006202 | 04/12/2023 | 1233.46 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006203 | 04/12/2023 | 2807.55 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006204 | 04/12/2023 | 1833.85 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006205 | 04/12/2023 | 2639.93 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006206 | 04/12/2023 | 328.65 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006207 | 04/12/2023 | 2093.17 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006208 | 04/12/2023 | 2706.69 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006209 | 04/12/2023 | 6401.70 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES CARENTE PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006210 | 04/12/2023 | 5900.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006188 | 04/12/2023 | 40.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NAS CONTAS DIVERSAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006189 | 04/12/2023 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N°4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2006193 | 04/12/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 2006194 | 04/12/2023 | 3450.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006212 | 05/12/2023 | 370.00 | 00060889639302 | MARIANA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NA DIVULGAÇÃO DE VENTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 2006219 | 05/12/2023 | 1095.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITES TROPHIC SOYA 1L, PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECISÃO JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006220 | 05/12/2023 | 3168.00 | 21344503000154 | SAULO VINICIUS DE VASCONCELOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2006211 | 05/12/2023 | 232.74 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB COM ITINERÁRIOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006221 | 05/12/2023 | 360.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA PARTITURA DESTINADO A OFICINA DE FLAÚTAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006218 | 05/12/2023 | 120.00 | 00009231758497 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ NECESSITANDO E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº593, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006213 | 05/12/2023 | 488.22 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006214 | 05/12/2023 | 669.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PAR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006215 | 05/12/2023 | 235.78 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO DE 60.000KM EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006216 | 05/12/2023 | 138.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUSBTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE TRAVÃO DIANTEIRO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006217 | 05/12/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006224 | 06/12/2023 | 710.00 | 11339172000100 | COMERCIAL LIMA E SILVA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANÇAS INSERIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006226 | 06/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006225 | 06/12/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006229 | 06/12/2023 | 168.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006222 | 06/12/2023 | 66.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006223 | 06/12/2023 | 8.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006227 | 06/12/2023 | 180.00 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006228 | 06/12/2023 | 211.00 | 27524352000100 | ALVES & PEREIRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADAS ALMOÇO E REFRIGERANTE PARA SERVIDORES QUE ESTÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006230 | 07/12/2023 | 45.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006231 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006232 | 07/12/2023 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006253 | 07/12/2023 | 186.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA PREEFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006265 | 07/12/2023 | 117.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006240 | 07/12/2023 | 158.49 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006241 | 07/12/2023 | 1675.73 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006242 | 07/12/2023 | 7835.75 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006250 | 07/12/2023 | 7790.55 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006251 | 07/12/2023 | 352.75 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006252 | 07/12/2023 | 830.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO PERSONALIZADO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO VIAJANDO NA LEITURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006263 | 07/12/2023 | 124.20 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006264 | 07/12/2023 | 1000.50 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006266 | 07/12/2023 | 531.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006267 | 07/12/2023 | 531.30 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM NAS UNIDADES ESCOLARES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006268 | 07/12/2023 | 12320.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES SUINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 2006233 | 07/12/2023 | 25649.71 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006234 | 07/12/2023 | 648.44 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006236 | 07/12/2023 | 278.38 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A BASE DO SAMU ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006243 | 07/12/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2006246 | 07/12/2023 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006248 | 07/12/2023 | 301.98 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006249 | 07/12/2023 | 537.33 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006254 | 07/12/2023 | 69.00 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006255 | 07/12/2023 | 110.40 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006256 | 07/12/2023 | 358.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006257 | 07/12/2023 | 213.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006269 | 07/12/2023 | 671.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CARNES BOVINA E SUINA DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006235 | 07/12/2023 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA , REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006238 | 07/12/2023 | 97.00 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006239 | 07/12/2023 | 83.31 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006244 | 07/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006245 | 07/12/2023 | 4410.23 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006260 | 07/12/2023 | 151.80 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006261 | 07/12/2023 | 75.90 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006237 | 07/12/2023 | 19.63 | 33785283000183 | WANDERLEY BATISTA LEITE 08318011406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282022 | 2006247 | 07/12/2023 | 36.00 | 48699311000117 | FRANCISCO IRAILDO OLIVEIRA 08359843465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006259 | 07/12/2023 | 131.10 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006262 | 07/12/2023 | 89.70 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2006258 | 07/12/2023 | 96.60 | 23966150000150 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS G2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006282 | 08/12/2023 | 9180.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006301 | 08/12/2023 | 2986.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2006343 | 08/12/2023 | 2208.00 | 00007996622400 | JOSE JUNIOR ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA, ORIENTANDO DIRETAMENTE PRODUTORES SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA COMERCIALZAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AGROCUÁRIOS EM SUAS DIVERSAS ETAPAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, BEM COMO A PROMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXTENSÃO CAPACITAÇÃO RURAL DE PRODUÇÃO NO MUNICIPIO, ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006312 | 08/12/2023 | 6140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 08/12/2023 | 1920.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006286 | 08/12/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 08/12/2023 | 11440.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 08/12/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006350 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 08/12/2023 | 4944.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO MUN DE ASSISTENCIAL SOCIAL/ FMAS CO-FINANCIAMENTO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006308 | 08/12/2023 | 7392.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006359 | 08/12/2023 | 375.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA PARTITURA, DESTINADO A OFICINA DE MUSICAS DO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006300 | 08/12/2023 | 4820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006290 | 08/12/2023 | 6000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006285 | 08/12/2023 | 7020.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006342 | 08/12/2023 | 1191.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006299 | 08/12/2023 | 7460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006279 | 08/12/2023 | 3036.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006280 | 08/12/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006281 | 08/12/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006302 | 08/12/2023 | 11585.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006335 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00009416282480 | ALYSSON MARQUES RUFINO PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, NA INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS, SOLICITANDO MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE A PREFITURA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006344 | 08/12/2023 | 4375.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA HVS-2113 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA TRANSFORTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 08/12/2023 | 10956.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006284 | 08/12/2023 | 18280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006287 | 08/12/2023 | 17464.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006288 | 08/12/2023 | 54342.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006289 | 08/12/2023 | 18558.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006291 | 08/12/2023 | 10106.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006293 | 08/12/2023 | 11870.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE PROSSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006294 | 08/12/2023 | 6368.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006295 | 08/12/2023 | 5972.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006304 | 08/12/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006307 | 08/12/2023 | 5808.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006310 | 08/12/2023 | 4950.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006314 | 08/12/2023 | 45069.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006315 | 08/12/2023 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006316 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006317 | 08/12/2023 | 1150.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE INFORMAÇÕES MENSAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006318 | 08/12/2023 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVIÁRIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006319 | 08/12/2023 | 3500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES FERNANDES | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO JURIDICA E INFORMAÇÃO PRESENCIAL SOBRE DIREITOS E OS TRAMITES INICIAIS DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS A SAÚDE, INCRESSO DE AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE DIREITO A SAÚDE DE CIDADÕES QUE ULTILIZAM O SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 2006320 | 08/12/2023 | 1355.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INSFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAIS COMO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS-SINASC, SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS-SINAN, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO-SIPIN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 2006321 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006323 | 08/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NAS CONTAS CORRENTE DIVERSAS, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2006328 | 08/12/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006332 | 08/12/2023 | 80.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006333 | 08/12/2023 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006337 | 08/12/2023 | 1300.00 | 00041512235415 | WILSON PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006345 | 08/12/2023 | 1600.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 1600(HUM MIL SEISCENTOS) CADEIRAS NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006346 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPÉU DE BRUXA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS EVENTOS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2006351 | 08/12/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006355 | 08/12/2023 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2006360 | 08/12/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 08/12/2023 | 60782.76 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 08/12/2023 | 264136.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 08/12/2023 | 28908.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 08/12/2023 | 7458.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES.ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006283 | 08/12/2023 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(MSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006296 | 08/12/2023 | 33830.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006297 | 08/12/2023 | 62176.68 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006303 | 08/12/2023 | 21025.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO CRECHE FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006305 | 08/12/2023 | 8250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006306 | 08/12/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006311 | 08/12/2023 | 12595.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006313 | 08/12/2023 | 2310.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL CEDIDO FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2006327 | 08/12/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2006330 | 08/12/2023 | 2205.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2006331 | 08/12/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2006334 | 08/12/2023 | 2800.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2006352 | 08/12/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2006353 | 08/12/2023 | 1187.50 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006356 | 08/12/2023 | 592.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS(FOLHETOS E CARTAZES), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 2006358 | 08/12/2023 | 4578.00 | 44790967000190 | EDNA MARTINS DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 08/12/2023 | 14850.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006298 | 08/12/2023 | 10300.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006309 | 08/12/2023 | 9308.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006322 | 08/12/2023 | 18.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006324 | 08/12/2023 | 204.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006325 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006326 | 08/12/2023 | 27342.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2006329 | 08/12/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006336 | 08/12/2023 | 1684.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006338 | 08/12/2023 | 1130.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, PARA OS EVENTOS NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 2006339 | 08/12/2023 | 4600.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006340 | 08/12/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006341 | 08/12/2023 | 2220.00 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, PLACA HWW-1953 - PB COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006347 | 08/12/2023 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO PORTAL DEBATE PARAÍBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006348 | 08/12/2023 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DOP.PA. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2023,2024,2025 E 2026 ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS PARA 2023 DO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2006349 | 08/12/2023 | 593.75 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006354 | 08/12/2023 | 550.00 | 47730821000147 | RADIO CENTRO SJLT & STUDIO MR GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006357 | 08/12/2023 | 500.00 | 40888749000131 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA 80605508453 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO BLOG JOCÉLIO ALMEDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006361 | 11/12/2023 | 45.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006363 | 11/12/2023 | 11.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006368 | 11/12/2023 | 400.00 | 00073810231487 | MARIA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO MANAOEL DE ARAÚJO, CENTRO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA DA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006370 | 11/12/2023 | 3500.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DAS LICITAÇÕES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, REALIZAÇÃO DE VISITAS PERIÓDICAS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006374 | 11/12/2023 | 657.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANHES PREPARADA PARA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006375 | 11/12/2023 | 1580.00 | 00005703593417 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006378 | 11/12/2023 | 200.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006369 | 11/12/2023 | 950.00 | 00009078506423 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/ DIANTEIRO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006362 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006364 | 11/12/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006365 | 11/12/2023 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 2006367 | 11/12/2023 | 12865.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A IMPLANTAÇÃO O CENTRO CIRÚRGICO DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB , ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006371 | 11/12/2023 | 3530.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 2006376 | 11/12/2023 | 3200.00 | 42270240000156 | COURA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DAS OBRAS, ALIMENTAÇÃO DO GEOPB-OBRAS NO PORTAL DA PARAÍBA, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO SIMEC/FNDE DO GOVERNO FEDERAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPLA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006366 | 11/12/2023 | 500.00 | 00002473223424 | PAULO RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006377 | 11/12/2023 | 300.00 | 00010887456448 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006373 | 11/12/2023 | 117.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES PREPARADOS PARA EVENTOS ADMINISTRAVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006372 | 11/12/2023 | 205.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006400 | 12/12/2023 | 153.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006407 | 12/12/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006390 | 12/12/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006391 | 12/12/2023 | 310.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006394 | 12/12/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006406 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006413 | 12/12/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | FREITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REGULAÇÃO DE LESGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006384 | 12/12/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006387 | 12/12/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006405 | 12/12/2023 | 66938.64 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006408 | 12/12/2023 | 632.00 | 00010854984410 | JOSÉ KELVIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006389 | 12/12/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006385 | 12/12/2023 | 188.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006401 | 12/12/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006402 | 12/12/2023 | 158.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006412 | 12/12/2023 | 250.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE BOLAS DIVERSAS DESTINADO AO ESPORTE NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006388 | 12/12/2023 | 497.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006393 | 12/12/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006395 | 12/12/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006396 | 12/12/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006397 | 12/12/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006398 | 12/12/2023 | 316.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006409 | 12/12/2023 | 740.00 | 00010881019410 | FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006410 | 12/12/2023 | 740.00 | 00010881019410 | FRANCISCA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE MOTOCICLETA, MOTOR NO MINIMO 100 CILINDRADAS, TRANSMISSÃO: 04 VELOCIDADES, FREIOS A TAMBOR TRASEIRO/DIANTEIRO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2006411 | 12/12/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006379 | 12/12/2023 | 1560.00 | 30483956000152 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006380 | 12/12/2023 | 660.00 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006381 | 12/12/2023 | 2017.90 | 00006886446436 | MARIA DO DESTERRO LACERDA COURA MATIAS | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006382 | 12/12/2023 | 660.00 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006383 | 12/12/2023 | 430.30 | 00083946152449 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006392 | 12/12/2023 | 597.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2006386 | 12/12/2023 | 1173.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006399 | 12/12/2023 | 155.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006403 | 12/12/2023 | 241.00 | 48699556000144 | PRIME NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006404 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006415 | 13/12/2023 | 19065.08 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 02(GUARDA MUNICIPAL ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006446 | 13/12/2023 | 11600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 63(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006458 | 13/12/2023 | 9803.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 107(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006465 | 13/12/2023 | 2.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006466 | 13/12/2023 | 45.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006468 | 13/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006469 | 13/12/2023 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006470 | 13/12/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006474 | 13/12/2023 | 350.00 | 00009226851425 | MARIA MONALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTISTA SERGIN REI E MONALIZA(NOME ARTISTICO) NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO NATAL ILUMINADO REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006417 | 13/12/2023 | 70007.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 05(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006418 | 13/12/2023 | 1320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRO-T) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006419 | 13/12/2023 | 341607.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006420 | 13/12/2023 | 34060.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006421 | 13/12/2023 | 7458.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 11(MANUTENÇÃO E DES.ENSINO MDE ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006428 | 13/12/2023 | 8100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 20(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO ENSINO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006444 | 13/12/2023 | 33830.01 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 61(DEPARTAMENTO ENSINO EJA FUNDEB 70%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006445 | 13/12/2023 | 77235.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 62(DEPARTAMENTO ENSINO PRE-ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006452 | 13/12/2023 | 25203.36 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 100(DEPARTAMENTO ENSINO CRECHE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 13/12/2023 | 8250.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 103(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDU. INFANTIL, CRECHE/PRE-ESCOLA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006455 | 13/12/2023 | 1897.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 104(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006461 | 13/12/2023 | 80700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 111(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006462 | 13/12/2023 | 13760.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 116(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006464 | 13/12/2023 | 3147.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 118(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL CEDIDO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 2006473 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00025393440898 | GILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, "CORPO ATIVO" ESPAÇO FISICO COM TODAA ESTRUTURA NECESSARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006423 | 13/12/2023 | 12255.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 13(DEPARTAMENTO SAÚDE E ENFERMAGEM 15% ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006429 | 13/12/2023 | 20030.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 21(SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006432 | 13/12/2023 | 3000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006433 | 13/12/2023 | 29207.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 30(SECRETARIA DE SAÚDE PSF ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006434 | 13/12/2023 | 106162.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 31(SECRETARIA DE SAÚDE ACS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006435 | 13/12/2023 | 27490.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 33(SECRETARIA DE SAÚDE PEVA ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 13/12/2023 | 12617.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 35(SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006439 | 13/12/2023 | 13370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 41(SECRETARIA DE SAÚDE/ PROFISSIONAIS ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006440 | 13/12/2023 | 10964.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 50(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACS PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 13/12/2023 | 6780.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 51(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL PRO-TEMPORE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006442 | 13/12/2023 | 7168.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 52(SECRETARIA DE SAÚDE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006443 | 13/12/2023 | 11210.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 54(SECRETARIA DE SAÚDE PSE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006453 | 13/12/2023 | 1650.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 101(SECRETARIA DE SAÚDE BSOR-SM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 13/12/2023 | 7324.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 105(SECRETARIA DE SAÚDE SAMU ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006460 | 13/12/2023 | 6001.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109(SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE MISTA PAB ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 13/12/2023 | 80.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006471 | 13/12/2023 | 2000.00 | 00018116191420 | MOACIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, QUANDO SE DESLOCAM NA CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB SENDO O PERCURSO DO TERMINAL RODOVIARIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006475 | 13/12/2023 | 2530.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MAQUINAS ONDOTOLOGICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006476 | 13/12/2023 | 5092.06 | 47960950085950 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UM)TANQUINHO LAVAMX 10KG; 01(UM) SOFA CM 3L NANDA MATRIX E 01(UM) REF. LG TOP FREEZER 395L DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NA CAPITAL DESTE ESTADO PARA APOIO DE PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006448 | 13/12/2023 | 4820.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 65(SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006436 | 13/12/2023 | 9000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 34(CONSELHO TUTELAR ELETIVO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 13/12/2023 | 9240.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 108(SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006447 | 13/12/2023 | 7960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 64(SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006430 | 13/12/2023 | 7460.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 13/12/2023 | 3346.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 15(DEPARTAMENTO SERVIÇOS GERAIS ESTATUTARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006425 | 13/12/2023 | 1357.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 16(DIVISÃO FEIRAS M. E MATADOURO ESTATUARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006426 | 13/12/2023 | 2169.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTATUARIO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 13/12/2023 | 12960.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006438 | 13/12/2023 | 6345.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 39(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 13/12/2023 | 8098.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 106(SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ESTATUTARIO) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006414 | 13/12/2023 | 12320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 01(GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006416 | 13/12/2023 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 03(GABINETE- PREFEITO E VICE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006422 | 13/12/2023 | 2185.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 12(DIVISÃO DE APOIO SOCIAL ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006431 | 13/12/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24(SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006450 | 13/12/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006472 | 13/12/2023 | 220.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNER 150X100CM PARA PROJETO CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006463 | 13/12/2023 | 6140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 117(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006427 | 13/12/2023 | 10280.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006449 | 13/12/2023 | 3790.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006489 | 14/12/2023 | 2230.00 | 33174215000188 | GORDOSOM COMERCIO VAEREJISTA A.AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MUNUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLZ2G58 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006491 | 14/12/2023 | 3774.98 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ITENS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA A CONTRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006477 | 14/12/2023 | 2300.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE ACM COM ADESIVO MEDINDO 0.13X0.50CM, 01(UMA) CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO MEDINDO 2.11X2.00CM COMPLETO 02(DOIS) ADESIVOS PARA JANELA DO CORREDOR MEDINDO 1.25X2.50CM E FABRICAÇÃO DE QUATROS DE ACRILICO ESPELHADOS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 2006480 | 14/12/2023 | 10784.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM ITINERÁRIO(SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB/JOÃO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA/SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB)IDA E VOLTA, PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006481 | 14/12/2023 | 3630.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULO PLACA QSE-1436 QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006482 | 14/12/2023 | 11320.59 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER DE PLACA QSE-1436 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006483 | 14/12/2023 | 650.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006484 | 14/12/2023 | 907.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006485 | 14/12/2023 | 610.00 | 00025070762400 | IVONETE ALVES VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTE QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006486 | 14/12/2023 | 13403.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006487 | 14/12/2023 | 3245.00 | 33174215000188 | GORDOSOM COMERCIO VAEREJISTA A.AUTOMOTIVO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO DE PLACA RLW2E96 GOL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006492 | 14/12/2023 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, MATERNIDADE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006495 | 14/12/2023 | 680.56 | 06317709000100 | MARTINS AUTO PECAS-EDILVA M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA RLW2F96 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006494 | 14/12/2023 | 698.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONVITE E CERTIFICADOS E FOTOS PARA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006478 | 14/12/2023 | 7.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006479 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006488 | 14/12/2023 | 190.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PJ PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006490 | 14/12/2023 | 1250.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006493 | 14/12/2023 | 187.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006496 | 15/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006499 | 15/12/2023 | 151.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006497 | 15/12/2023 | 812.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE LIXEIRA, CESTO, CONJ. CLIC POTE ROSCA, CABIDE, ROUPEIRO 100L RECICLAVEL ENTRE OUTRAS DESTINADO A UNIDADE MISTA CACILDFA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006500 | 15/12/2023 | 500.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006498 | 15/12/2023 | 1200.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006508 | 18/12/2023 | 500.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006507 | 18/12/2023 | 500.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXO 5X5 PARA FESTIVIDADES DA CAPELA SANTA LUZIA SITIO CARASQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006505 | 18/12/2023 | 3800.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006509 | 18/12/2023 | 255.00 | 00003025104198 | JOÃO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TERNO DE TIME DE FUTEBOL SÃO JOSÉ FUTEBOL CLUBE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006503 | 18/12/2023 | 200.00 | 00098161121168 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006506 | 18/12/2023 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MIE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006510 | 18/12/2023 | 1700.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ANESTESICO NOVOCOL SSWHITE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006511 | 18/12/2023 | 1752.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006512 | 18/12/2023 | 3040.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2006513 | 18/12/2023 | 2516.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006514 | 18/12/2023 | 11720.00 | 06282046000127 | PROGMED RIO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CAIXA DE AMIGDALA COMPLETA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006501 | 18/12/2023 | 60.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006502 | 18/12/2023 | 5.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 2006504 | 18/12/2023 | 7500.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCENTE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006515 | 18/12/2023 | 450.00 | 00011557429405 | MICHEL DE OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006516 | 18/12/2023 | 645.00 | 00005084565416 | SORAIA LACERDA COURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006517 | 18/12/2023 | 435.00 | 00070587562447 | JOÃO ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006518 | 19/12/2023 | 437.50 | 00007280747450 | FRANCISCO GOMES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006519 | 19/12/2023 | 764.40 | 00003067892488 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006520 | 19/12/2023 | 206.05 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006521 | 19/12/2023 | 42.00 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006522 | 19/12/2023 | 798.10 | 00070586992405 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006523 | 19/12/2023 | 875.90 | 00003744792404 | JOSE PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006524 | 19/12/2023 | 463.50 | 00074936247715 | RAIMUNDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006525 | 19/12/2023 | 865.65 | 00005120466460 | PEDRO VALENTIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006526 | 19/12/2023 | 978.62 | 00005080931477 | JOSE NETO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006527 | 19/12/2023 | 484.10 | 00077145186187 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006528 | 19/12/2023 | 982.68 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006529 | 19/12/2023 | 78.64 | 00012641445476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006530 | 19/12/2023 | 696.80 | 00007104038442 | ANTONIO EDNELDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDEMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 2006531 | 19/12/2023 | 294.45 | 00007250992406 | FRANCISCA TOMAZ DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2006664 | 19/12/2023 | 13229.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006665 | 19/12/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N°672.010-6, DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2006670 | 19/12/2023 | 6236.45 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHÃ, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2006671 | 19/12/2023 | 6417.00 | 00005735248405 | JOSÉ KLEDI LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO MARCELINO/SITIO BOM DESTINO/ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/ LAGOA GRANDE TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 47 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE NOVEM A 15 DE DEZEM DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2006672 | 19/12/2023 | 6021.40 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO POÇO DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2006673 | 19/12/2023 | 6210.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PLACA HYZ-5835, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS:(SITIO CATINGUEIRA, RIACHO CABAÇAS, VÁRZEA DOS RIACHOS FORMIGUEIRO/ITÃS) TOTALIZANDO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 30 KM, TURNO MANHÃ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2006674 | 19/12/2023 | 2700.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA HVL-3403, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: RUA ANTONIO GREGORIO DE LACERDA AO SITIO SARAPÓ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,NO NO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2006675 | 19/12/2023 | 3270.00 | 00001573653446 | BRUNO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN DE PLACA OFN-8701 PARA TRANSPORTE DIÁRO DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES/PERCURSOS: SITIO VÁRZEA DOS RIACHOS, FORMIGUEIRO, VÁRZEA DOS MARTINS/SARAPÓ IDA/VOLTA 24KM TURNO TARDE, REFERENTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000042023 | 2006676 | 19/12/2023 | 2898.00 | 00006581445452 | MARIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TURNO DE MANHÃ DAS SEGINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: (SITIO EXTREMA/ESTRADA) TOTALIZADO DIARIAMENTE (IDA/VOLTA) 07 KM, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006532 | 19/12/2023 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006661 | 19/12/2023 | 1000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006667 | 19/12/2023 | 1900.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E PREVIDENCIARIA NA FOLHA DE PAGAMENTO, AJUSTES , ADAPTAÇÃO E GERAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006678 | 19/12/2023 | 600.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO NATAL ILUMINADO REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006533 | 19/12/2023 | 3093.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLENTAÇÃO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-) DAS FOLHAS 13,41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DAS COMPETÊNCIAS: 4,5,6,7,8,9,10,11,12 E 13 DO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006534 | 19/12/2023 | 5416.33 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLENTAÇÃO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DAS COMPETÊNCIAS: 5,6,7,8,9 E 10 DO ANO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006659 | 19/12/2023 | 12767.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLENTAÇÃO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DAS COMPETÊNCIAS:7,8,9,10,11,12 E 13 DO ANO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006660 | 19/12/2023 | 1223.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLENTAÇÃO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL-) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DAS COMPETÊNCIAS:1,2,3,4,5,6,7,8 E 9 DO ANO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006662 | 19/12/2023 | 57414.29 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 180(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2006663 | 19/12/2023 | 135124.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 181(SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM, PISO DE ENEFERMAGEM LEI CP 32 ESTATUTARIO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006666 | 19/12/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006668 | 19/12/2023 | 4116.21 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006669 | 19/12/2023 | 4116.21 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2006679 | 19/12/2023 | 12019.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2006681 | 19/12/2023 | 10440.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON; 08(OITO) MICROMOTOR E 08(OITO) CANTRA ANGULO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006682 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE ALVENARIA RESIDENCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 184,14M² DE ÁREA CONSTRUIDA, LOCALIZADO NAA RUA JOAQUINA TOMAZ DA SILVA, CENTRO PARA FINS DE FUCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006684 | 19/12/2023 | 1791.60 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GAVETEIRO PLT BR TRANSP 3 GAVETAS 26.5X18 DESTINADO A BLOCO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006683 | 19/12/2023 | 3087.00 | 49067876000144 | ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SONDAGEM PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SITIO RONCADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006680 | 19/12/2023 | 6270.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006677 | 19/12/2023 | 1800.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006535 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006536 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006537 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006538 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006539 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006540 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006541 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006542 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006543 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006544 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006545 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006546 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006547 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006548 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006549 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006550 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006551 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006552 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006553 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006554 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006555 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006556 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006557 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006558 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006559 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006560 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006561 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006562 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006563 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006564 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006565 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006566 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006567 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006568 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006569 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006570 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006571 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006572 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006573 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006574 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006575 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006576 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006577 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006578 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006579 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006580 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006581 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006582 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006583 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006584 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006585 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006586 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006587 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006588 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006589 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006590 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006591 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006592 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006593 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006594 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006595 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006596 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006597 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006598 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006599 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006600 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006601 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006602 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006603 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006604 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006605 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006606 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006607 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006608 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006609 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006610 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006611 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006612 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006613 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006614 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006615 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006616 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006617 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006618 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006619 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006620 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006621 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006622 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006623 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006624 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006625 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006626 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006627 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006628 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006629 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006630 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006631 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006632 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006633 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006634 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006635 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006636 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006637 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006638 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006639 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006640 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006641 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006642 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006643 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006644 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006645 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006646 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006647 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006648 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006649 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006650 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006651 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006652 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006653 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006654 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006655 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006656 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006657 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006658 | 19/12/2023 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006697 | 20/12/2023 | 1320.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA DESTINADO A PROMOVER OFICINA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006715 | 20/12/2023 | 804.59 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006716 | 20/12/2023 | 214.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006687 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006712 | 20/12/2023 | 172.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006713 | 20/12/2023 | 299.92 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006717 | 20/12/2023 | 300.41 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO AÇOUGUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORDENANDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006718 | 20/12/2023 | 1896.69 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006695 | 20/12/2023 | 6000.00 | 11167743000177 | GONCALVES & ROCHA SERVICOS E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) HORAS DE MÁQUINA PESADA PC, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006710 | 20/12/2023 | 677.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006711 | 20/12/2023 | 1880.07 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006719 | 20/12/2023 | 534.39 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006689 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006692 | 20/12/2023 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006693 | 20/12/2023 | 160.00 | 00012017492477 | MATHEUS ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIÁRIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006694 | 20/12/2023 | 4219.05 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6668 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 2006696 | 20/12/2023 | 3500.00 | 49381658000180 | MEDICAL SAFE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SST NO E-SOCIAL S-2210, S-2220 E S-2240, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006698 | 20/12/2023 | 700.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MIE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006699 | 20/12/2023 | 275.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006700 | 20/12/2023 | 525.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLW2E96, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006701 | 20/12/2023 | 1370.00 | 00013259828494 | JUCIVAN ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE ALVENARIA E INSTALAÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE, NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO CIRURGICO, NA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006702 | 20/12/2023 | 521.44 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE MATERIAS DE LIMPEZAS DIVERSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006703 | 20/12/2023 | 6005.63 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006704 | 20/12/2023 | 1185.87 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006705 | 20/12/2023 | 591.47 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006706 | 20/12/2023 | 1250.54 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006707 | 20/12/2023 | 1030.46 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006708 | 20/12/2023 | 1917.83 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006709 | 20/12/2023 | 79.57 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006685 | 20/12/2023 | 25.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006686 | 20/12/2023 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006688 | 20/12/2023 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006690 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006691 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006714 | 20/12/2023 | 1408.26 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2006720 | 20/12/2023 | 27204.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2006721 | 20/12/2023 | 8000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2006722 | 20/12/2023 | 15000.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2006723 | 20/12/2023 | 13000.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS PRE-ESCOLAR ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006724 | 20/12/2023 | 2019.44 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006725 | 20/12/2023 | 215.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006734 | 21/12/2023 | 607.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006735 | 21/12/2023 | 1303.51 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2006736 | 21/12/2023 | 18000.01 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2006737 | 21/12/2023 | 69134.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2006738 | 21/12/2023 | 29000.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 2006739 | 21/12/2023 | 13000.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EJA ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006729 | 21/12/2023 | 913.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006730 | 21/12/2023 | 1264.33 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006726 | 21/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO PREVENÇÃO, PAR PLACAS MERCOSUL VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006740 | 21/12/2023 | 383.39 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006741 | 21/12/2023 | 6131.58 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006742 | 21/12/2023 | 1112.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006743 | 21/12/2023 | 445.24 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006744 | 21/12/2023 | 178.39 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006745 | 21/12/2023 | 480.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006746 | 21/12/2023 | 3349.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006747 | 21/12/2023 | 2420.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006748 | 21/12/2023 | 370.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA MEDINDO 2.00X0.50 ADESIVO DE PORTA CONSULTORIO E PLCANA EM LONA MEDINDO 1.00X0.80 DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006749 | 21/12/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, COMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELICIDOS PELO MINISTERIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 2006750 | 21/12/2023 | 6600.00 | 49038126000144 | JOSÉ ARÃO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE 10(DEZ) PRÓTESE TOTAL SUPERIOR,07(SETE) PRÓTESE TOTAL INFERIOR, 12(DOZE) PRÓTESE PARCIAL SUPERIOR E 15(QUINZE) PRÓTESE PARCIAL INFERIOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006751 | 21/12/2023 | 250.00 | 47456484000141 | MARIVALDA MARTINS ALVES DE SOUSA 07387614431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO 10MM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006731 | 21/12/2023 | 195.67 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006753 | 21/12/2023 | 300.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA 5X5 PARA FINAL DA 3º COPA QUE SERA DISPUTADA ENTRE AS EQUIPES SÃO JOSÉ FC X TRAPIA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006752 | 21/12/2023 | 1595.00 | 47456484000141 | MARIVALDA MARTINS ALVES DE SOUSA 07387614431 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO 10MM FUME NA SALA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006727 | 21/12/2023 | 2640.28 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006728 | 21/12/2023 | 899.79 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006732 | 21/12/2023 | 180.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006733 | 21/12/2023 | 889.27 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006761 | 22/12/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENÇA RETROATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006762 | 22/12/2023 | 52423.96 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006765 | 22/12/2023 | 2000.00 | 21009528000100 | J J CONSTRUTORA E LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA NEWHOLLAND COM TRANSFALDO DO SITIO SARAPÓ A SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006766 | 22/12/2023 | 3232.00 | 00005502235416 | JANAILDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA DRENAGEM D'AGUA RFORMA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL O COLORADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006756 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006757 | 22/12/2023 | 3658.54 | 27389713000145 | INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062023 | 2006758 | 22/12/2023 | 32770.00 | 32730824000103 | ANT SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR MEIO DE RECURSOS HUMANOS E TECNOLÓGICOS, INCLUINDO A TELEMEDICINA, TELE-LAUDO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ATENDIMENTO SUPLEMENTAR AO SUS, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006759 | 22/12/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SAMU PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006760 | 22/12/2023 | 31158.57 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006764 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00007992415477 | JOSE MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA PLANTA BAIXA DO EXISTENTE CRIAÇÃO DO BLOCO HOSPITALAR ÁREA 172 M², AMBIENTES, COM BLOCO CIRÚRGICO; PÓS-CIRÚRGICO; ANESTESIA; ENFERMARIA COM WC COMPLETO, SALA DO MEDICO COM WC; ESTERILIZAÇÃO E EXPURGO; VESTIÁRIO UNISSEX COM WC M E F; CIRCULAÇÕES E HALL DE ENTRADA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006754 | 22/12/2023 | 52.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006755 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 10.684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006763 | 22/12/2023 | 9080.26 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006777 | 26/12/2023 | 400.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB DA ESCOLA ANTÔNIO GREGORIO DE LACERDA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006781 | 26/12/2023 | 462.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A FESTA DO ABC DE ALUNOS FORMANTES DO ANO LETIVO DE 2023, DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL-FUNDEB30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 2006782 | 26/12/2023 | 17220.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEAQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS COM PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA CONFORME TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 0354/2023 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006769 | 26/12/2023 | 81.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006773 | 26/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006779 | 26/12/2023 | 250.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS NO PROGRAMA JORNAL DA MAX DA RÁDIO MAX CORREIO FM 99.1FM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006793 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006768 | 26/12/2023 | 5800.00 | 23801357000174 | LEONARDO F DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)COLCHÃO HOSTILAR DESTINADO AO BLOCO CIRÚRGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 2006774 | 26/12/2023 | 2800.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATÉ 05 LITROS/MUNITO,1 MÊS PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006775 | 26/12/2023 | 2300.00 | 26696851000104 | CONSULTEC-CONS E SERV.TEC. EM SAÚDE E EDUCAÇÃO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006776 | 26/12/2023 | 3520.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2006772 | 26/12/2023 | 3499.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AOS ABASTECIMENTOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006780 | 26/12/2023 | 500.00 | 00010895446421 | LUCILEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006767 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 2006778 | 26/12/2023 | 12000.00 | 27945222000133 | AURICELIA DE MELO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CÉLIA MELO EM EVENTO DAS FESRIVIDADES DE NATAL NA PRAÇA PÚBLICA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITUA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006783 | 26/12/2023 | 2939.62 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL CONFROME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0002/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006784 | 26/12/2023 | 2583.64 | 00002965075470 | GILSON FRANCISCO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0002/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006785 | 26/12/2023 | 2583.64 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0002/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006786 | 26/12/2023 | 2939.62 | 00003714405488 | DAMIAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0002/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006787 | 26/12/2023 | 2583.64 | 00015492584430 | MARIA RAYLA ARAÚJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0002/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006788 | 26/12/2023 | 2939.62 | 00016379700480 | MARIA EDUARDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0002/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006789 | 26/12/2023 | 2583.64 | 00070587125497 | ANIELE BELCHIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0002/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006790 | 26/12/2023 | 2583.64 | 00015933568465 | MATEUS MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE LIVROS INTERATIVOS CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0002/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006791 | 26/12/2023 | 2583.64 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0002/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006792 | 26/12/2023 | 4938.70 | 00011822025435 | ARLLEY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE OBRAS ÁUDIO VISUAIS (VIDEO CLIPE) CONFORME EDITAL DE CHAMADA PUBLICA DE N°0001/2023,(AÇÃO EMERGENCIAL AO SETOR DE CULTURA) CONFORME LEI N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006771 | 26/12/2023 | 842.11 | 00070587133406 | JOÃO BATISTA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITURA DE ANIMAIS DE RUA COM ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA VERETINARIO REALIZAR PROCESSO DE CASTRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006770 | 26/12/2023 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 2006811 | 27/12/2023 | 5518.80 | 00009021530481 | JOSÉ JONATHANS MARTINS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM)CARRO PIPA DE PLACA KIG0921, A REALIZAR PERCURSOS MÉDIO DE 60KM POR DIA, DE SEGUNDA A SABADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA POTÁVEL NOS LOCAIS INDICADOS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006817 | 27/12/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006816 | 27/12/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DE ARTE E CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 2006797 | 27/12/2023 | 17000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE ESTRUTURA PARA EVENTOS SOM ILUMINAÇÃO GERADOR PAINEL DE LED E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS, COMEMORANDO AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 2006812 | 27/12/2023 | 23062.50 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO DO TIPO COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 15,0 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB CONFORME CONTRATO 00100/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006821 | 27/12/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DE DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006798 | 27/12/2023 | 34921.88 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006799 | 27/12/2023 | 21597.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006800 | 27/12/2023 | 30115.90 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 2006801 | 27/12/2023 | 3600.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO NO SUPORTE TÈCNICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA(INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006802 | 27/12/2023 | 2450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONACIA MAGNETICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006818 | 27/12/2023 | 666.68 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006820 | 27/12/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006823 | 27/12/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA BASE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006794 | 27/12/2023 | 35.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006796 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4.380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006803 | 27/12/2023 | 211.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006804 | 27/12/2023 | 41696.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 121ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02488/2013 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006805 | 27/12/2023 | 31351.73 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 00362/2023 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006806 | 27/12/2023 | 3282.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 121ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02483/2013 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006807 | 27/12/2023 | 10774.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 121ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02482/2013 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006808 | 27/12/2023 | 6799.73 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 121ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DE DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE Nº 02484/2013 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006809 | 27/12/2023 | 121.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 2006810 | 27/12/2023 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006819 | 27/12/2023 | 166.72 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006822 | 27/12/2023 | 166.66 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 2006795 | 27/12/2023 | 5000.00 | 37812516000140 | ARENA SÃO JOSÉ ESPORTE E CONVIVENCIA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E FUTEBOL SOCIETY, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006813 | 27/12/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006814 | 27/12/2023 | 1000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 2006815 | 27/12/2023 | 4000.00 | 08518040000131 | FAST SPEED INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA "CFTV" NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006839 | 28/12/2023 | 21423.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006840 | 28/12/2023 | 6575.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006841 | 28/12/2023 | 4488.92 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006842 | 28/12/2023 | 50982.09 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006843 | 28/12/2023 | 15647.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006844 | 28/12/2023 | 10682.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 05 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006845 | 28/12/2023 | 60012.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006846 | 28/12/2023 | 18224.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006847 | 28/12/2023 | 10704.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO NORMAL (17,11%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006848 | 28/12/2023 | 25218.69 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 8 E 61 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006849 | 28/12/2023 | 7658.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 62,100 E 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006850 | 28/12/2023 | 4498.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 5 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2006851 | 28/12/2023 | 30900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006881 | 28/12/2023 | 12108.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006882 | 28/12/2023 | 275.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006883 | 28/12/2023 | 1211.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006885 | 28/12/2023 | 2749.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL DIVERSAS CORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO GOMES DE SÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006886 | 28/12/2023 | 3663.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL DIVERSAS CORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL GENESIO ARAÚJO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006887 | 28/12/2023 | 3753.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL DIVERSAS CORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES FORMIGA I, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006890 | 28/12/2023 | 227.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO SUPLEMENTAR (7,19%)DAS FOLHAS 62,100,103 E 104 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006824 | 28/12/2023 | 2566.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-7,19%) DAS LOTAÇÕES 2,10,11,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006825 | 28/12/2023 | 20.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21693-3 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006826 | 28/12/2023 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 6.194-8 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006852 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006853 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 4.380-X DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006855 | 28/12/2023 | 2062.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006861 | 28/12/2023 | 536.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PLACO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006862 | 28/12/2023 | 247.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006868 | 28/12/2023 | 975.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 2006872 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00095195556415 | DANIEL PINTO NOBREGA GADELHA | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PARECER JURDICOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006873 | 28/12/2023 | 262.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082022 | 2006880 | 28/12/2023 | 8400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRITUBOS, LICITAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 2006895 | 28/12/2023 | 1684.50 | 00007749176446 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006898 | 28/12/2023 | 5000.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SWITHS,RB, MONTAGEM DE RACK, PASSAGEM DE CABO PARA TODOS OS AMBIENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006827 | 28/12/2023 | 3905.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL 17,11%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006828 | 28/12/2023 | 1641.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 7,19%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006829 | 28/12/2023 | 14003.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 7,19%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006830 | 28/12/2023 | 33323.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL 17,11%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006831 | 28/12/2023 | 21425.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL 17,11%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006832 | 28/12/2023 | 24588.97 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL 17,11%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006833 | 28/12/2023 | 9003.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 7,19%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006834 | 28/12/2023 | 10332.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 7,19%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006835 | 28/12/2023 | 1641.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 7,19%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006836 | 28/12/2023 | 3905.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL 17,11%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006837 | 28/12/2023 | 1641.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 7,19%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006838 | 28/12/2023 | 3905.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(CUSTO NORMAL 17,11%) DAS FOLHAS 13 E 41 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE DA COMPETÊNCIA: DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006865 | 28/12/2023 | 829.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006869 | 28/12/2023 | 1160.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006874 | 28/12/2023 | 4516.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006875 | 28/12/2023 | 143.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006876 | 28/12/2023 | 648.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006877 | 28/12/2023 | 658.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DO POVO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006878 | 28/12/2023 | 2295.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006879 | 28/12/2023 | 1284.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006884 | 28/12/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006888 | 28/12/2023 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MÉDICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CACILDA BRAGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006891 | 28/12/2023 | 11720.00 | 06282046000127 | PROGMED RIO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CAIXA DE AMIGDALA COMPLETA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006892 | 28/12/2023 | 1752.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PROD MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS PARA SEREM ULILIZADO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 2006893 | 28/12/2023 | 5298.43 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 2006894 | 28/12/2023 | 472.34 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, ATENENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006854 | 28/12/2023 | 13013.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006864 | 28/12/2023 | 579.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006870 | 28/12/2023 | 59.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO RECICLA SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006858 | 28/12/2023 | 508.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006866 | 28/12/2023 | 610.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006896 | 28/12/2023 | 10040.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006897 | 28/12/2023 | 3870.00 | 28159319000183 | 28.159.319 ALLYSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE EQUIPAGMENTO DIVERSOS PARA MONITORAMENTO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006859 | 28/12/2023 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006860 | 28/12/2023 | 447.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006857 | 28/12/2023 | 413.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 2006889 | 28/12/2023 | 8400.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE UTILITARIO 4X4 TRAÇADO, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, MOTOR TURBO DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, AIR BAG DUPLO, FREI ABS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006871 | 28/12/2023 | 1208.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC CULTURA E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006867 | 28/12/2023 | 371.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006856 | 28/12/2023 | 1416.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006863 | 28/12/2023 | 497.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006899 | 28/12/2023 | 2515.79 | 00004159066445 | KATYA CALINE FERNANDES MEDIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNCNICO DE NIVEL SUPERIOR QUE ESTAR EFETUANDO AS VISITAS DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO DO PROCESSO DE FOCALIZAÇÃO DO PROCAD EM SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, CO.3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006900 | 28/12/2023 | 7000.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DOSCFV E PAIF DO CRAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006909 | 29/12/2023 | 250.00 | 00017289563409 | PATRICIA MARIA LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2006912 | 29/12/2023 | 6900.62 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DOSCFV E PAIF DO CRAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2006913 | 29/12/2023 | 7299.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006922 | 29/12/2023 | 200.00 | 00027176125805 | MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006928 | 29/12/2023 | 8792.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME NF 2884331 EM ANEXO DESTINADO AO FOMENTO DAS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV DO CRAS DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO BLOCO DE FINANC.E GESTÃO DO PROG. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006930 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45814-7 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006947 | 29/12/2023 | 8580.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO-MERCADINHO E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTOS DE PAPEL A4 OFICIO COMIMAX CX DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006942 | 29/12/2023 | 450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINA TIPO TRATOR DE PNEUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006958 | 29/12/2023 | 12450.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MAQUINA TRATOR DE PNEUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006924 | 29/12/2023 | 370.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTISTA ERIVANIA SARAIVA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIAS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006963 | 29/12/2023 | 1817.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO EM MOTO, SENDO EM 01(UMA) MOTO DE PLACA MOF-7674 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006931 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DARÁ SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006934 | 29/12/2023 | 13.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 47402-9 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006940 | 29/12/2023 | 1320.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA DESTINADO A PROMOVER OFICINA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006914 | 29/12/2023 | 7372.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) DVR 16 CANAIS; 02(DUAS) CAMERAS BULLET VHD;08(OITO)CAMERA FULL COLOR; 01(UM) MINI RACK MAX; CABO COAXIAL PARA CAMERAS E CONECTOR BNC COM MOLA; DESTINADO A SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO ESTADIO DE FUTEBOL O COLORADO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 2006920 | 29/12/2023 | 145727.06 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO COLORADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB COFORME CONTRATO DE Nº 00342/2022-CPL E TOMA DE PREÇO DE Nº 00008/2022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006960 | 29/12/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | ORÇAFASCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A E INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PARTICIPAR DE CURSO ELABORAÇÃO DO GERENCIAMENTO TOTAL E AUTOMATIZADO ROTINAS DIÁRIAS DE OBRA, EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006901 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006902 | 29/12/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006903 | 29/12/2023 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006904 | 29/12/2023 | 377.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006905 | 29/12/2023 | 1414.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006906 | 29/12/2023 | 1414.00 | 00008869946401 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRAA GADELHA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006919 | 29/12/2023 | 300.00 | 00007682147423 | THIAGO JOSÉ BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006925 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA Nº 71061-3 CORRENTE DIVERSAS, REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006926 | 29/12/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006927 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 2006932 | 29/12/2023 | 51000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO SITUCIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB REAVALICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA MEDIA E ALTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006938 | 29/12/2023 | 784.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006944 | 29/12/2023 | 2670.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006945 | 29/12/2023 | 1276.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 2006946 | 29/12/2023 | 1910.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VÉICULOS ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATILIZADO, VIA INTERNET DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA VEICULOS AUTOMOTORES RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC MUN DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 2006949 | 29/12/2023 | 3890.38 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONITINUA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME CONTRATO Nº00130/2019, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 2006950 | 29/12/2023 | 15648.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDECAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006952 | 29/12/2023 | 482.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA Nº 624028-7 CORRENTE , REFERENTE A TARIFAS DE DIVERSAS NO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2006953 | 29/12/2023 | 1299.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER MODELO P-200M CAPACIDADE 200KG AÇO CARBONO 0,28X032M DISPLAY CRISTAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006954 | 29/12/2023 | 3300.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMECE-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) VALADORA ULTRASSONICA ATÉ 15 LITROS SOLIDSTEEL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CACILDA BRAGA DE SÁ, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006955 | 29/12/2023 | 780.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006956 | 29/12/2023 | 6570.00 | 43235370000110 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ESFIGMOMANOMETRO ADULTO; 02(DUAS) ESPALDAR EM MADEIRA; 03(TRÊS) CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA; 04(QUATRO) EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS; 01(UM)ESTADIOMETRO E 03(TRÊS) APARELHO DE FISIOTERAPIA 04 CANAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006957 | 29/12/2023 | 9307.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 02(DOIS) ARMARIO VITRINE 2 PORTAS; 01(UM) CARRO DE CURATIVOS;04(QUATRO) MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60;02(DUAS)IMPRESSORA LASER;02(DUAS) MESA AUXILIAR;03(TRÊS)MOCHO ODONTOLÓGICO E 03(TRÊS) LONGARINA 3 LUGARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006959 | 29/12/2023 | 19967.99 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO M DE SAÚDE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 000082023 | 2006964 | 29/12/2023 | 105160.00 | 10140324000189 | CIED CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, MAPEAMENTO DE RETINA, TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO,CIRURGIAS DE CATARATA E RETIRADA DE CORPO DA CAMARA INTERIOR DO OLHO, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006907 | 29/12/2023 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 4380-X REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006908 | 29/12/2023 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006910 | 29/12/2023 | 437.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006915 | 29/12/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006916 | 29/12/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006917 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 10684-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006918 | 29/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 10684-4 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006921 | 29/12/2023 | 1600.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 253-8 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006923 | 29/12/2023 | 276.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006929 | 29/12/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 283143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006933 | 29/12/2023 | 1.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 283143-0 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006936 | 29/12/2023 | 941.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DECISÃO JUDICIAL, DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAIBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006937 | 29/12/2023 | 4700.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006941 | 29/12/2023 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDO.ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006943 | 29/12/2023 | 70.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 11334-4 REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006948 | 29/12/2023 | 232.45 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DW Nº 33444-8 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006951 | 29/12/2023 | 33.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 50.693-9 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006961 | 29/12/2023 | 133.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE CONTA N° 21.693-3 REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006962 | 29/12/2023 | 10.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 38-1 REFERENTE A DEBITO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 2006911 | 29/12/2023 | 3300.00 | 00002621671403 | EVALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO SOCIO EDUCACIONAL E NATAÇÃO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUISIçãO DE MOB. E OUTROS EQUIP. P/ ESC. MUN. DO ENS INFANT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006935 | 29/12/2023 | 87.13 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO FNDE FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006939 | 29/12/2023 | 627.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6964
Última atualização: 11/06/2024