| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2023 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2023 | 238.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 8000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000027 | 10/01/2023 | 24000.00 | 00009016494499 | ADRIANO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ATTRACTIVE 2014/2015 1.4 DE PLACA QFB-6A29, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00032/2021 COM AMPARO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0194/2021. RELATIVO A AO PERÍODO DE 01/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000029 | 10/01/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000005 | 10/01/2023 | 3240.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA" NO SÍTIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2023 | 205.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA MOTONIVELADORA 120K, CARROÇÕES CEMAG, ASA BRANCA E GEMAG, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 385.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS CAMINHONETEGM D20 DE PLACA MMN-6H19, CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DURASTAR DE PLACA OXO-3195, CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 E MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA OGF-7608, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 400.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO LETREIRO INSTALADO NA PRAÇA "CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000041 | 10/01/2023 | 2000.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 1100.00 | 48830961000150 | ROMARIO SARMENTO VIANA 10616358482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA USINAGEM NOS MOTORES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUADOS SÍTIOS DOIS RIACHOS, PRATA E DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000051 | 10/01/2023 | 324.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DA(S) MÁQUINAS(S): MOTONIVELADORA (PATROL)CATERPILLAR MODELO 865B, E A ENCHEDEIRA HYUNDAI MODELO HL740-9s, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2023 | 1410.63 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE MODELO: S47E5AS- DAILY MINIBUS - IVECO DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/01/2023 | 497.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO:S47E5AS - IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 520.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S),02/01/23, 03/01, 09/01 E 10/01/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 1350.00 | 00005557753486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE AGIORESSONÂNCIA COM CONTRASTE, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA)CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONPROVANTES EM ANXEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 785.00 | 35503721000360 | DICAL-DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 286.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA RLS-6A35 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 169.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 435.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 800.00 | 00006711810414 | FRANCISCA CASIMIRO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA AO, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 600.00 | 00083131035820 | FRANCISCO AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CARDIOCLIN CLÍNICA DE CARDIOLOGIA EIRELI), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 1400.00 | 00019275815836 | MARIA DAS GRA€AS DE O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (SOCIEDADE GINECOLOGIA LIMITADA - SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA, CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 250.00 | 00005221693410 | MICHELE RODRIGUES DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 80.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS- PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S),16/01/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 520.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17, 18, 19 E 20/01/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 500.00 | 00046827773434 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 3ª(TERCEIRA) COLOCAÇÃO DO CONCURSO DE GASTRONOMIA DENOMINADO "BODE, SABOR DO SERTÃO", NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADA "FESTA DO BODE" COMEMORANDO SEU 63ª ANIVERSÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2023, NO CLUNE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2023 | 750.00 | 00006778414421 | JOANA DARC COELHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 2ª(SEGUNDA) COLOCAÇÃO DO CONCURSO DE GASTRONOMIA DENOMINADO "BODE, SABOR DO SERTÃO", NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADA "FESTA DO BODE" COMEMORANDO SEU 63ª ANIVERSÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2023, NO CLUNE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00009387018431 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DA 1ª(PRIMEIRA) COLOCAÇÃO DO CONCURSO DE GASTRONOMIA DENOMINADO "BODE, SABOR DO SERTÃO", NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADA "FESTA DO BODE" COMEMORANDO SEU 63ª ANIVERSÁRIO REALIZADA NO DIA 05/01/2023, NO CLUNE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 13/01/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000052 | 10/01/2023 | 96.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 99.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1015, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,TENDO EM VISTA DÉBITOS AINDA NÃO QUITADOS DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2023 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 12/01/2023. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 254.06 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.003144/2023-43, PARCELA 12 DE 12 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 120.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2023 | 608.00 | 00009512630486 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 10/01/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 1879.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DO NOVO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE RAMADA COM NIVELAÇÃO, COMPACTAÇÃO, MEDIÇÃO DE TERRENO COMO TAMBÉM MARCAÇÃO DO CAMPO E SERVIÇOS EM SOLDAS E PINTURAS DE TRAVES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 500.00 | 00071325590444 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 300.00 | 00004389439456 | MARICELIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000031 | 10/01/2023 | 308.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 2700.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SINOS NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/01/2023 | 400.00 | 37781695000104 | J RIBEIRO CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB NO "III ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NOS DIAS 25 A 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/01/2023 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/01/2023 | 500.00 | 00003557167470 | JUCICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2023 | 200.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2023 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMNETO DA MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMNETO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000067 | 19/01/2023 | 60000.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES SOCIED. INDIVIDUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E OUTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS E ADVOCACIA QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2023 | 26.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 20/01/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12/01 E 13/01/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/01/2023 | 252.15 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/01/2023 | 427.85 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA RLS-6A45 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00004782253427 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA APLICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APICULTORES CONTEMPLADOS COM OS KITS DE APICULTURA DISTRIBUIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/01/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2023 | 75.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2023 | 122.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2023 | 6102.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 19/01/2023 | 12220.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S G DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEV/2018 À OUT/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0000076 | 20/01/2023 | 36000.00 | 46546020000163 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO 46746722449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM FINANÇAS E PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº044/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 23/01/2023 | 550.00 | 00006786118402 | FERNANDO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2023 | 19.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2023 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/01/2023 | 3000.00 | 43716980000136 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO "I SEMINÁRIO DE TRASNSTORNOS DE APRENDIZAGEM E NEURODESENVOLVIMENTO: CÉREBRO, EMOÇÃO E APRENDIZAGEM", A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, NA UNIVALE - FACULDADE VALE DO SORRISO, NO DIA 04/FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2023 | 6000.00 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOARTROSCOPIA DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S),24/01/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2023 | 700.00 | 00002475676477 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRA (PARA ATENDIMENTO AO SEU FILHO DEPENDENTE PAULO CEZAR DA SILVA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (INSTITUTO MÉDICO Dr. ALFREDO MINERVINO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000095 | 23/01/2023 | 2283.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 16/01/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000093 | 23/01/2023 | 1768.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 23/01/2023 | 98.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000094 | 23/01/2023 | 2048.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2023 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2023 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000085 | 23/01/2023 | 560.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2023 | 120.00 | 00007119396404 | VALDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/01/2023 | 327.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA FAMÍLIA CARENTE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017 ASSIM COMO DECRETO DE Nº 694/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/01/2023 | 100.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE AÇÃO EM FORMA DE CAMINHADA EM ALUSÃO AO "JANEIRO BRANCO" QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/01/2023 | 30.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT FIORINO RLW-9H34 E VW GOL QFF-8821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 24/01/2023 | 568.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2023 | 275.00 | 00095195114404 | MARIA DOLORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 24/01/2023 | 777.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 24/01/2023 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 24/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2023 | 9564.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/JAN À 31/DEZ/2023.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2023 | 11232.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL DE N° 11.327-1. RELATIVO AO PARÍODO DE JAN/2023 À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 24/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 24/01/2023 | 6825.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3D64, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 24/01/2023 | 462.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 24/01/2023 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 24/01/2023 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2023 | 5.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 24/01/2023 | 1450.00 | 41008850000113 | MARTA ELEONORA PINTO 36510696487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000122 | 24/01/2023 | 68400.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURAIRA E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONF. PREGÃO 016/2021, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0116/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 01/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 24/01/2023 | 520.00 | 49215583000167 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 6m2 DE PELÍCULAS FUME NOS VEÍCULOS, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE-6601 E NA PÁ CARREGADEIRA MODELO XCMG, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000099 | 24/01/2023 | 990.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000100 | 24/01/2023 | 1020.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO LUMINÁRIAS, REATORES, RELES E LÂMPADAS, E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM PRAÇAS, AVENIDAS, RUAS E ILUMINAÇÃO REBAIXADA, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000101 | 24/01/2023 | 3990.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOTORES E REBOBINAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELOS MECÂNICO NOS SITIOS:CARNAÚBA, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA II, CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, CACIMBINHA E RIACHO SECO, NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0000103 | 24/01/2023 | 1360.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000104 | 24/01/2023 | 2700.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, ASSIM COMO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 24/01/2023 | 238.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000105 | 24/01/2023 | 24000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº06/2021, COM AMAPARO DO 2º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE JAN/2023 À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 24/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 24/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000132 | 25/01/2023 | 137112.85 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1,0 GINÁSIO POLIESPORTIVO NO SÍTIO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VIABILIZADO PELO TERMO DE CONVÊNIO 0217/2021, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. TOMADA DE PREÇO 01/2022. | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2023 | 0.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2023 | 80.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/01/2023 | 370.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) OGA-9240 E QSI-4A35, QUE TRANSPORTA(AM) ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000125 | 25/01/2023 | 30.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 25/01/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 25/01/2023 | 2300.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO (DESMONTAGEM E MONTAGEM TOTAL) DA PORTA DO AUDITÓRIO, INSTALAÇÃO DE FECHAMENTOS DE PIAS, ARMÁRIO DA COZINHA E ESPELHOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 25/01/2023 | 2320.00 | 00008852379436 | HENRIQUE MIGUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 2023 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, COM TEMAS "DO CONTINUUM AO PROFESSOR DE (TRANS)FORMAÇÃO EDUCACIONAL: REPENSANDO OS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM" E "MAS O QUE SIGNIFICA ENSINAR? DO PLANEJAMENTO AOS MODELOS DE ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 26 E 27/01/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 25/01/2023 | 20.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): VW GOL QFF-8821, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000134 | 26/01/2023 | 1485.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): AMBULÂNCIA SAVEIRO QFO-1754; FORD KA QSB-8340; AMBULÂNCIA MASTER NQG-2472; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI 9E25; GOL OFF-8821; FORD KA QSB-8330; FIAT MOBI 6A45; MINIBUS IVECO RLU-7I18; AMBULÂNCIA FIORINO RLW-9H34 E FORD RANGER QSD-4207. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000135 | 26/01/2023 | 64.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT UNO OFY-6350, A DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0000136 | 26/01/2023 | 944.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT FIORINO RLW-9H34, FIAT MOBI RLS-6A35 E FIAT MOBI RLS-6A45, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 26/01/2023 | 2000.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO "I SEMINÁRIO DE TRASNSTORNOS DE APRENDIZAGEM E NEURODESENVOLVIMENTO: CÉREBRO, EMOÇÃO E APRENDIZAGEM", A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, NA UNIVALE - FACULDADE VALE DO SORRISO, NO DIA 04/FEV/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 26/01/2023 | 167.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0000133 | 26/01/2023 | 64.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000139 | 26/01/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/01/2023 | 20.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DO VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 26/01/2023 | 2000.00 | 46110585000101 | LAMARTINE EDUARDO DE ASSIS 07381474433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS, ORIENTANDO NOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS AGRÍCOLAS COM INTUITO DE AUMENTAR A PRODUTIVIDADE, MELHORAR O CUSTO BENEFÍCIO, COMERCIALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DSTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA PARA CAMINHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000141 | 26/01/2023 | 135000.04 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA, LOCALIZADA AS MARGENS DA PB - 359, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2022 E CONTRATO 0469/2022. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000138 | 26/01/2023 | 54.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2023 | 8680.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2023 | 1302.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2023 | 7387.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2023 | 1115.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000147 | 27/01/2023 | 832.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO E SUA RESPECTIVA PLACA: FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000153 | 27/01/2023 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA, COM CAPACIDADE PARA 100 CIANÇAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2023 | 9680.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2023 | 4580.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2023 | 1593.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT.61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2023 | 721.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 1879.00 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DO NOVO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE RAMADA COM NIVELAÇÃO, COMPACTAÇÃO, MEDIÇÃO DE TERRENO COMO TAMBÉM MARCAÇÃO DO CAMPO E SERVIÇOS EM SOLDAS E PINTURAS DE TRAVES.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2023 | 2170.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 6208.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (SEC.CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2023 | 1388.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000148 | 27/01/2023 | 1030.18 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) FIAT UNO DE PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000154 | 27/01/2023 | 1200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT UNO PLACA NQD-4007 E CHEVROLET D20 MMN-6H19 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000155 | 27/01/2023 | 1890.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S): TRATOR BUDNY E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 4800.00 | 00011240422458 | ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº015/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 04/JAN À 30/JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA SEDE E ZONA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000173 | 27/01/2023 | 20937.60 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MEDIÇÃO DO ADITIVO - 01, DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2ª ETAPA) NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO PB CONFORME CONTRATO REPASSE N. 1064713-52/2019 MDR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONVENIO 885240. TOMADA DE PREÇO Nº05/2021. (CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL). | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/01/2023 | 1225.00 | 00008454479473 | MARCOS DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O MUNICÍPIO E CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/01/2023 | 1140.00 | 00098119621549 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO NO LAJÃO DO SÍTIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000180 | 27/01/2023 | 15600.00 | 00001295980894 | FRANCISCO JUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NO SÍTIO VITURINO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA 04/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 04/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/01/2023 | 8400.00 | 00071324230452 | FRANCILENE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SÃO LUIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2023, RELATIVO AO PERIODO DE 04/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2023 | 10200.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DO SÍTIO VITURINO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. CONTRATO DE Nº016/2023. NO PERÍODO DE 04/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 27/01/2023 | 4800.00 | 00005028464456 | ABALDIR AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 014/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/JAN À 30/JUN/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000187 | 27/01/2023 | 17400.00 | 00022238424881 | JOSE LOPES MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇAO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE USO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO PEREIRO BRANCO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SITIOS ADJACÊNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 03/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 04/JAN A 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2023 | 13020.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2023 | 32028.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 2936.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000241 | 27/01/2023 | 4880.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2023 | 8110.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 27/01/2023 | 510.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS (PALMEIRAS), DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA "FRANCISCO SUCUPIRA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 97.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2023 | 1354.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2023 | 30.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0000169 | 27/01/2023 | 223.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2023 | 21760.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2023 | 6015.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2023 | 4593.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT.17-56) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000149 | 27/01/2023 | 932.72 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000151 | 27/01/2023 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RENAULT SANDERO QFA-2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 27/01/2023 | 8700.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO 017/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 05/JAN/2023 À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 27/01/2023 | 3000.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO "I SEMINÁRIO DE TRASNSTORNOS DE APRENDIZAGEM E NEURODESENVOLVIMENTO: CÉREBRO, EMOÇÃO E APRENDIZAGEM", A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB, NA UNIVALE - FACULDADE VALE DO SORRISO, NO DIA 04/FEV/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 27/01/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2023 | 17798.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 45618.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2023 | 10168.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2023 | 22246.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2023 | 17088.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2023 | 19922.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2023 | 70747.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2023 | 53099.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2023 | 26831.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2023 | 12463.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2023 | 2080.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II - EJA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2023 | 10682.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2023 | 6214.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2023 | 35033.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT.84-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2023 | 1305.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2023 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 94). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2023 | 12209.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 87-88-92-93). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2023 | 3295.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 86-95). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2023 | 8409.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2023 | 327.73 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 94). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000152 | 27/01/2023 | 1200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000156 | 27/01/2023 | 203.58 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 27/01/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 27/01/2023 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2023 | 1579.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2023 | 9096.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2023 | 10935.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2023 | 3155.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2023 | 331.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022022 | 0000175 | 27/01/2023 | 54000.00 | 00002075438447 | ADRIANA CISLEYDE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ASSESSORIA E CONSULT. JURID. JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ORIENTANDO QUANTO DA LEGALIDADE E FORMAL. DOS PROCESSOS LICIT., PODENDO TAMBÉM ATUAR EM EMISSÃO DE PARECERES DOS EDITAIS E PROCED. E AUXILIAR A COMISSÃO NAS RESPOSTAS DE RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL SEU CERTAME, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022, COM AMPARO DE TERMO ADITIVO REF. AO PERÍODO DE 01/JAN À 31/DEZ/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000181 | 27/01/2023 | 8400.00 | 00006103601401 | JOSE SERGIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ARQUIVO DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000185 | 27/01/2023 | 13200.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS E ELETRÔNICOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DISPENSA 010/2023. REF. AO PERIODO DE 04/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000186 | 27/01/2023 | 48000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA DE FORMA PERMANENTE E CONTÍNUA, PRESENCIAL, ELETRÔNICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. INEXIGIBILIDADE 01/2022, COM AMPARO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022. REF. AO PERÍODO 01/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2023 | 13815.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2023 | 11158.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2023 | 4136.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 27/01/2023 | 92.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2023 | 8179.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2023 | 5208.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2023 | 3494.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000146 | 27/01/2023 | 53.43 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLS-6A35 E FORD KA QSB-8330, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000150 | 27/01/2023 | 2000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLS-6A35 E FORD KA QSB-8330, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2023 | 18.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/01/2023 | 1700.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E GESTÃO E ANALÍSES DE COMPRAS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2023 | 33913.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2023 | 38009.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JAN/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2023 | 7121.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT.21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/01/2023 | 400.00 | 00010657938475 | RAFAELA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO TÉCNICO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2023 | 8600.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2023 | 71478.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2023 | 30707.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2023 | 13399.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2023 | 7624.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2023 | 1093.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2023 | 3101.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2023 | 3900.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. (PSF I - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2023 | 8101.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2023 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2023 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2023 | 2614.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023 (PSF II PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2023 | 5971.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2023 | 2614.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000237.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2023 | 1354.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 18) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2023 | 4836.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2023 | 1664.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 75) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2023 | 229.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2023 | 1275.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2023 | 20211.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 19-22-44) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2023 | 5106.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 49-79-103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2023 | 6791.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2023 | 5971.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JAN/2023. (PRO TEMPORE PSF I).DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000238.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000172 | 27/01/2023 | 15840.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ARTISTICO PARA AXECUÇAO DO PROJETO DE BANDA DE MUSICA E CURSO DE "FLAUTA DOCE" NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA DE Nº 011/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 09/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2023 | 3556.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2023 | 6791.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023.(PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2023 | 8258.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2023 | 560.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2023 | 1327.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JAN/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000272 | 30/01/2023 | 4200.00 | 00013063594490 | FRANCISCO JAILSON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 06/2023. REFERENTE AO PERÍODO 04/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000273 | 30/01/2023 | 15600.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇAO TERMICA (INCINERAÇAO) E DESTINAÇAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PUBLICA MUNICIPAL (GRUPO A, B e E)PARA CUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA 012/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 11/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000341 | 30/01/2023 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DOIS RIACHOS, POSTO DE SAÚDE RAMADA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 733.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE(S) RESIDENTE(S) NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 520.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 30/01; 31/01; 01/02; E 02/02/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000291 | 30/01/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 645.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO E PLACA MERCOSUL DE VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QSD-2E72, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 600.00 | 00003192734400 | ADINAN LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA MENOR "ANA KAROLINY DE SOUSA SILVA", A SER ADQUIRIDO EM CLÍNICA DE OLIVEIRA E CIA LTDA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000336 | 30/01/2023 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 270.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000326 | 30/01/2023 | 24000.00 | 00003873012405 | MARIVALDA CESAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO RENAULT SANDERO ST16 SCE, ANO 19/20 DE PLACA QQT-2B44/CE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 031/2021. COM AMPARO NO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0180/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 01/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000330 | 30/01/2023 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000287 | 30/01/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000332 | 30/01/2023 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000333 | 30/01/2023 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO,. CONF. PREGÃO 02/2023 RELATIVO AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 848.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 MICROONDAS CONSUL 32L BRANCO (CMS46ABBNA), DESTINADO A CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000340 | 30/01/2023 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000274 | 30/01/2023 | 23400.00 | 00051874377472 | MARIA DO SOCORRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MARCA/MODELO: RENAULT/SANDERRO, ANO 2019/2020, COR BEGE, PLACA KFA-2B61/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2021 COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO PERIODO 01/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000288 | 30/01/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000289 | 30/01/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000337 | 30/01/2023 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PREGÃO 02/2023. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000338 | 30/01/2023 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA AS ESCOLAS: JOÃO LOPES, FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO CÓREA) E AO CENTRO DE ROBÓTICA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000339 | 30/01/2023 | 150.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMADA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 68.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000290 | 30/01/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000334 | 30/01/2023 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000284 | 30/01/2023 | 700.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000285 | 30/01/2023 | 840.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000286 | 30/01/2023 | 2000.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO VEÍCULO(S) BASCULHANTE(S) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S) NPW-5840, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000325 | 30/01/2023 | 237554.16 | 27404267000109 | FRANCISCO EDIMAR FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE (01)VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA: EIW-0D72, NA COLETA DE LIXO NA SEDE DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E NOS SITIOS: CHABOCAO, SOTERO, RAMADA, SÃO LUIZ, SANTO AMARO, CACIMBINHA II, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOAS, AGRESTE E PRATA NESSE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 03/2021. COM APARO NO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2021. REF. AO PERIODO DE 01/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 1260.00 | 00003538154465 | JESUALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE "LUIZ OLIVEIRA" LOCALIZADO NO SÍTIO PARAÍSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000335 | 30/01/2023 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 50.00 | 00008503441403 | MIRELLY MARILHA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 50.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345324439 | ELOA MARÍLIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 50.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 50.00 | 00015851938447 | HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 50.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 50.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 50.00 | 00011362501409 | GUILHERME DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 50.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 50.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 50.00 | 00011826367489 | NATALIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070346213495 | ANNY GRAZIELLY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 50.00 | 00016674947407 | JANIELLY DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 50.00 | 00010424231484 | ISRAELA LUIZA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 50.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 50.00 | 00072073326455 | ANNY VITÓRIA CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 50.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 50.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 50.00 | 00070345129490 | JOSE KENNEDY DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 50.00 | 00071575323443 | TAYNA DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 50.00 | 00016320264497 | APARECIDA NAYANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM ABERTURA DO ANO LETIVO, NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/FEV/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000282 | 30/01/2023 | 30000.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERV. NA ÁREA DE ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPAN. E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSAB. TÉCNICA - A. R. T., DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAM. DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECES. DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 046/2021 COM AMPARO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0297/2021. PERIODO 01/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000342 | 30/01/2023 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR E SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000331 | 30/01/2023 | 50.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0000343 | 30/01/2023 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000373 | 31/01/2023 | 693.83 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 4800.00 | 00002931473456 | MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 05/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 900.00 | 00011096057492 | FRANCISCO HELIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DO PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "CHICO BINA"LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA PARA CAMINHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000377 | 31/01/2023 | 135000.04 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ALAMEDA (PISTA DE CAMINHADA), LOCALIZADA AS MARGENS DA PB - 359, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2022 E CONTRATO 0469/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000141. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 1610.00 | 00010823747417 | JOSE AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS EM RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000362 | 31/01/2023 | 17400.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL NAS MEDIAÇOES DO SÍTIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA 02/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 04/JAN A 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 190.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DURASTAR DE PLACA OXO-3195, CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, ASSIM COMO, DOS CARROÇÕES ASA BRANCA E CEMAG, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000367 | 31/01/2023 | 35143.65 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: PIPA INTERNATIONAL OXO-3195, GM D20 MMN-6H19, MOTO BROS OGF-7G08 RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ CARREGADEIRA VX, FIAT UNO NQD-4007, PÁ CARRGADEIRA HYNDAI, ROÇADEIRA ROC-0001, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000371 | 31/01/2023 | 27379.02 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR N 1, PATROL CATERPILLAR, VW CAÇAMBA NQE-6601, PATROL CATERPILLAR, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000372 | 31/01/2023 | 9793.24 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR BUDNY, TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 600.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000387 | 31/01/2023 | 24000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0121/2020. DURANTE O PERIODO DE 01/JAN A 27/ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0000406 | 31/01/2023 | 1638.27 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA SERRADA), PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASATECIMENTOS DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 13.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 154.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000369 | 31/01/2023 | 982.82 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 186.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA DE FATURAS MENSAIS DE CONSUMO DE ÁGUA E SERVENTIA DE ESGOSTOS SANITARIOS PENDENTES DO MES 06/2021 ATE MES 03/2022, A EMPRESA EM FACE. CONF. ACORDADO ENTRE AMBAS AS PARTES.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001833 DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 400.00 | 00010390072443 | LUIZ CARLOS LUNGUINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 2,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO(S) DIA(S) 07 À 08/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 5623.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 800.00 | 00011096057492 | FRANCISCO HELIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA COZINHA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 80.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A57 COM TRANSPOTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA "I SIMPÓSIO DE TRANSTORNO DA APRENDIZAGEM E NEURODESENVOLVIMENTO: CÉREBRO, EMOÇÃO E APRENDIZAGEM". NO(S) DIA(S) 04/02/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000368 | 31/01/2023 | 439.20 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE MANUTENÇAO DA CONTA.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 28.651-6. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 3.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000374 | 31/01/2023 | 54.90 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 118.94 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. REF. AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 4320.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000370 | 31/01/2023 | 3772.67 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 4450.00 | 08741763000103 | MARIA CANDIDA DE SA SICUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO, PARA RECEPÇÃO DOS MEMBROS DO PODER EXECUTIVO E DEMAIS AUTORIDADES POLÍTICAS NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA "FRANCISCO SUCUPIRA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 900.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM E LUZ PARA UTILIZAR EM ALUSÃO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA "FRANCISCO SUCUPIRA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 450.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ARTISTA MUNICIPAL "EDLAILTON SANDRO E BANDA" PARA APRESENTAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DA PRAÇA "FRANCISCO SUCUPIRA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 67.00 | 00000919854478 | ADRIANO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOES PRESTADOS DE ESTADIA (ALIMENTAÇAO/HOSPEDAGEM) PARA MEMBROS DA PRODUÇAO DA BANDA "LAIS AMARO" QUE FARA APRESENTAÇAO NO EVENTO FESTIVO DENOMIDA "FESTA DO BODE" COMEMORANDO SEU 63º ANIVERSARIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/01/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0006998 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 35.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 645.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO E PLACA MERCOSUL (NQG-2E72), DE VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA ANTERIOR NQG-2472, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000355 | 31/01/2023 | 600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER RENAULT DE PLACA NQG-2E72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000356 | 31/01/2023 | 1200.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQG-2E72, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 600.00 | 00029884051828 | ANTONIO ABILIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLÓGICA PARA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000366 | 31/01/2023 | 29089.42 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7I18, FORD KA QSB-8330, FORD KA QSB-8340, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2E72, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34, MOTO CG MOM-2410. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 1220.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REESTRUTURAÇÃO E IMPLATAÇÃO DE REDE LÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 06 E 07/02/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 330.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLOGICA, REALIZADO NA RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 230.00 | 00012135681458 | KAMILLE MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER O MEMO, REALIZADO NA CLINICA ROCHA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 2125.00 | 00036513792487 | ANTONIO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA DENSA, REALIZADO NO ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 189.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000398 | 31/01/2023 | 284.60 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE FICHA DE PROCEDIMENTOS, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS E RECEITUARIO MEDICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000400 | 31/01/2023 | 103.80 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DE MEDICAMENTO ESPECIAL AZUL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 390.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 06,07 E 09/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0000405 | 31/01/2023 | 7840.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 28 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 2979.67 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 4800.00 | 00046827773434 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE NO ÃMBITO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO 018/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 05/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. JAN/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 648.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 500.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 500.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2023 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 13/02/2023 | 700.00 | 00005366748410 | LADIJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCO PARA IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, QUE ACONTECERÁ NO SALÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000433 | 13/02/2023 | 17050.00 | 00012010930401 | ISABELA ALIXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES FÍSICAS, ENVOLVENDO PRÁTICAS CORPORAIS, GINÁSTICAS, TREINAMENTO FUNCIONAL, JOGOS, DANÇA, ATIVIDADES AERÓBIAS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA 016/2023. PERÍODO DE 03/FEV À 31/DEZ/2023. CONF. DISPENSA 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2023 | 200.00 | 00017381682478 | VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2023 | 71.99 | 00003564239480 | JOAQUINA TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM RISCO OU VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 397/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.015725/2023-28, PARCELA 01 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000423 | 13/02/2023 | 1561.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2023 | 1230.00 | 00005980878424 | FAGNER BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE E ANESTESIA, DESTINA DA AO MENOR "ARTHUR QUEIROGA BATISTA", INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA RADIOLÓGICA Dr. WANDERLEY LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 01/02/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2023 | 75.00 | 00007474212420 | JOSIANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) NAS SALAS DE VACINA, BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE POR MEIO DA GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, NO(S) DIA(S) 10/02/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2023 | 75.00 | 00006479929497 | THAYLLES YARA MARTINS MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) NAS SALAS DE VACINA, BOAS PRÁTICAS DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE POR MEIO DA GERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES, NO(S) DIA(S) 10/02/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2023 | 400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE DEMANDAS DE REGULAZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO HOSPITAL METROPOLITANO, ASSIM COMO, NA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB. NO(S) DIA(S) 06 E 07/02/2023. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE DEMANDAS DE REGULAZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO HOSPITAL METROPOLITANO. NO(S) DIA(S) 06 E 07/02/2023. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2023 | 300.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) REFERENTE(S) A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA COM OBJETIVO DE ORIENTAR GESTORES PARA ESCRITA DOS TRABALHOS QUE SERÃO APRESENTADOS NAS MOSTRAS (AQUI TEM SUS) ESTADUAL E NACIONAL, REALIZADO PELO CONASEMS, COSEMS-PB E UFPB. NO(S) DIA(S) 12 E 13/FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2023 | 400.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S) REFERENTE(S) A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM OFICINA COM OBJETIVO DE ORIENTAR GESTORES PARA ESCRITA DOS TRABALHOS QUE SERÃO APRESENTADOS NAS MOSTRAS (AQUI TEM SUS) ESTADUAL E NACIONAL, REALIZADO PELO CONASEMS, COSEMS-PB E UFPB. NO(S) DIA(S) 12 E 13/FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007064970406 | ALCICLEIDE MARIA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM FAVOR DO(A) MENOR "JOSÉ ALISSON BATISTA DE SOUSA", EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2023 | 9.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2023 | 230.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR (CLINICA ROCHA LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0000460 | 13/02/2023 | 9729.78 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) MÉDICOS ESPECIALIZADO(S)TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA, REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 13/02/2023 | 280.00 | 00016120973400 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE MAXILAR), A SER REALIZADA NA MENOR MARIA CLARA VIEIRA QUINTINO EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA LTDA ME), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2023 | 360.00 | 00010476331404 | FLAUDICLECE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA E BIÓPSIA DE COLO UTERINO, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DANTAS E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2023 | 360.00 | 00002078550485 | FRANCINETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA E BIÓPSIA DE COLO UTERINO, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR SAÚDE (DANTAS E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2023 | 230.00 | 00005064711441 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA OBTER COLÍRIO TACROLIMUS, EM FAVOR DO(A) MENOR DIANA LOPES DA SILVA, FEITO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DR. PATRÍCIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000424 | 13/02/2023 | 2285.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000421 | 13/02/2023 | 617.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0000449 | 13/02/2023 | 13450.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TOMBAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURA, ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E BENS DO MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 13/02/2023 | 8700.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 017/2023. RELATIVO AO PERÍODO 05/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0000432 | 13/02/2023 | 2366.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 13/02/2023 | 32.50 | 33097381000128 | NAIARA ALVES GOMES 06573761405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MOTO BROZ, 150 CC ANO DE FABRICAÇÃO 2007, DE PLACA MOU-6477, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000443 | 13/02/2023 | 114185.29 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA, TAREFA E MAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº21-81160-1, CELEBRADO ENTRE A SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PMSF. CONF. TOM. DE PREÇO 02/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000453 | 13/02/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS:RLZ-3D64; OEZ-9A89; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; OGA-9240 E QSJ-5A57, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000454 | 13/02/2023 | 1680.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 13/02/2023 | 120.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 13/02/2023 | 630.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO, CONF. CHAMADA PUBLICA 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 13/02/2023 | 240.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CRECHE "MÃE ZÓIA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 13/02/2023 | 2760.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES DE GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000459 | 13/02/2023 | 3969.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2023 | 62.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2023 | 171.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2023 | 8514.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000420 | 13/02/2023 | 862.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000438 | 13/02/2023 | 36000.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO 05755046417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇAO, CONCEPÇAO E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, FORMULAÇAO DE MINUTAS E RELATORIOS, AUXILIA NA ALIMENTAÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ASSESSORIA NA DISTRIBUIÇAO, IMPRESSAO E VALIDAÇAO DE DOCUMENTOS ARRECADATORIOS E CADASTROS IMOBILIARIOS MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 06/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 27/JAN/2023 À 27/JAN/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00009456522407 | INGRED FONSECA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO E NO EVENTO DE OBRIGAÇÕES FEDERAIS DCTF E RAIS NEGATIVA NOS CONSELHOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2023 | 43.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000422 | 13/02/2023 | 1734.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000437 | 13/02/2023 | 6720.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGAO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000439 | 13/02/2023 | 46796.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA PATROL MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, TRATOR BUDNY, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA RANDON. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000440 | 13/02/2023 | 21880.63 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PATROL MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, TRATOR BUDNY, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA RANDON, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0000450 | 13/02/2023 | 1600.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS DO VEÍCULO DA CAMINHONETE GM/ D20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO 00056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000451 | 13/02/2023 | 6004.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE GM/D20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 13/02/2023 | 140.00 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000425 | 13/02/2023 | 42.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000474 | 14/02/2023 | 54.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 14/02/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 14/02/2023 | 800.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 14/02/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000512 | 14/02/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DA(S) NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2023 | 400.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM SAÚDE, NO(S) DIA(S): 16 E 17/02/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000473 | 14/02/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2023 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2023 | 18.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO.CONTA CORRENTE 0558/006/00000263-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 14/02/2023 | 240.00 | 00008034317403 | ELVIS ROSEMBERG SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE MESAS PARA COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIR. MUNIC. EDUC-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2023, COM AMPARO DE TERMO DE FILIAÇAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME/PB E A PMSF, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, SEM QUALQUER TIPO DE DISTINÇAO, SOBRE AS AÇOES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE, INEP E OUTROS ORGAOS LIGADOS A EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000502 | 14/02/2023 | 262.50 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE BLOCOS AUTOCOPIATIVO "TALÕES DE COMBUSTÍVEIS" PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000508 | 14/02/2023 | 2750.47 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO "TINTAS, CANALETAS, TOMADAS, TONRIRAS, PORTAS E ETC.,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA"DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 14/02/2023 | 630.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/02/2023 | 120.00 | 00009719645806 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 14/02/2023 | 1450.00 | 00020356757404 | HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO CRÔNICO DE SAÚDE EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE. CONF. CONTRATO DE Nº 019/2023. RELATIVO AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0000478 | 14/02/2023 | 478.40 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM SAÚDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2023 | 725.13 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS E TAXA DE IPTU, VOLTADAS A CASA DE APOIO EM SAÚDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 14/02/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 14/02/2023 | 790.00 | 00026929957836 | MARIA RILVANIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SITIO CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000527 | 14/02/2023 | 17520.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, INCLUINDO MICROCOMPUTADORES, REDE LÓGICA E INTRANET, EM TODAS AS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. DISPENSA DE Nº 07/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0000472 | 14/02/2023 | 262.50 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 4,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 07; 08; 16 E 17/02/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00012125084406 | NATALIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE VISCOSUPLEMENTAÇÃO DE JOELHO, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2023 | 800.00 | 00004291317476 | FRANCISCO MARTINS FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE OCT (TOMOGRAFIA DE CARÊNCIA ÓPITA), REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2023 | 270.00 | 00099254239453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE REFRAÇÃO, (FUNDOSCOPIA E TENOMETRIA) EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2023 | 400.00 | 00010286806436 | FRANCISCA MARILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA COM O (MASTOLOGISTA), REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (SCABELLO E FERNANDES LTDA ME) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2023 | 900.00 | 00037578419803 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE PEATA COM SEDAÇÃO, PARA A MENOR REBECA EVILYN ABRANTES DA SILVA, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000470 | 14/02/2023 | 4680.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 4 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (UROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0000471 | 14/02/2023 | 6750.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM (DERMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00005305867460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTAMOLÓGICO (CAPSULOTOMIA YAG LASER),EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (LCLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2023 | 650.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 09; 12; 13; 15 E 16/02/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2023 | 330.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO), PARA A MENOR PETRONILA VITÓRIA DA SILVA, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2023 | 170.00 | 00004896675460 | MARIA DA GLORIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, REALIZADA EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR(RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA -ME) CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2023 | 160.00 | 00007793020448 | MARIA PATRICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINICA ROCHA LTDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2023 | 1090.00 | 00057017611420 | RAIMUNDO MOREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA INJEÇÃO DENSIS PARA TRATAMENTO, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (MOREIRA, GONÇALVES E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2023 | 250.00 | 00008991381448 | LUCAS NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA-ME) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 14/02/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA DE DUPLA TROCA VALVAR BIOPRÓTESE, PARA PACIENTE FRANCISCA HAULEY LOPES RESIDENTE NO MUNICPÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00095187413449 | GISEUMA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLÓGICO A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (HOSPITAL DOS OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO DE ACORDO COM PARCER JURÍDICO DE Nº 030/2023. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2023 | 300.00 | 00070346071410 | RENATO DANTAS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CLÍNICA SANTA HELENA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2023 | 360.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLOSPIA E BIOPSIA DO COLO DO UTERO, REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICO S/S) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0000482 | 14/02/2023 | 611.90 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 14/02/2023 | 240.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 14/02/2023 | 40.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RLT - 9E25, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 14/02/2023 | 400.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE O DIA D DE VACINAÇÃO, QUE OCORREU NO DIA 04/02/2023, EM TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2023 | 200.00 | 00001270934430 | JADEILZA MARIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 14/02/2023 | 350.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO CARNAVALESCO PARA IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, QUE ACONTECERÁ NO SALÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2023 | 200.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070345567412 | KATTYURY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2023 | 200.00 | 00010153619430 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2023 | 200.00 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2023 | 200.00 | 00007999997846 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2023 | 120.00 | 00012104943450 | FRANCISCA TAMIRES AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2023 | 120.00 | 00070268728429 | WILLIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00067626254449 | BENEDITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2023 | 500.00 | 00015355561454 | GISELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2023 | 500.00 | 00006549475465 | VALDELICI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2023 | 250.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2023 | 500.00 | 00008820285452 | PATRICIA SUCUPIRA DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2023 | 120.00 | 00003556899442 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CODUMENTAÇÃO BÁSICA PARA PESSOA CARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2023 | 550.00 | 00070351841474 | MARIA BETANEA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 14/02/2023 | 2125.00 | 00033206224802 | MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (KITS DA NATURA) PARA IDOSOS INSCRITOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 14/02/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000529 | 15/02/2023 | 1485.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO (SUAS) QUE FAZEM PARTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0054/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2023 | 200.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2023 | 200.00 | 00070345184408 | ANTONIO JUNIOR DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2023 | 53.71 | 00002054207454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2023 | 200.00 | 00014296046462 | MARIA DO SOCORRO ALVES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 15/02/2023 | 325.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL PARA FAMÍLIA CARENTE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017 ASSIM COMO DECRETO DE Nº 694/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 15/02/2023 | 5400.00 | 47086201000117 | LOGOS TOUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VIAGEM DE EXCURSÃO COM DESTINO AO ARAJARA PARK NO ESTADO DO CEARÁ, COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000532 | 15/02/2023 | 3150.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000533 | 15/02/2023 | 3150.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0000557 | 15/02/2023 | 800.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS (CARTÃO DE CONTROLE DE DABETES E HIPERTENSÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DADA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2023 | 270.00 | 00099254239453 | MARIA DE LOURDES DE SÁ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE REFRAÇÃO, (FUNDOSCOPIA E TENOMETRIA) EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0000535 | 15/02/2023 | 1625.41 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0000536 | 15/02/2023 | 6964.19 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000537 | 15/02/2023 | 19455.78 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000539 | 15/02/2023 | 416.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 15/02/2023 | 635.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35 E FIAT MOBI RLT-9E25 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 15/02/2023 | 370.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35 E RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000552 | 15/02/2023 | 838.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRIA, A FAVOR DE PACIENTES SÃO FRANCISQUENSES, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000553 | 15/02/2023 | 2070.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0000554 | 15/02/2023 | 8358.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 42 CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM (ORTOPEDISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2023 | 330.00 | 00022172074829 | JULIANA ANDRADE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR SAÚDE (RA CLÍNICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2023 | 80.00 | 00070345786483 | THALES DOUGAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DO ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II QUE PARTICIPOU DE UM EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA EMPREENDER-PB EM PATOS-PB OCORRIDO NO DIA 13/02/2023 DÁS 08H:30 DA MANHÃ ÁS 17H:00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 15/02/2023 | 400.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DIVULGAÇÃO EM MIDIA NA INAUGURAÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 15/02/2023 | 820.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS E PROLONGADOS INOX NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000544 | 15/02/2023 | 36000.00 | 49051589000146 | OZORIO NONATO DE ABRANTES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADVOCACIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, OFERTANDO SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ANALISES DE REQUERIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS EM GERAL DO REFERIDO ORGÃO, DURANTE O PERIODO DE 03/02/2023 À 03/02/2024. CONF. ENEXIBILIDADE 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 15/02/2023 | 770.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, PELÍCULAS E QUADRO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 15/02/2023 | 850.00 | 49496828000171 | FRANCISCO HELIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000632022 | 0000542 | 15/02/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA:QFA-2B61, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000543 | 15/02/2023 | 96000.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP). CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/02/2023 À 02/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000534 | 15/02/2023 | 2160.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DA PASSAGENS MOLHADAS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS, PRATA, DOIS RIACHOS E DUAS LAGOAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 15/02/2023 | 8400.00 | 00003550474466 | ATENCIO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 012/2023.REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2023 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0000541 | 15/02/2023 | 1425.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000559 | 15/02/2023 | 20.00 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA EMPREEITADA MAO DE OBRA DA 2ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1063332-59/2019/MC/CAIXA, FRUTO DO CONVENIO SICONV Nº886791/2019 - MINISTERIO CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2021.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0007029 DE 2022. | 00142022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2023 | 16.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 759-5 5006-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 759-5 21540-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 16/02/2023 | 151.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2023 | 3000.00 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOARTROSCOPIA DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 759-5 11630-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2023 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 16/02/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000592 | 17/02/2023 | 3960.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 33 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000602 | 17/02/2023 | 515.87 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; VW SAVEIRO OFD-1754 E FIAT UNO OFY-6350, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000611 | 17/02/2023 | 4150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; VW SAVEIRO OFD-1754 E FIAT UNO OFY-6350, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2023 | 126.54 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 PASSAGEM(NS) DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONÁRIO LOTADO NA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000605 | 17/02/2023 | 954.87 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000610 | 17/02/2023 | 3100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEICULO VW GOL DE PLACA NPY-1H56, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000612 | 17/02/2023 | 922.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000603 | 17/02/2023 | 1872.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000608 | 17/02/2023 | 1500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000580 | 17/02/2023 | 3623.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207 E RENAULT MASTER NQG-2472, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070345131479 | BRUNO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2023 | 325.50 | 00064542289400 | FRANCISCA PEREIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERESTADUAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 17/02/2023 | 2125.00 | 00033206224802 | MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (KITS DA NATURA) PARA IDOSOS INSCRITOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000498. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2023 | 200.00 | 00070345419499 | NATALI QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2023 | 120.00 | 00005305868432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2023 | 120.00 | 00004389439456 | MARICELIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2023 | 120.00 | 00005423868440 | JOSELIA SATURNINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2023 | 120.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2023 | 120.00 | 00008040892481 | MARIA DE FATIMA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2023 | 3.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2023 | 5167.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000607 | 17/02/2023 | 126.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000609 | 17/02/2023 | 1120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000576 | 17/02/2023 | 24000.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. COM AMPARO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0191/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 01/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 17/02/2023 | 294.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000594 | 17/02/2023 | 320.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS DO VEÍCULO DA CAMINHONETE GM D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGÃO 00056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000595 | 17/02/2023 | 4500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO, MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOTORES BOMBA DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELOS MECÂNICO NOS SITIOS: CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA RIACHO SECO, CARNAÚBA, SÃO LUIS E PARAÍSO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000596 | 17/02/2023 | 1500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000599 | 17/02/2023 | 5570.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 E PIPA INTERNATIONAL DE PLACA OXO-3195, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000600 | 17/02/2023 | 5598.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEICULO(S) INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195 E CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 17/02/2023 | 1610.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS D20 PLACA MMN-6H19, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283, TRATOR NEX HOLLAND 4030, MASSEY FERGUNSON 4707, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E MOTONIVELADORA CASE 865B. QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000606 | 17/02/2023 | 51.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) FIAT UNO DE PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 17/02/2023 | 720.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150 PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000614 | 17/02/2023 | 4040.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO, NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0000615 | 17/02/2023 | 4600.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2023 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 17/02/2023 | 3200.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000573 | 17/02/2023 | 2640.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES DE GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2023 | 170.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0000591 | 17/02/2023 | 7480.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DE PNEUS PARA ÔNIBUS DE PLACAS QSJ-5A57 E OEZ-9A89, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0000597 | 17/02/2023 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO E CONCERTOS DA PARTE ELÉTTRICA DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 17/02/2023 | 800.00 | 49496828000171 | FRANCISCO HELIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 PORTA DE FERRO DESTINADA A COZINHA DA CRECHE "MÃE ZÓIA" LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000604 | 17/02/2023 | 3.95 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 17/02/2023 | 4400.00 | 00005541550440 | FRANCISCA MONTEIRO DE FIGUEIREDO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR EM VIRTUDE DO MUNICÍPIO ESTÁ DENTRO DO PROJETO PILOTO - APLICAÇÃO DO SIPIA - CT E NECESSITAR DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DOS CINCO COMPUTADOTES. CONF. CONTRATO DE Nº 028/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/FEV À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/02/2023 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 23/02/2023 | 71.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 23/02/2023 | 523.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 23/02/2023 | 337.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2023 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 23/02/2023 | 507.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 23/02/2023 | 1427.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 23/02/2023 | 710.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000645 | 23/02/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000646 | 23/02/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 23/02/2023 | 3200.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT DE CAJAZEIRAS - PB.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 23/02/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 23/02/2023 | 750.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 23/02/2023 | 750.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 23/02/2023 | 910.00 | 00002352829445 | JOAO BOSCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CAPINAGEM NAS ESCOLAS "JOÃO LOPES DA SILVA" E "MARGARIDA HELENA", LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000674 | 23/02/2023 | 5560.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; RLZ-3D64 E OFA-9589. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000675 | 23/02/2023 | 16164.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; RLZ-3D64 E OFA-9589. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 23/02/2023 | 13952.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 23/02/2023 | 172.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 23/02/2023 | 247.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 23/02/2023 | 509.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 23/02/2023 | 95.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 23/02/2023 | 127.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 23/02/2023 | 7538.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000669 | 23/02/2023 | 720.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 23/02/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000671 | 23/02/2023 | 500.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 23/02/2023 | 451.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2023 | 1.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2023 | 74.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000643 | 23/02/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 23/02/2023 | 1450.00 | 41008850000113 | MARTA ELEONORA PINTO 36510696487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 23/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2023 | 120.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2023 | 500.00 | 00071325590444 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2023 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2023 | 200.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2023 | 200.00 | 00071285088484 | LETICIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2023 | 200.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2023 | 250.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2023 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2023 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2023 | 200.00 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000676 | 23/02/2023 | 5519.80 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2023 | 200.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 23/02/2023 | 3586.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/02/2023 | 400.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE O DIA D DE VACINAÇÃO, QUE OCORREU NO DIA 04/02/2023, EM TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 23/02/2023 | 700.00 | 00002352829445 | JOAO BOSCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM NAS UBS's DOS SÍTIOS DOIS RIACHOS E RAMADA, ASSIM COMO, NA UBS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0000680 | 23/02/2023 | 205.20 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS (CARTÃO DE CONTROLE FISIOTERAPIA, CAPAS P/ PROCESSOS, RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO MÉDICO E FICHA DE AGENDAMENTOS DO USUÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DADA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000650 | 23/02/2023 | 262.50 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0005/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000677 | 23/02/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000678 | 23/02/2023 | 75.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 23/02/2023 | 227.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 23/02/2023 | 864.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000642 | 23/02/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000666 | 23/02/2023 | 1225.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E ENVELOPES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 23/02/2023 | 372.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2023 | 200.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA ENCONTRO VOLTADO AO SELO UNICEF 2021-2024, AGENDA 2023, SEGUINDO FIRME NA TRILHA DA CERTIFICAÇAO, REALIZADO NO(S) DIA(S) 28/02/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2023 | 130.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA ENCONTRO VOLTADO AO SELO UNICEF 2021-2024, AGENDA 2023, SEGUINDO FIRME NA TRILHA DA CERTIFICAÇAO, REALIZADO NO(S) DIA(S) 28/02/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000668 | 23/02/2023 | 1785.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES E TALÕES AUTOCOPIAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETAERIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 23/02/2023 | 720.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CASA DE APOIO EM SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000684 | 23/02/2023 | 1200.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 23/02/2023 | 856.00 | 49215583000167 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM VIDRAÇAS (PROTAS E JANELAS) DA CASA DE APOIO EM SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2023 | 47.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0000644 | 23/02/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 23/02/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000665 | 23/02/2023 | 2963.75 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PACIENTES, PRONTUÁRIOS, FICHAS DE CONTROLE E ENVELOPES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2023 | 350.00 | 00009387018431 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR SAÚDE (CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 1744.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000705 | 24/02/2023 | 370.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 24/02/2023 | 911.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 24/02/2023 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 24/02/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. REF. AO MÊS DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0000707 | 24/02/2023 | 1525.65 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPAS DE PROCESSO E OFÍCIOS TIMBRADOS), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 24/02/2023 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000704 | 24/02/2023 | 9.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 24/02/2023 | 219.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000700 | 24/02/2023 | 910.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 700.00 | 00006385840433 | FRANCISCO CEZAR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE EM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 2994.26 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000708 | 24/02/2023 | 1350.09 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS COTIDIANOS EM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 24/02/2023 | 748.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 24/02/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 24/02/2023 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0000709 | 24/02/2023 | 2003.10 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA SERRADA), PARA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS CRECHES "MÃE ZÓIA" E "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA". CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000703 | 24/02/2023 | 260.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000726 | 27/02/2023 | 640.41 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000720 | 27/02/2023 | 988.20 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000722 | 27/02/2023 | 11658.50 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589; RLZ-3D64 E OGA-9240;, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 27/02/2023 | 650.00 | 00071566010403 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-6628 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 27/02/2023 | 8100.00 | 00071310502455 | MARIA LILIANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DE Nº 066/2023. REF. AO PERÍODO DE 09/FEV/2023 À 31/JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 27/02/2023 | 4500.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DE Nº 065/2023. REF. AO PERÍODO DE 09/FEV/2023 À 31/JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 27/02/2023 | 6072.00 | 00031198362812 | MARIA GORETH DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "CRECHE MUNICIPAL - SILVANA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DE Nº 062/2023. REF. AO PERÍODO DE 07/FEV/2023 À 31/JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 27/02/2023 | 8100.00 | 00001911881400 | FRANCISCA PAULA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "CRECHE MUNICIPAL - SILVANA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DE Nº 053/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/FEV/2023 À 31/JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2023 | 35.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 4500.00 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DE Nº 063/2023. REF. AO PERÍODO DE 07/FEV/2023 À 31/JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 27/02/2023 | 6072.00 | 00011166271404 | JONAS SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DE Nº 065/2023. REF. AO PERÍODO DE 07/FEV/2023 À 31/JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 27/02/2023 | 480.00 | 00098119621549 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO NO LAJÃO DO SÍTIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000721 | 27/02/2023 | 44619.36 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: PIPA INTERNATIONAL OXO-3195, CHEVY D20 MMN-6H19, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ CARREGADEIRA, FIAT UNO NQD-4007 E PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000728 | 27/02/2023 | 17134.73 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR BUDNY, TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000729 | 27/02/2023 | 16474.59 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR N 1, PATROL CASE, VW CAÇAMBA NQE-6601, PATROL CASE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 27/02/2023 | 160.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 FONTE ATX-230W, DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2023 | 149.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000715 | 27/02/2023 | 120.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000724 | 27/02/2023 | 913.04 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 27/02/2023 | 260.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 HD/SSD 240GB DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000733 | 27/02/2023 | 1185.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, ARQUIVO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2023 | 524.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT.17-56).COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 0000244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENVOLVER OFICINAS DE DANÇA E AULAS PRATICAS, DIRECIONADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DO SCFV NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. A COMPETÊNCIA DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000727 | 27/02/2023 | 3251.95 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2023 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 02/03/2023. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000725 | 27/02/2023 | 68.46 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2023 | 254.06 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 1069.00 | 17867597000179 | DEPOSITO ARAUJO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) REFERENTE(S) A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PARA O ARTICULADOR DO SELO UNICEF E UM MOBILIZADOR DA ÁREA(ASSITÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO OU SAÚDE) QUE COORDENA A ELABORAÇÃO DO PMPI NO MUNICÍPIO. NO(S) DIA(S) 28/FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 27/02/2023 | 500.00 | 00009456522407 | INGRED FONSECA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0000723 | 27/02/2023 | 30941.28 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7I18, FORD KA QSB-8330, FORD KA QSB-8340, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2E72, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34, MOTO CG MOM-2410. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2023 | 6000.00 | 00051873184468 | IZAU CANDIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE OMBRO DIREITO (VIDEOARTROSCOPIA), EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0000736 | 27/02/2023 | 4176.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 24 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE NEUROLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 144.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 330.00 | 00009961446410 | LILIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR SAÚDE (RA CLÍNICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 200.00 | 00008302623423 | MARIA DOS REMEDIOS MAIZA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR SAÚDE (CLÍNICA RADIOLOGICA Dr. PREICLES NEVES LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 330.00 | 00009823432481 | ISABELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR SAÚDE (RA CLÍNICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 2956.36 | 00057011630406 | FRANCISCA HAULEY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO EM UNIDADE PARTICULAR DE SAUDE (FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 18.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 170.00 | 00006500476484 | ALCILENE EMILIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DA MENOR "SAMARA FERREIRA DE SOUSA" EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (Dr. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AO MÊS DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 160.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 230W PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 27 E 28/02/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 130.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 28/02/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 800.00 | 00009027577412 | MELANIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (UNICLIM UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 50373.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 10578.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2023. (LOT.21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000879 | 28/02/2023 | 1980.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000880 | 28/02/2023 | 3506.81 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 130.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO(S) DIA(S) 02/MAR/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0000776 | 28/02/2023 | 2086.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 200.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA 176º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO(S) DIA(S) 03/03/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 6822.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 13369.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 4240.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000785 | 28/02/2023 | 957.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 10965.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 9338.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 4263.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 6306.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 3906.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2022. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 3530.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 7913.50 | 06281014000107 | GUILHERME SAMPAIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PACOTE PARA UM DIA DE LAZER NO ARAJARA PARK, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARBALHA - CE, PARA COLONIA DE FÉRIAS EM CUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO SCFV. NO DIA 11/MAR/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 500.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 200.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 200.00 | 00006492119444 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 1200.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE FALECIDO SÃO FRANCISQUENSE, COM O SEGUINTE TRAJETO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE À SÃO FRANCISCO - PB, PARA SEPULTAMENTO NO DISTRITO DE RAMADA. BENEFICIANDO CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017, ASSIM COMO, DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 1692.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2022 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 2837.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 6855.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 355.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 595.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 1439.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 1742.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 75) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 2058.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ENTRADAS PARA UM DIA DE LAZER NO ARAJARA PARK, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARBALHA - CE, PARA COLONIA DE FÉRIAS EM CUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO SCFV. NO DIA 11/MAR/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, QUE ACONTECERÁ NO SALÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 04/02/2023 EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO QUE ACONTECEU NO DIA 04/03/2023 EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000775 | 28/02/2023 | 987.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): AMBULÂNCIA FIORINO RLW-9H34, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, VW GOL OFF-8821, FIAT MOBI RLS-6A45, DOBLÔ MOM-2264, RANGER QSD-4207, AMBULÂNCIA MASTER NQG-2E72, IVECO MINIBUS RLU-7I18 E AMBULÂNCIA SAVEIRO QFO-1754. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000791 | 28/02/2023 | 2661.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0000792 | 28/02/2023 | 133.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (PODA DE ÁRVORES), NAS UBS's DOS SSÍTIOS DOIS RIACHOS E RAMADA. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 6829.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 54853.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 24314.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 33683.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 8217.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 5077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 4519.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 4136.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 1562.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 8626.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 6398.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 5106.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 18718.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 19-22) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 1434.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 18) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 1725.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 44) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 1737.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 328.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 82) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 1343.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 7443.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 49-79-103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 400.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE O "DIA D", DE MULTI VACINAÇÃO, QUE OCORRÁ NO DIA 04/03/2023, EM TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 1260.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 110.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 244.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 13.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 17360.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 4835.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 4661.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 3992.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000750 | 28/02/2023 | 17400.00 | 00010242474497 | LUCAS QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL, DESTINADO PARA USO DA PARTE ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POÇO AMAZONAS, PARA ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E SÍTIOS ADJACENTES A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 05/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/JAN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 600.00 | 49215583000167 | FERNANDO DE LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS FUME NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA; HYUNDAI E NA MOTONIVELADORA CASE, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 835.00 | 00084088966449 | FRANCISCO SOBRINHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA "CHICO DE FÉLIX" LOCALIZADA NO SITIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 11662.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 25683.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 6689.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 9247.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 6072.00 | 00012059046467 | PRISCILA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DE Nº 054/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/FEV/2023 À 31/JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0000766 | 28/02/2023 | 285.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM (PODA DE ÁRVORES), NAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0000767 | 28/02/2023 | 152.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM (PODA DE ÁRVORES), NA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA", E NO ANEXO PEDAGÓGICO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000768 | 28/02/2023 | 449.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000769 | 28/02/2023 | 7245.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I e II, DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000770 | 28/02/2023 | 6033.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DDIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A COMPOR OS KITS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000771 | 28/02/2023 | 2652.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO MATERNAL DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000772 | 28/02/2023 | 3303.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 1350.00 | 00010103921400 | FRANCISCA JULIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS ÔNIBUS DE PLACAS OEZ-9A89 E QSI-4A35, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 29.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 8100.00 | 00070345102452 | FRANCISCA ERICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CONTRATO DE Nº 052/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/FEV/2023 À 31/JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 14060.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 35775.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 25605.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 8228.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 12962.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 18254.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 17424.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 59044.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 49495.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 12328.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 2431.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 19777.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 9969.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 9188.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 4700.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 15021.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 87-88-92-93-97-98). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 3615.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 86-95). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 987.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2023. (LOT. 96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 401.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2023. (LOT. 107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 28812.05 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2023. (LOT. 84-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 5015.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2023. (LOT. 85). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 6359.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2023. (LOT. 83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE MANUTENÇAO DA CONTA.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 28.651-6. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 6510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 1302.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 3982.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 836.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 7831.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 6631.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 3644.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 1644.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 765.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 1911.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 1793.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA PARA CAMINHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000896 | 08/03/2023 | 149559.00 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ALAMEDA (PISTA DE CAMINHADA), LOCALIZADA AS MARGENS DA PB - 359, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2022 E CONTRATO 0469/2022. | 30012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000910 | 08/03/2023 | 280.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000911 | 08/03/2023 | 7165.61 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A FAVORECER A PRÁTICA ESPORTIVA DOS CIDADÕES DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0000913 | 08/03/2023 | 6885.80 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A FAVORECER A PRÁTICA ESPORTIVA DOS CIDADÕES DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 08/03/2023 | 140.00 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000927 | 08/03/2023 | 17.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 08/03/2023 | 140.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000902 | 08/03/2023 | 57.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000932 | 08/03/2023 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000901 | 08/03/2023 | 516.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000903 | 08/03/2023 | 507.60 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", LOCALIZADAS NESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000904 | 08/03/2023 | 261.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIA INTITUIÇÃO DE ENSINO, LOCALIZADAS NESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000905 | 08/03/2023 | 220.40 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIA INTITUIÇÃO DE ENSINO, LOCALIZADAS NESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000907 | 08/03/2023 | 37.60 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 08/03/2023 | 750.00 | 00011611564450 | IAGOR DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "CRECHE MÃE ZÓIA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000925 | 08/03/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000926 | 08/03/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000928 | 08/03/2023 | 3100.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000929 | 08/03/2023 | 317.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000943 | 08/03/2023 | 16115.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000944 | 08/03/2023 | 23607.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2023 | 69.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000888 | 08/03/2023 | 420.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA SEDE E ZONA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000891 | 08/03/2023 | 55036.82 | 40510945000178 | IGOR BRASIL LINS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2ª ETAPA) NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DE SÃO FRANCISCO PB CONFORME CONTRATO REPASSE N. 1064713-52/2019 MDR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL CONVENIO 885240. TOMADA DE PREÇO Nº05/2021. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000899 | 08/03/2023 | 822.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000915 | 08/03/2023 | 158.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE GM/D20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000916 | 08/03/2023 | 180.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS DO VEÍCULO DA CAMINHONETE GM D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000937 | 08/03/2023 | 1100.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000939 | 08/03/2023 | 71.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2023 | 160.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO(S) DIA(s) 15 E 16/03/2023, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E ANOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS". CONF. CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000935 | 08/03/2023 | 3443.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,SETOR DE EMPENHO,SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2023 | 81.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2023 | 28.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000942 | 08/03/2023 | 357.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 08/03/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. FEV/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.029086/2023-88, PARCELA 02 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000961 | 08/03/2023 | 2640.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UBS: JOANA DE QUEIROGA, SITUADA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000964 | 08/03/2023 | 180.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TAMPA DE TANQUE SÉPTICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANDRESSA KAROLINA" NO DISTRITO DE RAMADA. CONF. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2023 | 200.00 | 00013243002486 | CARLA MIRELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2023 | 200.00 | 00007515434465 | KATIA REJANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2023 | 200.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2023 | 200.00 | 00037578419803 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2023 | 200.00 | 00094978492149 | ANAILZA LEANDRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2023 | 250.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2023 | 200.00 | 00007186752403 | LEIDIVANDA LUNGUINHO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010201879484 | DAYANE BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2023 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2023 | 250.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2023 | 325.50 | 00070643438602 | ANA BEATRIZ VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM INTERESTADUAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000934 | 08/03/2023 | 589.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000936 | 08/03/2023 | 1089.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2023 | 200.00 | 00007515434465 | KATIA REJANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 000886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA: 07/02/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 08/03/2023 | 95.47 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 08/03/2023 | 500.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM ALUSÃO AO 1º ANIVERSÁRIO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA E NEGÓCIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0000922 | 08/03/2023 | 367.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 054/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0000931 | 08/03/2023 | 1184.31 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000933 | 08/03/2023 | 620.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000938 | 08/03/2023 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000930 | 08/03/2023 | 2384.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE LICITAÇOES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 08/03/2023 | 1556.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000953 | 08/03/2023 | 1988.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000954 | 08/03/2023 | 2001.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2023 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 03/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0000906 | 08/03/2023 | 30679.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISAO DE FORMULAS INFANTIS (LITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇOES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇAO A CRIANÇAS COM DEFICIENCIA NUTRICIONAL. CONFORME PREGAO 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000908 | 08/03/2023 | 7750.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 06 E 07/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000917 | 08/03/2023 | 15365.70 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000918 | 08/03/2023 | 19350.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000919 | 08/03/2023 | 1200.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 6 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (REUMATOLOGISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0000924 | 08/03/2023 | 8296.17 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS REFERENTES AO GLAUCOMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS USUÁRIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0000940 | 08/03/2023 | 5675.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 08/03/2023 | 794.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 14/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0000945 | 08/03/2023 | 5192.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): IVECO MINIBUS DAILY RLU-7I18, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/03/2023 | 450.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 08/03/2023 | 170.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0000952 | 08/03/2023 | 2110.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000963 | 08/03/2023 | 2160.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB-8340. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2023 | 520.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 22/02; 28/02; 06/03 E 10/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 09/03/2023 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AO MÊS DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 09/03/2023 | 14.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1015, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIÍPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 09/03/2023 | 134.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ESTADUAL/INTERESTADUAL PARA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017 ASSIM COMO DECRETO DE Nº 694/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 09/03/2023 | 400.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM SALÃO DE EVENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0000980 | 09/03/2023 | 1003.60 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 09/03/2023 | 345.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MON-2410. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2023 | 7.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2023 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000968 | 09/03/2023 | 360.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DE BUEIROS E CALÇAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000984 | 09/03/2023 | 1440.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇAO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000969 | 09/03/2023 | 432.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000970 | 09/03/2023 | 1149.56 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIA INTITUIÇÃO DE ENSINO, LOCALIZADAS NESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000971 | 09/03/2023 | 1323.70 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIA INTITUIÇÃO DE ENSINO, LOCALIZADAS NESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000972 | 09/03/2023 | 378.23 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000973 | 09/03/2023 | 6074.37 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000981 | 09/03/2023 | 4300.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS 235/75-R17, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000982 | 09/03/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589;OGA-9240 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000983 | 09/03/2023 | 105.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 09/03/2023 | 800.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 09/03/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 10/03/2023 | 319.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFÉUS), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO 1º, 2º E 3º COLOCADO EM TORNEIO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, POR MEIO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2023 | 50.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2023 | 50.00 | 00016320264497 | APARECIDA NAYANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2023 | 50.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2023 | 50.00 | 00011826367489 | NATALIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2023 | 50.00 | 00015851938447 | HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2023 | 50.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2023 | 50.00 | 00008503441403 | MIRELLY MARILHA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2023 | 50.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2023 | 50.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2023 | 50.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2023 | 50.00 | 00010424231484 | ISRAELA LUIZA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345324439 | ELOA MARÍLIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2023 | 50.00 | 00014643395460 | KAUÊ ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070346213495 | ANNY GRAZIELLY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2023 | 50.00 | 00013671158417 | NICOLE DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2023 | 50.00 | 00018314395498 | THALISON DEYVISON ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2023 | 50.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2023 | 50.00 | 00017104274421 | MARCOS VICTOR RAMALHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2023 | 50.00 | 00072073326455 | ANNY VITÓRIA CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2023 | 50.00 | 00016674947407 | JANIELLY DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2023 | 50.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2023 | 50.00 | 00018314307467 | LARA EVELYN GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2023 | 50.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2023 | 50.00 | 00071575323443 | TAYNA DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2023 | 50.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/MAR/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 10/03/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0000993 | 10/03/2023 | 6600.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO(S) VEÍCULO(S) E/OU MÁQUINA(S): TRATOR MASSEY FERGUNSON 4285 E CHEVY D20 PLACA MMN-6H19, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001043 | 10/03/2023 | 14898.00 | 00006963566437 | TIAGO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 78 HORAS DE MÁQUINAS PARA CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.CONF. DISPENSA 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 56.235-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000997 | 10/03/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2023 | 18.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2023 | 61.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 10/03/2023 | 1293.20 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TEC. DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A JAN E FEV/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2023 | 976.50 | 00007786519408 | GIRLENE ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM INTERESTADUAL, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DIGITAL DE Nº 1002805-87.2023.8.26.0361, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 10/03/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070875087418 | JAQUELY SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2023 | 200.00 | 00008253450494 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007000387440 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2023 | 200.00 | 00009387018431 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2023 | 200.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANO MONTERIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 10/03/2023 | 5787.52 | 06281014000107 | GUILHERME SAMPAIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PACOTE DE REFEIÇAO PARA UM DIA DE LAZER NO ARAJARA PARK, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARBALHA - CE, PARA COLONIA DE FÉRIAS EM CUMPRIMENTO DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO SCFV. NO DIA 11/MAR/2023.REFERENTE AO EMPENHO ANULADO 781/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 10/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 10/03/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2023 | 55.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 51.847-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 10/03/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001063 | 13/03/2023 | 109.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE CORRENTE E TOMADAS ELÉTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001064 | 13/03/2023 | 1080.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA RLW-9H34. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001066 | 13/03/2023 | 280.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM SAÚDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2023 | 200.00 | 00015973283674 | JESSIKA LUANY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2023 | 200.00 | 00072731346353 | MARIA CARLOS FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2023 | 56.46 | 00010522669409 | VALDILENE ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2023 | 120.00 | 00010783214421 | ANTONIO NAGIO LENDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2023 | 120.00 | 00003552614486 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2023 | 200.00 | 00006229293480 | SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005850074465 | EDILEUZA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2023 | 200.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009126017440 | ZILDINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009106809499 | GRACIELE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070345558421 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001060 | 13/03/2023 | 3150.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO DE Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001062 | 13/03/2023 | 120.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE FALECIDO SÃO FRANCISQUENSE, COM O SEGUINTE TRAJETO DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO - PB AO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" NO DISTRITO DE RAMADA. BENEFICIANDO CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017, ASSIM COMO, DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 13/03/2023 | 900.00 | 00009387018431 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINEIRA PARA FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001065 | 13/03/2023 | 164.86 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/03/2023 | 2640.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UBS: "MARIA JOANA DE QUEIROGA", SITUADA NO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2023 | 14.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001061 | 13/03/2023 | 5321.83 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E INSUMOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001068 | 13/03/2023 | 1875.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 13/03/2023 | 194.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFATIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2023 | 1848.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGF-1860 E KFP-8102, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2023 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0001083 | 14/03/2023 | 1170.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0001084 | 14/03/2023 | 21430.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0001085 | 14/03/2023 | 1640.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA" ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ESNCINO INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0001086 | 14/03/2023 | 6054.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA" ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ESNCINO INFANTIL. DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 068/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001087 | 14/03/2023 | 61.25 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FECHADURAS),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2023 | 14832.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRA-PARTIDA DA ARRECADAÇAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº4.962/2004, RELATIVO A SAFRA 2022/2023, QUE BENEFICIARA 206 AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, QUE ADERIU AO PROGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2023 | 5.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2023 | 5.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2023 | 250.00 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001077 | 14/03/2023 | 22000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2182, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 032/2021, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0195/2021, BEM COMO, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO REFERIDO CONTRATO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/FEV À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/03/2023 | 300.00 | 00071585571466 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0001089 | 14/03/2023 | 214.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001090 | 14/03/2023 | 998.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55-R16, PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2023 | 650.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 09; 10; 11; 13 E 14/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 14/03/2023 | 350.00 | 00008462233410 | MARIA EDUARDA LOPES COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA ORY-8J69, CONDUZINDO O TIME DE FUTSAL FEMININO DE SÃO FRANCISCO À SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA NO DIA 05/MAR/2023, POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 15/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), ONDE O ENGENHEIRO, A PARTIR DESTA DATA, ASSUMIRÁ TODOS OS ENCARGOS TÉCNICOS COMPREENDIDOS NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E TERÁ TOTAL AUTONIMIA NA DIREÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 16/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2023 | 44.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2023 | 1500.00 | 00015528843847 | MARCELINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ZOLADEX LA 10,8mg/mL PARA TRATAMENTO, ADQUIRIDO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A.), CONCEDIDO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2023 | 330.00 | 00003942860490 | AURINEIDE SICUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTROSSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (RA CLÍNICA DE IMAGEM POR ULTROSSONOGRAFIA LTDA), CONCEDIDO POR MEIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2023 | 950.00 | 00070564804460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONSTRATE E SEDAÇÃO, REALIZADO NO(A) MENOR "MARIA ALICE QUEIROGA DA SILVA", NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA), CONCEDIDO POR MEIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2023 | 400.00 | 00070564804460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ESPECIALIZADA COM NEUROCIRURGIÃO, REALIZADO A FAVOR DO(A) MENOR "MARIA ALICE QUEIROGA DA SILVA", NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINIC CENTER LTDA), CONCEDIDO POR MEIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00006130581432 | SANDRA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CONCEDIDO POR MEIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2023 | 600.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001111 | 15/03/2023 | 1996.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QFO-1754, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2023 | 600.00 | 00003358082474 | MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MENBROS SUPERIORES), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (NEUREDEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0001119 | 15/03/2023 | 5373.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM (ORTOPEDISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0001120 | 15/03/2023 | 6500.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM (DERMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0001123 | 15/03/2023 | 3898.54 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) EXAME(S) COMPUTADORIZADOS ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001129 | 15/03/2023 | 2160.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001114 | 15/03/2023 | 706.35 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001116 | 15/03/2023 | 637.20 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2023 | 200.00 | 00003556267489 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2023 | 200.00 | 00002536222470 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2023 | 200.00 | 00001477280456 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2023 | 200.00 | 00007691202458 | ELTON CESAR MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2023 | 200.00 | 00071338360418 | MARIA RITA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2023 | 500.00 | 00071325590444 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2023 | 500.00 | 00008820285452 | PATRICIA SUCUPIRA DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2023 | 200.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001117 | 15/03/2023 | 162.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE FALECIDO SÃO FRANCISQUENSE, COM O SEGUINTE TRAJETO DA CIDADE DE SOUSA - PB A SÍTIO DOIS RIACHOS E AO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" NO DISTRITO DE RAMADA. BENEFICIANDO CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017, ASSIM COMO, DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001122 | 15/03/2023 | 2050.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CIDADÃO DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO DE Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001124 | 15/03/2023 | 72.00 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO- BP. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2023 | 200.00 | 00007119407465 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 15/03/2023 | 474.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM SALÃO DE EVENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OFF-8821, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 15/03/2023 | 6140.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, ASSIM COMO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE PRESTAM ATENDIMENTOS ODONTLÓGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2023 | 1.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001092 | 15/03/2023 | 120454.91 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. TOMADA DE PREÇO 06/2021. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0001093 | 15/03/2023 | 1900.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001128 | 15/03/2023 | 3879.75 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2023 | 1.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001118 | 15/03/2023 | 981.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0020/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 16/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001146 | 16/03/2023 | 724.56 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001147 | 16/03/2023 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001148 | 16/03/2023 | 2500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOTORES BOMBA E/OU BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELOS MECÂNICO NOS SITIOS: CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA RIACHO SECO E CARNAÚBA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001149 | 16/03/2023 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2023 | 4.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2023 | 68.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2023 | 14982.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2023 | 200.00 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2023 | 200.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2023 | 500.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2023 | 200.00 | 00006549475465 | VALDELICI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001143 | 16/03/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2023 | 200.00 | 00002078550485 | FRANCINETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 16/03/2023 | 7670.00 | 34870255000127 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA OLIVEIRA 04064108442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELO, MANICURE, PEDICURE E DESIGNER DE SOMBRACELHAS. DESTINADOS AS MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO - PAIF, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001151 | 16/03/2023 | 981.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0020/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001118. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 16/03/2023 | 169.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2023 | 18.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2023 | 260.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 15 E 16/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2023 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001175 | 17/03/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 17/03/2023 | 124.60 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 17/03/2023 | 30.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DO VEICULO MOH-2582, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 17/03/2023 | 30.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DO VEICULO DE PLACA MOV-6477, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 17/03/2023 | 30.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE PARA CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001171 | 17/03/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2023 | 500.00 | 00015355561454 | GISELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0001159 | 17/03/2023 | 238.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMOS DE TERMO DE DOAÇÃO PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001160 | 17/03/2023 | 501.80 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 17/03/2023 | 140.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): VW GOL OFF-8821, FORD KA QSB-8340 E FIAT UNO OFY-6350, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001163 | 17/03/2023 | 4313.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207 E RENAULT MASTER NQG-2F72, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 17/03/2023 | 700.00 | 00002352829445 | JOAO BOSCO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM NAS UBS's DOS SÍTIOS DOIS RIACHOS E RAMADA, ASSIM COMO, NA UBS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 17/03/2023 | 60.00 | 25262588000182 | JOSEMAR AIRES DE SOUSA 96559136434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2023 | 2.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001174 | 17/03/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001166 | 17/03/2023 | 15800.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO 2,0 PNEUS 17.5-25 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001167 | 17/03/2023 | 28016.73 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL CATERPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, RETROESCAVADERIA RANDON RD406, TRATOR MASSEY FERGUNSON 4707 E ENSILADEIRA JFC-120, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001168 | 17/03/2023 | 1920.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO(A) TRATOR NEW HOLLAND TT4030, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 17/03/2023 | 30.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE PARA CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 17/03/2023 | 137.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA 07441515467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA PRÉDIOS E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3064 E CONCERTO DE FECHADURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542022 | 0001169 | 17/03/2023 | 416.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 054/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001172 | 17/03/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001173 | 17/03/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 17/03/2023 | 6600.00 | 41491427000117 | MARIA DA SOLEDADE CESAR FERNANDES 04654395431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS E ALUMÍNIOS DE JANELAS DOS CORREDORES DAS 4 SALAS DE AULA DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2023 | 1582.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001178 | 20/03/2023 | 24.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TRATOR NEW HOLLAND TT4030, PATROL CATERPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, RETROESCAVADERIA RANDON RD406, TRATOR MASSEY FERGUNSON 4707 E ENSILADEIRA JFC-120, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022.EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 20/03/2023 | 1086.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS (PALMEIRA, GRAMA E EXORIA), DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA "FRANCISCO SUCUPIRA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/03/2023 | 985.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283; TRATOR MASSEY FERGUNSON 4707; TRATOR NEW HOLLAND 4030; MOTONIVELADORA CASE 865B; PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI; CARRAÇÕES CEMAG E ASA BRANCA. QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 20/03/2023 | 165.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS GM D20 PLACA MMN-6H19 E PIPA INTERNATIONAL PLACA OXO-3195. QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001182 | 20/03/2023 | 2300.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO NA PRAÇA "JUNEVAL BARBOSA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001183 | 20/03/2023 | 1485.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001184 | 20/03/2023 | 4200.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2023 | 38.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001191 | 20/03/2023 | 988.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2023 | 4801.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2023 | 0.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FEV/2023. (LOT. 20)DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0000859. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DE TERMO DO COEGEMAS, A QUAL CONTRIBUIRÁ PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA, PROPORCIONANDO ASSIM ENCONTROS OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATUALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 20/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001193 | 20/03/2023 | 3240.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 18 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (UROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0001194 | 20/03/2023 | 10920.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001196 | 20/03/2023 | 1144.50 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001197 | 20/03/2023 | 28.00 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2023 | 80.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001201 | 20/03/2023 | 5192.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): IVECO MINIBUS DAILY RLU-7I18, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001202 | 20/03/2023 | 1996.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QFO-1754, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001212 | 21/03/2023 | 7750.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 015/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2023 | 130.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 21/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001217 | 21/03/2023 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT DOBLO MOM-2264; FORD KA QSB-8330 E FIQT MOBI RLS-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001218 | 21/03/2023 | 2802.28 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT DOBLO MOM-2264; FORD KA QSB-8330 E FIQT MOBI RLS-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 21/03/2023 | 615.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A45 E RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 21/03/2023 | 998.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLW-9H34 E RLS-6A45 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001225 | 21/03/2023 | 602.82 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTAS (AVALIAÇÃO DE EXAMES) DE GLAUCOMA COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E CAMPIMETRIA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA: 07/MAR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0000912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 21/03/2023 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ALERTAR A POPULAÇÃO NESTE PERÍODO CHUVOSO SOBRE OS RISCOS DO MOSQUITP AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001220 | 21/03/2023 | 5100.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS's; AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS - ACE's E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 013/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001203 | 21/03/2023 | 1376.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0001219 | 21/03/2023 | 290.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DECORADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PORTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 21/03/2023 | 690.00 | 34870255000127 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LIMA OLIVEIRA 04064108442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELO, MANICURE, PEDICURE E DESIGNER DE SOMBRACELHAS. DESTINADOS AS MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO - PAIF, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001213 | 21/03/2023 | 14500.00 | 41008850000113 | MARTA ELEONORA PINTO 36510696487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA DE APOIO À GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS NESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE 01/MAR À 31/DEZ/2023. CONF. DISPENSA 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001207 | 21/03/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001208 | 21/03/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ECOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001209 | 21/03/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001210 | 21/03/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001211 | 21/03/2023 | 35.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 21/03/2023 | 200.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) RLZ-3D64, QSJ-5A57 E QSI-4A35, QUE TRANSPORTA(AM) ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0001222 | 21/03/2023 | 27000.00 | 41706663000103 | PEDRO MORAIS FILHO 04369421438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 DE PLACA OJS-1687/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO PERÍODO DE 09/MAR/2023 À 09/MAR/2024. CONF. PREGÃO 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2023 | 300.00 | 00004957459444 | ANALIESIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE VENCENDOR EM 1º COLOCADO EM TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 11/03/2023, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EXERCIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2023 | 200.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE VENCENDOR EM 2º COLOCADO EM TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 11/03/2023, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EXERCIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2023 | 100.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE VENCENDOR EM 2º COLOCADO EM TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 11/03/2023, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EXERCIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 22/03/2023 | 100.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO E TRAVES DO GINÁSIO JOSE LOPES CASIMIRO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 22/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 22/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 22/03/2023 | 1005.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 22/03/2023 | 817.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 22/03/2023 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/03/2023 | 1400.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSTALAÇÃO DE 4,0 CONDICIONADORES DE AR SPLIT PISO - TETO/CASSETE 36K A 48K, NA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 22/03/2023 | 4463.36 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 4,0 CONDICIONADORES DE AR SPLIT PISO - TETO/CASSETE 36K A 48K NA "JOÃO LOPES DA SILVA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 22/03/2023 | 250.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADOR DE AR NA ESCOLA "FRANCSCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 22/03/2023 | 419.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TROCA DE CAPACITOR DE CONDICIONADOR DE AR E DE MOTOR DO VENTILADOR DO FREEZER DA CRECHE "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2023 | 25.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 22/03/2023 | 602.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 22/03/2023 | 250.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO DOIS RIACHOS À DUAS LAGOAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 22/03/2023 | 203.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 22/03/2023 | 500.00 | 00009456522407 | INGRED FONSECA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULAMENTAÇÃO - MUDANÇA DE TITULARIDADE, DO CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL, DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001235 | 22/03/2023 | 3850.00 | 00003090861402 | JOSE DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE DOIS RIACHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/FEV À 31/DEZ/2023. CONF. DISPENSA 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001257 | 22/03/2023 | 38.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 MOUSES ÓPTICO 800 DPI MULTILASER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001258 | 22/03/2023 | 1399.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK EPSON DESTIANADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001259 | 22/03/2023 | 38.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 MOUSES ÓPTICO 800 DPI MULTILASER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001260 | 22/03/2023 | 1399.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK EPSON DESTIANADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001261 | 22/03/2023 | 38.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 MOUSES ÓPTICO 800 DPI MULTILASER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001262 | 22/03/2023 | 5398.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK EPSON E 1,0 SCANNER CANON INTERFACE DE CONEXÃO USB 3.0 DESTIANADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001263 | 22/03/2023 | 978.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 AUTOTRANSFORMADOR TR LUX 1500Va 220/110V E 2,0 ESTABILIZADORES 1000Va BIVOLT TR LUX, DESTIANADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 22/03/2023 | 2470.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRITON PRINCE, 01 CLAMP, DESTINADO NA IMPLATAÇÃO DO PROJETO DE OFICINA DE MÚSICA NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 22/03/2023 | 911.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 22/03/2023 | 2770.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES (VALVÚLA, UMIDIFICADOR C/FR OXIGENIO E MANGUEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 22/03/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 22/03/2023 | 17600.00 | 00020356757404 | HEDILIANE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, PARA AMPARAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, EM UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE NA CIDADE CITADA. CONF. CONTRATO DE Nº 019/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/FEV À 05/JAN/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 22/03/2023 | 974.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 22/03/2023 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001251 | 22/03/2023 | 650.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 NOBREAK 1200Va BATERIA EXTERNA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SALA DO RG DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 22/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0001231 | 22/03/2023 | 10800.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM (OFTAMOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001236 | 22/03/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 22/03/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 22/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001281 | 23/03/2023 | 3520.15 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGINOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 23/03/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 23/03/2023 | 565.70 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001271 | 23/03/2023 | 379.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 HD's EXTERNO 1TB SEAGATE CONEXÃO USB 3.0, DESTINADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001272 | 23/03/2023 | 3900.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I5 8GB MEMÓRIA RAM 240GB DE ARMAZENAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2023 | 200.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO INTITULADO "VALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DA PESSOA IDOSA", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NA AVENIDA D. PEDRO II, . NO(S) DIA(S) 31/MAR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2023 | 150.00 | 00009853388499 | MARIA ROSANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO INTITULADO "VALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DA PESSOA IDOSA", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NA AVENIDA D. PEDRO II, . NO(S) DIA(S) 31/MAR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2023 | 130.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO INTITULADO "VALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DA PESSOA IDOSA", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NA AVENIDA D. PEDRO II, . NO(S) DIA(S) 31/MAR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001269 | 23/03/2023 | 1008.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 HD 1TB SEAGATE E 2,0 HD's EXTERNO 1TB SEAGATE CONEXÃO USB 3.0, DESTINADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMIÍLIAS - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001270 | 23/03/2023 | 7800.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 2,0 MICROCOMPUTADORES TIPO NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I5 8GB MEMÓRIA RAM 240GB DE ARMAZENAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001273 | 23/03/2023 | 379.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 HD's EXTERNO 1TB SEAGATE CONEXÃO USB 3.0, DESTINADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0001274 | 23/03/2023 | 3900.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 1,0 MICROCOMPUTADORES TIPO NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I5 8GB MEMÓRIA RAM 240GB DE ARMAZENAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2023 | 120.00 | 00070268728429 | WILLIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 23/03/2023 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2023 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2023 | 200.00 | 00040705344827 | JULIANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2023 | 200.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2023 | 200.00 | 00005599277461 | ROSANA MARTINS DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2023 | 200.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001286 | 23/03/2023 | 1920.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2023 | 1.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 23/03/2023 | 150.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/03/2023 | 200.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DE CONVÊNOS E JURÍDICO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GORVENO DO ESTADO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO(S) DIA(S) 27/MAR/2023. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/03/2023 | 150.00 | 00006128539424 | TARCIANO COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DE CONVÊNOS E JURÍDICO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GORVENO DO ESTADO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO(S) DIA(S) 27/MAR/2023. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001292 | 24/03/2023 | 756.30 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001293 | 24/03/2023 | 403.42 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVÂNIA FERREIRA SICUPIRA","MÃE ZÓIA" E A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001294 | 24/03/2023 | 341.96 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVÂNIA FERREIRA SICUPIRA","MÃE ZÓIA" E A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001295 | 24/03/2023 | 3076.45 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001296 | 24/03/2023 | 3719.98 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001297 | 24/03/2023 | 1216.72 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001298 | 24/03/2023 | 15189.40 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001301 | 24/03/2023 | 116.14 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 24/03/2023 | 372.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SITIO PRATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/03/2023 | 200.00 | 00070196475457 | FABILENE SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001309 | 24/03/2023 | 677.50 | 07803245000104 | KÁTIA REJANE JARDELINO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2023 | 200.00 | 00008670547430 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001312 | 24/03/2023 | 3000.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001313 | 24/03/2023 | 3000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001291 | 24/03/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001308 | 24/03/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/03/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 22 E 23/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/03/2023 | 75.00 | 00033902737867 | FABIO JUNIOR OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE "CAPACITAÇÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR", NO DIA(S) 23/MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2023 | 75.00 | 00007474212420 | JOSIANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE "CAPACITAÇÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR", NO DIA(S) 23/MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2023 | 75.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE "CAPACITAÇÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR", NO DIA(S) 23/MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2023 | 75.00 | 00006479929497 | THAYLLES YARA MARTINS MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE "CAPACITAÇÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR", NO DIA(S) 23/MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001311 | 24/03/2023 | 2640.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 24/03/2023 | 1700.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E GESTÃO E ANALÍSES DE COMPRAS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2023 | 41.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0001318 | 27/03/2023 | 3010.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (TENDAS), PARA AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 27/03/2023 | 360.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001322 | 27/03/2023 | 686.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): AMBULÂNCIA FIORINO RLW-9H34, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, VW GOL OFF-8821, FIAT MOBI RLS-6A45, DOBLÔ MOM-2264, RANGER QSD-4207, IVECO MINIBUS RLU-7I18 E AMBULÂNCIA SAVEIRO QFO-1754. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 27/03/2023 | 280.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 CADEIRA DE BANHO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2023 | 100.00 | 00001568082428 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2023 | 200.00 | 00005019767441 | ROMULO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2023 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2023 | 200.00 | 00032400639809 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2023 | 200.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 27/03/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2023 | 63.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 27/03/2023 | 240.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 6,0 EXTINTORES (3,0 EXTINTORES AP BC 10L E 3,0 EXTINTORES BC 6,0Kg), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO, DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS REFERIDAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 27/03/2023 | 170.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 4,0 EXTINTORES (1,0 EXTINTORES AP BC 10L E 3,0 EXTINTORES BC 6,0Kg), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 27/03/2023 | 4500.00 | 00010768271444 | LIVIA RAQUEL DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUSÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA CRECHE "MÃE ZÓIA", NO DISTRITO DE RAMADA, DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 080/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/MAR À 30/AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 27/03/2023 | 6072.00 | 00007833964492 | ALCIONE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUSÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA CRECHE "MÃE ZÓIA", NO DISTRITO DE RAMADA, DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 079/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/MAR À 30/AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 28/03/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 28/03/2023 | 591.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 28/03/2023 | 3692.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001365 | 28/03/2023 | 157511.18 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA ATE 100 CRIANÇAS, NA SEDE DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONVENIO ESTADUAL Nº192/2022 - SEECT/PB. CONF. TOM. DE PREÇO 03/2022. | 00142023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 28/03/2023 | 1015.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0001337 | 28/03/2023 | 436.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 059/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001338 | 28/03/2023 | 720.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇAO DAS RUAS E CALÇADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001339 | 28/03/2023 | 350.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001341 | 28/03/2023 | 1080.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SITIO DUAS LAGOAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 28/03/2023 | 12496.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 28/03/2023 | 150.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 28/03/2023 | 261.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 28/03/2023 | 180.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 28/03/2023 | 88.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 28/03/2023 | 126.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 28/03/2023 | 6540.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2023 | 500.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 28/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 28/03/2023 | 4007.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 28/03/2023 | 96.60 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 28/03/2023 | 471.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 28/03/2023 | 226.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 28/03/2023 | 976.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2023 | 130.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 26/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2023 | 75.00 | 00037613149811 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE "CAPACITAÇÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR", NO DIA(S) 23/MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2023 | 75.00 | 00086189239404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVEIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE "CAPACITAÇÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR", NO DIA(S) 23/MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001344 | 28/03/2023 | 5580.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 25/03/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 27/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2023 | 1173.44 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXEMESTANO 25mg, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (4BIO MEDICAMENTOS S/A), CONCEDIDO POR MEIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2023 | 160.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 25 E 27/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/03/2023 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 28/03/2023 | 106.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 28/03/2023 | 571.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 28/03/2023 | 279.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001378 | 29/03/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 27/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO MPENHO ANULADO DE Nº 0001346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2023 | 7.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 29/03/2023 | 153.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001376 | 29/03/2023 | 185.10 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AVALIAÇÃO COM EXAMES DE GLAUCOMA COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA, PAQUIMETRIA E CAMPIMETRIA, ASSIM COMO, REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA AOMPANHAMENTODE PACIENTES COM GLAUCOMA, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2023 | 75.00 | 00007984959447 | MARIA JOSE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE "CAPACITAÇÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR", NO DIA(S) 23/MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001379 | 29/03/2023 | 4125.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DISPENSA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001380 | 29/03/2023 | 8000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, BEM COMO CRIAÇAO, ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA LEGISLAÇAO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. DISPENSA 014/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/MAR À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2023 | 1.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001394 | 30/03/2023 | 75.20 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001395 | 30/03/2023 | 507.50 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001396 | 30/03/2023 | 609.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001397 | 30/03/2023 | 1015.20 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0001402 | 30/03/2023 | 290.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DECORADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO 36º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2023 | 16125.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2023 | 41537.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2023 | 28788.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2023 | 12721.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2023 | 16916.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2023 | 19636.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2023 | 66542.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2023 | 55565.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2023 | 20625.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2023 | 8228.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2023 | 9969.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2023 | 9188.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2023 | 5492.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2023 | 19871.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 30/03/2023 | 200.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA MPARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESEMPENO DE RODAS DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2023 | 13.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2023 | 303.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2023 | 1301.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2023 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2023 | 17360.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2023 | 6876.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001382 | 30/03/2023 | 5865.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 34,5 HORAS DE MUCK COM CESTO AEREO, PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001387 | 30/03/2023 | 1570.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEICULO(S) INTERNATIONAL PIPA DE PLACA OXO-3195, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001388 | 30/03/2023 | 3173.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) PIPA INTERNATIONAL DE PLACA OXO-3195, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001401 | 30/03/2023 | 630.00 | 00009212222463 | CARLA PATRICIA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA VARRIÇÃO E CONSERVAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA URBANA E RURAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2023 | 11662.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2023 | 28365.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2023 | 6845.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001459 | 30/03/2023 | 13669.36 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA EMPREEITADA MAO DE OBRA DA 3ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1063332-59/2019/MC/CAIXA, FRUTO DO CONVENIO SICONV Nº886791/2019 - MINISTERIO CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2021.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001460 | 30/03/2023 | 51420.29 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA EMPREEITADA MAO DE OBRA DA 3ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1063332-59/2019/MC/CAIXA, FRUTO DO CONVENIO SICONV Nº886791/2019 - MINISTERIO CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2021. | 00142022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2023 | 8872.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2023 | 9772.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2023 | 9780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2023 | 13369.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2023 | 7608.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2023 | 3906.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 29 E 31/03/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2023 | 75.00 | 00006479929497 | THAYLLES YARA MARTINS MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS CORBETURAS VACINAIS, NO DIA(S) 31/MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2023 | 75.00 | 00007474212420 | JOSIANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS CORBETURAS VACINAIS, NO DIA(S) 31/MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001393 | 30/03/2023 | 6450.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0001398 | 30/03/2023 | 541.66 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DECORADOS, PARA AÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2023 | 53287.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2023 | 6829.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2023 | 65070.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2023 | 24314.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2023 | 34584.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2023 | 8217.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2023 | 5077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2023 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2023 | 4519.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2023 | 4136.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2023 | 6249.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2023 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2023 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2023 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2023 | 8626.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2023 | 6398.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2023 | 93.59 | 00006990247495 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2023 | 200.00 | 00008662016456 | TALITA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2023 | 200.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2023 | 5026.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2023 | 2837.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (ESTATUTARIOS - CRAS)AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUIONAL Nº 0126/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2023 | 7105.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUIONAL Nº 0126/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2023 | 8020.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2023 | 9626.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2023 | 3644.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2023 | 6510.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2023 | 6681.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2023 | 1799.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2023 | 1970.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA E HISTÓRIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 31/03/2023 | 1480.00 | 00001122715455 | JUCILENE DANTAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS TIPO MACACÃO PARA DOAÇÃO AS TURMAS DE "CABOCLOS" MASCULINA E FEMININA, DO DISTRITO DE RAMADA, COMO FORMA DE INCENTIVO À CULTURA E HISTÓRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2023 | 100.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE VENCENDOR EM 3º COLOCADO EM TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 11/03/2023, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EXERCIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2023 | 1403.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001475 | 31/03/2023 | 488.17 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2023 | 1302.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001478 | 31/03/2023 | 648.15 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2023 | 2786.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 61-99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001469 | 31/03/2023 | 481.47 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NOH-2782 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001485 | 31/03/2023 | 280.00 | 00071742517498 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001486 | 31/03/2023 | 210.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2023 | 1492.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2023 | 595.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 1055.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 31/03/2023 | 1710.00 | 05409153000100 | MARTINIANO ESTEVAM & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A13 128GB BRANCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001472 | 31/03/2023 | 32673.07 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA OS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FORD KA QSB-8340; VW GOL OFF-8821; FIAT UNO OFY-6350; FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8330; RENAULT MASTER NQG-2472; VW SAVEIRO QFO-1754; HONDA CG MOM-2410; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; HONDA BROS NQF-5034; IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; HONDA CG MOB-0298; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34 E FIAT DOBLÔ MOM-2264. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2023 | 5106.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2023 | 14977.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 19-82) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 9186.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 49-75-79-103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 8988.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 22-44) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 2777.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 18-105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2023 | 1737.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001515 | 31/03/2023 | 2163.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 11190.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001477 | 31/03/2023 | 3273.14 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2023 | 3804.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA: 11/04/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001463 | 31/03/2023 | 15.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANGUEIRA DE GÁS NORMATIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 4862.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2023 | 160.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A PATOS - PB PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTROLE SOCIAL: A IMPORTÂNCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS. NO(S) DIA(S) 11 E 12/ABR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2023 | 160.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A PATOS - PB PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTROLE SOCIAL: A IMPORTÂNCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS. NO(S) DIA(S) 11 E 12/ABR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0001523 | 31/03/2023 | 2506.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 31/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2023 | 3824.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001471 | 31/03/2023 | 16817.20 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR BUDNY E TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001474 | 31/03/2023 | 33814.90 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS, ASSIM COMO, MÁQUINAS: CAMINHÃO PIPA OXO-3195; D-20 MMN-6H19; MOTO BROS OGF-7G08; RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ CARREGADEIRA VXCMC. ROÇADEIRA ROC-0001; FIAT UNO NQD-4007 E PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001476 | 31/03/2023 | 9729.08 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL CATERPILLAR, CAÇAMBA NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001482 | 31/03/2023 | 1050.00 | 00003057228402 | FRANCISCO CESAR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE GUIAS EM RUAS DO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001483 | 31/03/2023 | 1800.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2023 | 9843.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 31/03/2023 | 4500.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA TÉCNICA, NA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE RAMADA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 885240/2019 - OPERAÇÃO 1064713-52 - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2023 | 80.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001479 | 31/03/2023 | 642.33 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2023 | 5089.74 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2023 | 4795.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 31/03/2023 | 6500.00 | 00071566010403 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-6628 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 071/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/MAR À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001470 | 31/03/2023 | 16824.43 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589; RLZ-3D64 E OGA-9240;, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001473 | 31/03/2023 | 1605.39 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001480 | 31/03/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001481 | 31/03/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0001484 | 31/03/2023 | 1715.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DECORADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 31/03/2023 | 2400.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 16571.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2023. (LOT. 87-88-92-93-98). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 3615.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2023. (LOT. 86-95). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 38555.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2023. (LOT. 84-85-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 7258.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2023. (LOT. 83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2023. (LOT. 107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 1153.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2023. (LOT. 96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001535 | 10/04/2023 | 1992.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001536 | 10/04/2023 | 17620.33 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001537 | 10/04/2023 | 21326.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001538 | 10/04/2023 | 8579.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001542 | 10/04/2023 | 112.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 10/04/2023 | 400.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 10/04/2023 | 5490.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 10/04/2023 | 870.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS CRECHES "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 10/04/2023 | 740.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001591 | 10/04/2023 | 5270.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; RLZ-3D64 E OFA-9589. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001599 | 10/04/2023 | 11559.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; RLZ-3D64 E OFA-9589. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2023 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, NO(S) DIA(S): 11/04/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2023 | 31.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001606 | 10/04/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: QFA-2B61, QUE ESTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000632022 | 0001610 | 10/04/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; OGA-9240 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001615 | 10/04/2023 | 2500.00 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2023 | 25.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001566 | 10/04/2023 | 744.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2023 | 121.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2023 | 163.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2023 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001612 | 10/04/2023 | 49.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001539 | 10/04/2023 | 1714.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001543 | 10/04/2023 | 1916.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001556 | 10/04/2023 | 275.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001557 | 10/04/2023 | 451.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001567 | 10/04/2023 | 1260.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001568 | 10/04/2023 | 1082.30 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE GM/D20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001569 | 10/04/2023 | 9230.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA REPAROS DO VEÍCULO DA CAMINHONETE GM D20 DE PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001574 | 10/04/2023 | 100.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TINTAS LÁTEX, DESTINADO A PINTURA DA CAIXA D' ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE RAMADA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001575 | 10/04/2023 | 1200.23 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E INSUMOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001601 | 10/04/2023 | 3285.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCEITEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 73m2(73X45,00), NAS RUAS SEBASTIANA TERTULIANA DA SILVEIRA, ANTÔNIO AUGUSTO DA SILVEIRA, JOSÉ DAVI DE SOUSA E ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001602 | 10/04/2023 | 3920.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (04 QUATRO) PENEUS 600, RAIO 16,6 LONAS, SEM GOODYEAR, DESTINADOS A CAMIONETE D20 PLACA MMN-6H19, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001617 | 10/04/2023 | 30090.56 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 10/04/2023 | 5912.00 | 03172498000168 | MAQ-PECAS MAQUINAS AGRICOLAS ITAPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA MODELO EN-6700 OURO E DA ENSILADEIRA MODELO JFC-120 QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001544 | 10/04/2023 | 1384.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001550 | 10/04/2023 | 258.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001551 | 10/04/2023 | 250.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 10/04/2023 | 7000.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME-ME | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 5,0 POSTES REDONDOS DE CONCRETO ARMADO COM INTALAÇÃO INCLUSA, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 10/04/2023 | 118.94 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001586 | 10/04/2023 | 5000.00 | 16708242000174 | 16.708.242 MARIA ONIVIA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA: QUALIFICAÇÃO DE CIDADÃOS, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NA PRODUÇÃO DE ARTESANATOS COM MATÉRIA PRIMA LOCAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001614 | 10/04/2023 | 10000.00 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001531 | 10/04/2023 | 2503.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001532 | 10/04/2023 | 1622.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001541 | 10/04/2023 | 212.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 10/04/2023 | 1200.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAR, OTIMIZAR E ASSESSORAR OS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, OPERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001561 | 10/04/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001527 | 10/04/2023 | 1324.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 14/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001528 | 10/04/2023 | 1972.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 10/04/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 10/04/2023 | 60.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MONTAGEM DE PNEUS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2023 | 600.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB, PATOS - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 05; 06; 10; 11 E 12/04/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001571 | 10/04/2023 | 1330.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A45; IVECO DAILY RLU-7I18; FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8340 E VW GOL OFF-8821, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001572 | 10/04/2023 | 798.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLT-9E25, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001573 | 10/04/2023 | 1414.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2023 | 480.00 | 00008030913460 | LETICE LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2023 | 750.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ESPECIALIZADA COM O PSIQUIATRA, REALIZADO A FAVOR DO(A) PACIENTE "KELYSON RODRIGUES MOURA", NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (MENTAL HEALTH PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA), CONCEDIDO POR MEIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001587 | 10/04/2023 | 3850.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRIA, A FAVOR DE PACIENTES SÃO FRANCISQUENSES, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2023 | 260.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 10 E 11/04/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/04/2023 | 750.00 | 00010754587819 | CANDIDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O PSIQUIATRA AO MENOR "FRANCIELO VIEIRA DE QUEIROGA", NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (HEALTH PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA), CONCEDIDO POR MEIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2023 | 450.00 | 00026310805487 | GILVANE BATISTA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO ME. REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR DR.MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 10/04/2023 | 17.74 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTA CO FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA PARA PORTADOR DE GLAUCOMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001616 | 10/04/2023 | 12500.00 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001529 | 10/04/2023 | 2027.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001545 | 10/04/2023 | 3368.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001548 | 10/04/2023 | 1212.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001549 | 10/04/2023 | 1045.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001580 | 10/04/2023 | 17263.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSF. PREGÃO 030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001581 | 10/04/2023 | 8530.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSF. PREGÃO 030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001582 | 10/04/2023 | 3695.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001583 | 10/04/2023 | 94899.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. conf. pregão 030/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001590 | 10/04/2023 | 960.79 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ORDONTOLOGICO, DESTE MUNICIPÍO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.045825/2023-89, PARCELA 03 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001533 | 10/04/2023 | 1324.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001534 | 10/04/2023 | 6631.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001540 | 10/04/2023 | 2166.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2023 | 160.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A PATOS - PB PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTROLE SOCIAL: A IMPORTÂNCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS. NO(S) DIA(S) 11 E 12/ABR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2023 | 160.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A PATOS - PB PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "CONTROLE SOCIAL: A IMPORTÂNCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS", A SER REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS. NO(S) DIA(S) 11 E 12/ABR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001558 | 10/04/2023 | 580.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2023 | 65.79 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001270934430 | JADEILZA MARIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2023 | 200.00 | 00098283111434 | PEDRO FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 10/04/2023 | 900.00 | 00009387018431 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINEIRA PARA FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001530 | 10/04/2023 | 269.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001552 | 10/04/2023 | 165.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001553 | 10/04/2023 | 77.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001554 | 10/04/2023 | 77.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001555 | 10/04/2023 | 165.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001613 | 10/04/2023 | 1000.00 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 11/04/2023 | 800.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 11/04/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012022 | 0001628 | 11/04/2023 | 140.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001634 | 11/04/2023 | 1056.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 11/04/2023 | 500.00 | 00009411510426 | ANNA JULIA ALVES DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE E GESTÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA E PREENCHIMENTO DO SISTEMA DO HORUS, NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2023 | 12.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0001629 | 11/04/2023 | 7729.88 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 EXAME(S) COMPUTADORIZADOS ESPECIALIZADO(S) (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS E TOMOGRAFIAS), REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0001630 | 11/04/2023 | 3600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001635 | 11/04/2023 | 4276.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PROL DE AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 03/04 E 04/04/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 11/04/2023 | 1028.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLT-9E25 E RLS-6A35 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 11/04/2023 | 598.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35 E RLT-9E25, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001640 | 11/04/2023 | 208.50 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 11/04/2023 | 2098.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 ARMÁRIO AÇO DUAS PORTAS, 1,0 GAVET AEREO C-2 E 1,0 MESA MADEIRA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2023 | 45.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2023 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2023 | 26.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001631 | 11/04/2023 | 960.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, PARA O ANIVERSÁRIO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001632 | 11/04/2023 | 900.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A REFORMA DA CALÇADA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001633 | 11/04/2023 | 1794.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, PARA A MONTAGEM DOS KITS E O USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 11/04/2023 | 5220.00 | 00010768271444 | LIVIA RAQUEL DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUSÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA CRECHE "MÃE ZÓIA", NO DISTRITO DE RAMADA, DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 080/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/MAR À 30/AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142022 | 0001643 | 11/04/2023 | 290.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 QUADRO BRANCO PARA ESCRITA COM MARCADOR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6238 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 12/04/2023 | 860.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS NOS PROCESSOS DE VISTORIA, EMISSÃO DE 2ª VIA DO CRV E MUDANÇAS PARA PLACAS MERCOSUL DOS ÔNIBUS OGA - 9C40 E OFA - 9F89, DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0001663 | 12/04/2023 | 17077.50 | 00070345537424 | RAMON ALVES PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESENVOLVIMENTO DE CURSOS, PALESTRA, OFICINAS E AULAS PRÁTICAS DO PROJETO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 021/2023. REF. AO PERÍODO DE 02/MAR À 30/NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2023 | 9.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2023 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 51.847-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2023 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0001648 | 12/04/2023 | 7363.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM (ORTOPEDISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0001649 | 12/04/2023 | 7740.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 70 EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001650 | 12/04/2023 | 889.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGISTA E ANGIOLOGISTA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 12/04/2023 | 70.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS (BANNER), DE CARATER EDUCATIVO QUE SERÁ UTILIZADO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 12/04/2023 | 375.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 HD SSD 240GB E INSUMOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO 177ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIB/PB, . NO(S) DIA(S) 17/ABR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001660 | 12/04/2023 | 1392.62 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR 150 BROS DE PLACA NQF-5034, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN CG 125 DE PLACA MOB-0298, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2023 | 106.28 | 00008475668461 | MARIA LENI AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070345419499 | NATALI QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2023 | 200.00 | 00007511743439 | MARIA DA CONCEIÇAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001655 | 12/04/2023 | 201.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FMÍLIA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001657 | 12/04/2023 | 676.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/04/2023 | 120.00 | 00004344372476 | IRIS MARIA DANTAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/04/2023 | 53.65 | 00009276958479 | JOSEFA EDVANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/04/2023 | 43.56 | 00071591905486 | MARIA JAMILLY DA CONCEIÇAO LEITE OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/04/2023 | 200.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/04/2023 | 200.00 | 00007119407465 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/04/2023 | 200.00 | 00071529590485 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001680 | 13/04/2023 | 1162.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO NATURAL PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/04/2023 | 130.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO 177ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIB/PB, . NO(S) DIA(S) 17/ABR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001666 | 13/04/2023 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001668 | 13/04/2023 | 409.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001676 | 13/04/2023 | 3340.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; FIAT MOBI RLT-9E25; FORD KA QSB-8340 E FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) RLW-9H34, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001681 | 13/04/2023 | 2739.48 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; FIAT MOBI RLT-9E25; FORD KA QSB-8340 E FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) RLW-9H34, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001669 | 13/04/2023 | 43.45 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001670 | 13/04/2023 | 1350.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO(A) RETROESCAVADEIRA RANDON RD406; GRADE TRATOR E PÁ CARREGADEIRA, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001671 | 13/04/2023 | 2330.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO(A) TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283; TRATOR BUDNY BDY E CAMINHÃO BASCULHANTE NQE-6601, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001682 | 13/04/2023 | 16482.93 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ENSILADEIRA CREMASCO CUSTOM, RETRO RANDON RD406; GRADE TRATOR E PATROL CASE 865B, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001683 | 13/04/2023 | 5447.63 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TRATOR MASSY FERGUNSON 4283; TRATOR NEW HOLLAND TT4030 E CAMINHÃO PIPA HZZ-6323, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001665 | 13/04/2023 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001667 | 13/04/2023 | 193.55 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO E SUA RESPECTIVA PLACA: FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 14/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITOCIONAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONTEMPLADAS COM PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, PROMOVIDA PELA FUNASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 14/04/2023 | 126.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 14/04/2023 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 14/04/2023 | 716.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 14/04/2023 | 197.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 14/04/2023 | 14159.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 14/04/2023 | 139.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 14/04/2023 | 259.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 14/04/2023 | 307.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 14/04/2023 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 14/04/2023 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 14/04/2023 | 6259.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2023 | 19.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/04/2023 | 1.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/04/2023 | 80.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A57 COM TRANSPOTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL "BAMJOB". NO(S) DIA(S) 16/04/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001697 | 14/04/2023 | 2996.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS SEM CÂMARA PARA ÔNIBUS DE PLACA OFA-9F89, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 14/04/2023 | 709.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 14/04/2023 | 6170.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 14/04/2023 | 444.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 14/04/2023 | 90.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARREGADORES CELULARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2023 | 110.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 13/04/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 14/04/2023 | 100.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESET COLINDO DE IMPRESSORA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/04/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 14/04/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0001694 | 14/04/2023 | 6750.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM (DERMATOLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/04/2023 | 12.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 14/04/2023 | 405.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COFFEE BREAK DESTINADO A PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO SAÚDE REDES DO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001685 | 14/04/2023 | 47.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0001687 | 14/04/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 14/04/2023 | 565.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 14/04/2023 | 234.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 14/04/2023 | 1194.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/04/2023 | 200.00 | 00097884162415 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 14/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 14/04/2023 | 4409.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001743 | 17/04/2023 | 4863.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD KA QSB-8340; FORD RANGER QSD-4207, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001745 | 17/04/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 17/04/2023 | 141.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2023 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 20/04/2023. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2023 | 255.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001736 | 17/04/2023 | 14.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM DE MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0001744 | 17/04/2023 | 6000.00 | 50063814000143 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE CURSO DE CABELEREIRO OFERECIDO A POPULAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF DISPENSA 025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001718 | 17/04/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2023 | 12.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001749 | 17/04/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/04/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001737 | 17/04/2023 | 269.22 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001738 | 17/04/2023 | 172.72 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001739 | 17/04/2023 | 1213.08 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0001740 | 17/04/2023 | 202.76 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 17/04/2023 | 320.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE MODELO EPSON L3150 DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001746 | 17/04/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001747 | 17/04/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 24.959-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/04/2023 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/04/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0001748 | 17/04/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/04/2023 | 1477.07 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE RENDIMENTOS DA CONTA 55.458-8 NO PERIODO 01/12/2021 A 26/01/2022 EM QUE A CONTA ESTEVE SEM INVESTIMENTO E DE ACORDO COM OS CALCULOS REALIZADOS PELA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CHEGOU A ESTE CONCENSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001719 | 17/04/2023 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001720 | 17/04/2023 | 2500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL SUBSTITUINDO LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REATORES E RELÉS, ASSIM COMO, INSTALÇÃO DE BRAÇOS. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001721 | 17/04/2023 | 3000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOTORES BOMBA E/OU BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELOS MECÂNICO NOS SITIOS: CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA RIACHO SECO E CARNAÚBA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 17/04/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0001723 | 17/04/2023 | 1900.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/04/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 17/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0001725 | 17/04/2023 | 198.33 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 BOLO DECORADO DESTINADO A EVENTO DO NUCA - N´CLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, PARA DISCURSÃO DAS TEMÁTICAS ORIENTADAS PELO SELO UNICEF. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001759 | 18/04/2023 | 4.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001763 | 18/04/2023 | 137.00 | 42100369000116 | DIVANY RODRIGUES DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA ESMERILHADEIRA, ASSIM COMO, CALIBRADOR E MEDIDOR DE PRESSÃO COM INFLADOR PARA PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001764 | 18/04/2023 | 17289.00 | 42100369000116 | DIVANY RODRIGUES DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1,0 CILINDRO DE GÁS COM REGULADOR DE PRESSÃO E VAZÃO; 1,0 MÁQUINA DE SOLDA MIG 250A 220V; 1,0 TOCHA SOLDA MIG 250A; 1,0 MÁSCARA DE SOLDA; 1,0 FURADEIRA 800W 220V; 1,0 ESMERILHADEIRA 800W 220V; 1,0 COMPRESSOR DE AR PRESSÃO 140lb 100L 220V MOTOR TRIFÁSICO E 1,0 JOGO DE CHAVES DE 10 À 41mm 22 PEÇAS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DISPONÍVEIS A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001752 | 18/04/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; OGA-9240 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001753 | 18/04/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001754 | 18/04/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 18/04/2023 | 4200.00 | 36708434000198 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS E EMBALAGENS DISTINTIVAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DOS ESTUDANTES DA REDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2023 | 1096.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECITIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; VW SAVEIRO (AMBULÂNCIA) QFO-1754; RENAULT MASTER (AMBULÂNCIA) NQG-2E72; FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) RLW-9H34 E FIAT MOBI RLS-6A45, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17/04/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 18/04/2023 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 15/04/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2023 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0001761 | 18/04/2023 | 145.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO DECORADO PARA ATENDER A EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ARTESANATO NATURAL COM PÚBLICO DO GRUPO DE MULHERES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 18/04/2023 | 500.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE O "DIA D", DE MULTI VACINAÇÃO, QUE ACONTECEU NO DIA 15/04/2023, EM TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ASSIM COMO, NA CAMINHADA DA SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SEMANA DO AUTISMO QUE ACONTECEU NO DIA 03/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 19/04/2023 | 1143.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001785 | 19/04/2023 | 94356.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 732 CESTAS BASICAS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2023 | 500.00 | 00072731346353 | MARIA CARLOS FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PRICK-TEST COMPLETO. REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CERPAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2023 | 130.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO(S) DIA(S) 15/04/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001767 | 19/04/2023 | 2160.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA RLW-9H34. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001770 | 19/04/2023 | 5580.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 31 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007119407465 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE NASOFIBROSCOPIA, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2023 | 2090.00 | 00004761107421 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA ÓRBITA E ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, EM FAVOR DA MENOR "MARIANA MARTINS LOPES", EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2023 | 300.00 | 00004906016421 | FABIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE NASOFIBROSCOPIA, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2023 | 250.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PERNA DIREITA COM DOPPLER, EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR (Dr. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0001775 | 19/04/2023 | 3851.65 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISETAS), PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS AULAS DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0001776 | 19/04/2023 | 2100.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUSIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISETAS), PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001777 | 19/04/2023 | 5616.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CALÇADO ESCOLAR TIPO TÊNIS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0001778 | 19/04/2023 | 1325.32 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CONJUNTO), PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0001779 | 19/04/2023 | 735.66 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PORTA LÁPIS, PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0001780 | 19/04/2023 | 109.80 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PORTA LÁPIS, PARA ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0001781 | 19/04/2023 | 229.80 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISETAS), PARA ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0001782 | 19/04/2023 | 7254.69 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CONJUNTOS E CAMISETAS), RESPECTIVAMENTE, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000692022 | 0001783 | 19/04/2023 | 2558.34 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PORTA LÁPIS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001784 | 19/04/2023 | 1560.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CALÇADO ESCOLAR TIPO TÊNIS PARA ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 20/04/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001787 | 20/04/2023 | 1100.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001788 | 20/04/2023 | 29715.04 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CALÇADO ESCOLAR TIPO TÊNIS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2023 | 2210.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2023 | 6549.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 20/04/2023 | 330.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO NQD-4007, GM D20 PLACA MMN-6H19 E CAÇAMBA PLACA NQE-6601. QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 20/04/2023 | 890.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DAS MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS: PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PÁ CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA CASE 865B E GRADES DOS TRATORES. QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0001799 | 20/04/2023 | 3150.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCEITEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM 70m^2, NA AVENIDA MARIA NASCIMENTO DE SÁ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522022 | 0001789 | 20/04/2023 | 1945.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS (RADIOGRAFIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001791 | 20/04/2023 | 5580.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 31 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM (UROLOGIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001792 | 20/04/2023 | 690.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNCIPIO. PREGÃO 024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001793 | 20/04/2023 | 3480.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2023 | 190.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17 E 18/04/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2023 | 170.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2023 | 0.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 28-30-48)DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0001503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2023 | 200.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2023 | 52.39 | 00002054207454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2023 | 120.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2023 | 500.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2023 | 300.00 | 00070345440420 | RANYELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2023 | 500.00 | 00015355561454 | GISELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2023 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2023 | 200.00 | 00094978492149 | ANAILZA LEANDRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2023 | 200.00 | 00001270663496 | ROSILENE TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2023 | 200.00 | 00003556267489 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008894089479 | MARIA APARECIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2023 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 20/04/2023 | 70.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A45 E FIAT MOBI RLS-6A35, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 20/04/2023 | 1939.80 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A JAN, FEV E MAR/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2023 | 0.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAR/2023. (LOT. 20)DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0001491. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 20/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO, COM ÁREA TOTAL DE 10.600m^2, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 24/04/2023 | 800.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAL EM VIDRO E PROLONGADORES DE INOX, DESTINADAS PARA PRAÇA DE ESPORTE "MATEUS BATISTA VIEIRA", LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 24/04/2023 | 3129.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/04/2023 | 500.00 | 00006549475465 | VALDELICI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/04/2023 | 120.00 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 24/04/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2023 | 900.00 | 00010193192403 | ANNY MIRELLY LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 3,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME - PB, ASSIM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 26, 27 E 28/ABR/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0001838 | 24/04/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 24/04/2023 | 1257.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 24/04/2023 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/04/2023 | 800.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS, SENDO UMA PLACA INAUGURAL COM VIDRO E PROLONGADORES DE INOX E PLACA EM LONA COM METALON, DESTINADAS PARA CENTRAL DE MONITORAMENTO QUE FICARÁ LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 24/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 24/04/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0001819 | 24/04/2023 | 3600.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/04/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 24/04/2023 | 1500.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 24/04/2023 | 290.00 | 47712438000166 | FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES 11435648471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) OFA-9F89, OEZ-9A89 E QSI-4A35, QUE TRANSPORTA(AM) ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 24/04/2023 | 1194.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 24/04/2023 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 24/04/2023 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2023 | 8.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2023 | 11.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 25/04/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2023 | 500.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2023 | 500.00 | 00003419287470 | VALDEMAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 25/04/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262023 | 0001842 | 25/04/2023 | 4567.46 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Srª DA CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262023 | 0001843 | 25/04/2023 | 2211.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262023 | 0001844 | 25/04/2023 | 8383.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262023 | 0001845 | 25/04/2023 | 3506.39 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262023 | 0001846 | 25/04/2023 | 2160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 25/04/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/04/2023 | 500.00 | 00008820285452 | PATRICIA SUCUPIRA DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2023 | 200.00 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2023 | 200.00 | 00070345234448 | MARIA SAMILY DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2023 | 120.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2023 | 120.00 | 00007485380460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2023 | 120.00 | 00005423868440 | JOSELIA SATURNINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 26/04/2023 | 150.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 MINI ADAPTADOR USB WIRELESS N300MBPS - TL - WN823N, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0001857 | 26/04/2023 | 5880.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001858 | 26/04/2023 | 2400.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 12 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0001859 | 26/04/2023 | 8400.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 42 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTAMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001861 | 26/04/2023 | 2421.51 | 31024553000108 | SOUSA COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA CERRADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2023 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001917 | 27/04/2023 | 672.63 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2023 | 44.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2023 | 64.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001912 | 27/04/2023 | 29602.97 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR BUDNY, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL CATERPILLAR, CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-6601 E PATROL CASE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001913 | 27/04/2023 | 30012.44 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA OXO-3195, GM CHEVROLET D20 MMN-6H19, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ CARREGADEIRA VXCMG, ROÇADEIRA ROC-0001, FIAT UNO NQD-4007, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001908 | 27/04/2023 | 1647.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001909 | 27/04/2023 | 19028.87 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589; RLZ-3D64 E OGA-9240;, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2023 | 400.00 | 00005792980438 | DONARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO DE JOELHO, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S). CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2023 | 3000.00 | 00007119407465 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, EM FAVOR DO(A) MENOR VERÔNICA DANTAS CANDIDO, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2023 | 280.00 | 00004697396499 | LUCIANO LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO MAXILAR SUPERIOR E INFERIOR, EM FAVOR DO(A) MENOR LUCIANA MARTINS LOPES, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (ODONTOIMAGEM CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA). CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2023 | 40.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 27/04/2023 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2023 | 160.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 26 E 28/04/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2023 | 150.00 | 00037613149811 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DA "IV MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS", NO DIA(S) 02/ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/04/2023 | 200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DA "IV MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS", NO DIA(S) 02/ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/04/2023 | 150.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DA "IV MOSTRA PARAÍBA AQUI TEM SUS", NO DIA(S) 02/ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2023 | 260.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 13 E 14/04/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001914 | 27/04/2023 | 3043.88 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 27/04/2023 | 84.81 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001910 | 27/04/2023 | 790.94 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NOH-2782 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/04/2023 | 200.00 | 00070345784430 | MYLENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2023 | 200.00 | 00005376346498 | MARLI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2023 | 200.00 | 00070196475457 | FABILENE SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2023 | 200.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001911 | 27/04/2023 | 34333.44 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA OS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FORD KA QSB-8340; VW GOL OFF-8821; FIAT UNO OFY-6350; FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8330; RENAULT MASTER NQG-2472; VW SAVEIRO QFO-1754; HONDA CG MOM-2410; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; HONDA BROS NQF-5034; IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; HONDA CG MOB-0298; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34 E FIAT DOBLÔ MOM-2264. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001916 | 27/04/2023 | 738.41 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0001915 | 27/04/2023 | 1349.11 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 27/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DESTINADA A RECONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO, NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2023 | 50.00 | 00015851938447 | HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070346098459 | JOSE RYAN DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345324439 | ELOA MARÍLIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2023 | 50.00 | 00018314307467 | LARA EVELYN GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2023 | 50.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2023 | 50.00 | 00017104274421 | MARCOS VICTOR RAMALHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2023 | 50.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2023 | 50.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2023 | 50.00 | 00018314395498 | THALISON DEYVISON ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2023 | 50.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2023 | 50.00 | 00008503441403 | MIRELLY MARILHA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2023 | 50.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2023 | 50.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2023 | 50.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2023 | 50.00 | 00014643395460 | KAUÊ ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2023 | 50.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2023 | 50.00 | 00010424231484 | ISRAELA LUIZA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2023 | 50.00 | 00011826367489 | NATALIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2023 | 50.00 | 00013671158417 | NICOLE DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2023 | 50.00 | 00072073326455 | ANNY VITÓRIA CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2023 | 50.00 | 00071575323443 | TAYNA DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2023 | 50.00 | 00016320264497 | APARECIDA NAYANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070346213495 | ANNY GRAZIELLY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/04/2023 | 50.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMANÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 01/MAIO/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001907 | 27/04/2023 | 36159.22 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1,0 GINÁSIO POLIESPORTIVO NO SÍTIO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VIABILIZADO PELO TERMO DE CONVÊNIO 0217/2021, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. TOMADA DE PREÇO 01/2022. | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2023 | 3534.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 2335.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2023 | 9626.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2023 | 7586.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2023 | 1972.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 2435.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 61-99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2023 | 8678.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 1735.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2023 | 7662.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2023 | 1609.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2023 | 6829.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2023 | 55647.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2023 | 24314.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2023 | 34121.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2023 | 7298.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2023 | 9077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2023 | 8299.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2023 | 7500.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2023 | 6249.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 18666.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 6398.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 28/04/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. MAR/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 11958.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 2777.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 18-105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 5106.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 1312.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 82) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 1737.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 9186.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 49-75-79-103) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 8891.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 22-44) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2023 | 6398.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ACE - ESTATURIOS)DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001994.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302023 | 0002039 | 28/04/2023 | 282.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSF. PREGÃO 030/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0001581. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2023 | 3733.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2023 | 2837.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (ESTATUTARIOS - CRAS)AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUIONAL Nº 0126/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 2040.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2023 | 7147.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUIONAL Nº 0126/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2023 | 784.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2023 | 1500.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2023 | 595.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 428.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 100) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2023 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2023 | 250.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0002040 | 28/04/2023 | 9680.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 ARMÁRIOS DE AÇO DUAS PORTAS, 4,0 CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA E 3,0 CADEIRAS LONGARINA COM TRÊS LUGARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002041 | 28/04/2023 | 2900.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 FOGÃO 5B ATLAS MONACO PLUS C/ACEND BRANCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 28/04/2023 | 1800.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 1,0 BM 35 NR - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL OITO LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0002043 | 28/04/2023 | 1380.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 MESAS SEC. TIPO BIRÔ, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002044 | 28/04/2023 | 51.52 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2023 | 200.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2023 | 200.00 | 00044756686893 | JOYCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0001939 | 28/04/2023 | 1290.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (TENDAS), DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, 01/MAI/2023, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2023 | 7319.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2023 | 5181.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2023 | 4011.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA: 08/05/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 28/04/2023 | 500.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DIVULGAÇÃO EM MIDIA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR E DO LANÇAMENTO DO "FORRÓCHÃO" DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2023 | 8872.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2023 | 13389.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2023 | 4675.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002028 | 28/04/2023 | 808.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0002029 | 28/04/2023 | 390.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAPAS DE PROCESSO), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITAÇÃO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002032 | 28/04/2023 | 130.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONECTOR INTELL, DESTINADO PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO, QUE FICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2023 | 9780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2023 | 13369.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 4861.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2023 | 50930.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 10695.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2023 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 20/04/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 28/04/2023 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AO MÊS DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002050 | 28/04/2023 | 10136.54 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2023 | 14530.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2023 | 37734.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2023 | 27594.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2023 | 13053.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2023 | 20380.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2023 | 17642.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2023 | 59602.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 49986.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2023 | 20171.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2023 | 9969.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2023 | 4935.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 18973.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2023. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 9188.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 8228.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 3615.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2023. (LOT. 86-95) 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2023 | 16654.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2023. (LOT.87-88-92-93-98) 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2023 | 6504.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2023. (LOT.83-89) 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2023. (LOT.96) 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2023. (LOT.107) 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2023 | 35399.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2023. (LOT.84-85-91-90) 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0001938 | 28/04/2023 | 1203.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL, ASSIM COMO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2023 | 11662.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2023 | 28710.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2023 | 6689.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 9882.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002027 | 28/04/2023 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTIRA DE LETREIRO DA CAIXA D´ÁGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE RAMADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002030 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE LETREITO DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO 00482/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2023 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2023 | 1308.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2023 | 322.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2023 | 17985.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2023 | 6876.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2023 | 5221.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2023 | 2488.92 | 00060799099449 | ELIZETE MARIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTP DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DO REAJUSTE SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2023 | 3828.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2023 | 43.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2023 | 25.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2023 | 16.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2023 | 144.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002103 | 10/05/2023 | 848.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002123 | 10/05/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002070 | 10/05/2023 | 276.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002071 | 10/05/2023 | 292.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002077 | 10/05/2023 | 325.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002078 | 10/05/2023 | 35.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002083 | 10/05/2023 | 321.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002084 | 10/05/2023 | 20724.16 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA EMPREEITADA MAO DE OBRA DA 4ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1063332-59/2019/MC/CAIXA, FRUTO DO CONVENIO SICONV Nº886791/2019 - MINISTERIO CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2021. (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002085 | 10/05/2023 | 41056.19 | 13351120000185 | AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES PRESTADOS NA EMPREEITADA MAO DE OBRA DA 4ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1063332-59/2019/MC/CAIXA, FRUTO DO CONVENIO SICONV Nº886791/2019 - MINISTERIO CIDADANIA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2021. | 00142022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002086 | 10/05/2023 | 1000.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED 50W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS, E "VIRGÍNIA MORAES DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002091 | 10/05/2023 | 18720.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 52 HORAS DE ESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE TERRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002098 | 10/05/2023 | 1684.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0002133 | 10/05/2023 | 1786.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002149 | 10/05/2023 | 35428.65 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002166 | 10/05/2023 | 526.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-6601, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002167 | 10/05/2023 | 195.51 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372023 | 0002169 | 10/05/2023 | 783.33 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 POSTE DUPLO T 09/150, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 10/05/2023 | 2850.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 75 METROS DE PISO EM CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NO SÍTIO DE DUAS LAGOAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 10/05/2023 | 372.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA DO SITIO DOIS RIACHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2023 | 56.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002062 | 10/05/2023 | 1774.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002063 | 10/05/2023 | 12929.62 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002064 | 10/05/2023 | 10935.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002065 | 10/05/2023 | 2791.21 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 10/05/2023 | 3862.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002080 | 10/05/2023 | 395.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002081 | 10/05/2023 | 23.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002082 | 10/05/2023 | 45.03 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002092 | 10/05/2023 | 1210.20 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002093 | 10/05/2023 | 94.70 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002094 | 10/05/2023 | 397.30 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002095 | 10/05/2023 | 330.17 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002097 | 10/05/2023 | 128.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00009281855402 | WANESSA RAIANNY COELHO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NAS TURMAS "MULTISERIADAS MARTENAL I E II" NA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0002117 | 10/05/2023 | 4649.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002145 | 10/05/2023 | 5019.76 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002068 | 10/05/2023 | 1410.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002069 | 10/05/2023 | 1589.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002096 | 10/05/2023 | 7582.58 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00010105806471 | FRANCISCO ALLYSSON ASSIS FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEAR SERVIÇOS HOSPITALARES DE URGÊNCIA COM DIAGNÓSTICO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA, EM FAVOR DO PACIENTE "DORGIVAL DE ASSIS GADELHA", EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA). CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002121 | 10/05/2023 | 920.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNCIPIO. PREGÃO 024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0002122 | 10/05/2023 | 3814.50 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 EXAME(S) COMPUTADORIZADOS ESPECIALIZADO(S) (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS E TOMOGRAFIAS), REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002127 | 10/05/2023 | 810.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002128 | 10/05/2023 | 550.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRIA, A FAVOR DE PACIENTES SÃO FRANCISQUENSES, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 10/05/2023 | 580.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLW-9H34 E RLS-6A45 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 10/05/2023 | 265.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A45 E RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002131 | 10/05/2023 | 525.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 28/04; 02/05; 08/05 E 09/05/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2023 | 150.00 | 00037613149811 | JULIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DA OFICINA "PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTAÇÃO DE MICRONUTRIENTES", NO DIA(S) 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 09/05/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2023 | 240.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 02; 03 E 05/05/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2023 | 390.00 | 00005887429453 | ELIAS DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CIRIRI LTDA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2023 | 380.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDA DE CARÓTIDAS E VERTEBRAS, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CENTRO MEDI-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2023 | 550.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MENBROS INFERIORES, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CENTRO MEDI-CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2023 | 750.00 | 00010754856810 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CAPSULOTOMIA EM YAG LASER AO, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2023 | 210.00 | 00013229059409 | KAYLANE FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DANTAS E BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2023 | 360.00 | 00005850074465 | EDILEUZA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA E BIÓPSIA DO COLO ULTERINO, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DANTAS E BRITO SERVIÇOS ME4DICOS S/S, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2023 | 500.00 | 00006528102414 | MARIA VALDERES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PRINK TESTE, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CENTRO CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2023 | 200.00 | 00041561137871 | VANESSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO OVÁRIO, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE NA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002150 | 10/05/2023 | 17243.43 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002151 | 10/05/2023 | 103.80 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAL AZUL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0002152 | 10/05/2023 | 626.58 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PAQUIMETRIA E CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXGIBILIDADE 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/05/2023 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 06/05/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0002155 | 10/05/2023 | 430.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A45; FORD RANGER QSD-4207, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002165 | 10/05/2023 | 1596.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A45, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002170 | 10/05/2023 | 4151.45 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002172 | 10/05/2023 | 1596.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A35, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/05/2023 | 2920.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002132 | 10/05/2023 | 1120.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002147 | 10/05/2023 | 2722.04 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002074 | 10/05/2023 | 64.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002072 | 10/05/2023 | 1736.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002073 | 10/05/2023 | 871.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002102 | 10/05/2023 | 484.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/05/2023 | 600.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA UTILIZAR EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002059 | 10/05/2023 | 1774.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002060 | 10/05/2023 | 283.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAPAEL A4, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002076 | 10/05/2023 | 1040.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002087 | 10/05/2023 | 4794.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2023 | 120.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2023 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2023 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002101 | 10/05/2023 | 1116.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002154 | 10/05/2023 | 17400.00 | 15268957000190 | CARLOS EMANUEL DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA EM TÉCNICA VOCAL E INSTRUMENTOS (VIOLÃO E TECLADO), PARA CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 023/2023. 23/MAR À 23/SET/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/05/2023 | 200.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2023 | 91.69 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE 01(UMA) FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2023 | 120.00 | 00009106809499 | GRACIELE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2023 | 86.82 | 00006990247495 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2023 | 200.00 | 00071285088484 | LETICIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002168 | 10/05/2023 | 305.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002171 | 10/05/2023 | 276.50 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.057950/2023-31, PARCELA 04 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002066 | 10/05/2023 | 464.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002067 | 10/05/2023 | 1419.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002100 | 10/05/2023 | 1996.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002119 | 10/05/2023 | 3300.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002120 | 10/05/2023 | 3300.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002124 | 10/05/2023 | 500.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A45; GOL OFF-8821; KA QSB-8340; AMBULÂNCIA RLW-9H34; MOBI RLT-9E25. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002061 | 10/05/2023 | 121.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002099 | 10/05/2023 | 364.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002125 | 10/05/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DESTINADA A ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2023 | 400.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DE CONVÊNOS E JURÍDICO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GORVENO DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS EM ANDAMENTOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO(S) DIA(S) 04 E 08/05/2023. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/05/2023 | 240.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO DE SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NORMATIVAS PARA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA "MATEUS BATISTA VIEIRA", LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA ZOAN RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002075 | 10/05/2023 | 548.57 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2023 | 400.00 | 00009141864425 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA MASCULINA COM IDADE ABAIXO DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2023 | 250.00 | 00001485912482 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA SEGUNDA COLOCAÇÃO NA CORRIDA MASCULINA COM IDADE ABAIXO DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2023 | 150.00 | 00063770582330 | HENRIQUE SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA TERCEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA MASCULINA COM IDADE ABAIXO DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2023 | 400.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA MASCULINA COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2023 | 250.00 | 00008020002405 | FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA SEGUNDA COLOCAÇÃO NA CORRIDA MASCULINA COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2023 | 150.00 | 00095198792420 | FRANSUEUDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA TERCEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA MASCULINA COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2023 | 400.00 | 00007515434465 | KATIA REJANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA FEMININA COM IDADE ABAIXO DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2023 | 250.00 | 00011774404400 | TAMIRES TRAJANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA SEGUNDA COLOCAÇÃO NA CORRIDA FEMININA COM IDADE ABAIXO DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2023 | 150.00 | 00005828578308 | DAMIANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA TERCEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA FEMININA COM IDADE ABAIXO DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2023 | 400.00 | 00003560646464 | ROBERTA VICENTE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA FEMININA COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2023 | 250.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA SEGUNDA COLOCAÇÃO NA CORRIDA FEMININA COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2023 | 150.00 | 00029864047825 | MARCLESIA BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO A ATLETA PELA TERCEIRA COLOCAÇÃO NA CORRIDA FEMININA COM IDADE ACIMA DE 40 ANOS, ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 10/05/2023 | 140.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROÇO), DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 10/05/2023 | 630.00 | 00010069014426 | JOSE RAFAEL AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINAGEM), DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/05/2023 | 630.00 | 00007746534422 | FABIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINAGEM), DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 10/05/2023 | 800.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 11/05/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372023 | 0002204 | 11/05/2023 | 783.33 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 POSTE DUPLO T 09/150, DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 11/05/2023 | 158.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/05/2023 | 500.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 11/05/2023 | 316.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 11/05/2023 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE MEDIDAS NORMATIVAS PARA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA "MATEUS BATISTA VIEIRA", LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002185 | 11/05/2023 | 71.68 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0002198 | 11/05/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, NO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002197 | 11/05/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 11/05/2023 | 54.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/05/2023 | 450.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DURANTE O "DIA D", DE VACINAÇÃO, QUE ACONTECEU NO DIA 06/05/2023, EM TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 11/05/2023 | 4245.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2023 | 200.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2023 | 200.00 | 00003556267489 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 11/05/2023 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 11/05/2023 | 9.57 | 40432544000147 | CLARO S/A (EMBRATEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 11/05/2023 | 157.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ANEXO ADMINISTRATIVO (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002200 | 11/05/2023 | 378.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 11/05/2023 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 11/05/2023 | 932.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 11/05/2023 | 505.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2023 | 22.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2023 | 250.00 | 00004409185454 | RICELIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DEMATOLÓGICA, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (PLENITUDE - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2023 | 19.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002189 | 11/05/2023 | 752.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROÇO) DE ÁREA 235m^2 EM TORNO DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002190 | 11/05/2023 | 1966.99 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DECORADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002191 | 11/05/2023 | 803.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002192 | 11/05/2023 | 2851.90 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002193 | 11/05/2023 | 14501.56 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002194 | 11/05/2023 | 2404.82 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002195 | 11/05/2023 | 2240.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): OGA-9240 E RLZ-3D64. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002196 | 11/05/2023 | 2070.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): OGA-9240 E RLZ-3D64. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 11/05/2023 | 637.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002184 | 11/05/2023 | 3411.38 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PASSAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS SÍTIOS: SOTERO, PONTA DA SERRA, PEREIRO BRANCO E DISTRITO DE RAMADA. CONF. PREGÃO 037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532022 | 0002187 | 11/05/2023 | 7860.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO(S) VEÍCULO(S)/MÁQUINA(S): RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, PÁ CARREGADEIRA XCMG E DO CARROÇÃO ASA BRANCA, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372023 | 0002203 | 11/05/2023 | 783.33 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 POSTE DUPLO T 09/150, DESTINADO AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 11/05/2023 | 13933.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 11/05/2023 | 173.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 11/05/2023 | 238.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 11/05/2023 | 277.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2023 | 35.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/05/2023 | 24.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/05/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/05/2023 | 505.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 12/05/2023 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 12/05/2023 | 136.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 12/05/2023 | 6561.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002225 | 12/05/2023 | 3897.56 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002237 | 12/05/2023 | 200.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TONERS PARA IMPRESSORA HP MODELO HL-1212W E HL-1212, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/05/2023 | 5992.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/05/2023 | 1180.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/05/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/05/2023 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2023 | 6127.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECITIVAS PLACAS: FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLS-6A35 E FIAT MOBI RLT-9E25, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 11 E 12/05/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0002244 | 12/05/2023 | 19350.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002234 | 12/05/2023 | 586.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002235 | 12/05/2023 | 119.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.802-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002233 | 12/05/2023 | 495.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002238 | 12/05/2023 | 3516.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF E SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0002245 | 12/05/2023 | 343.33 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TORTAS/BOLOS PARA ABERTURA DO MAIO LARANJA NO DIA 18 DE MAIO COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002242 | 12/05/2023 | 384.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROÇO E CAPINAGEM), NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANDRESSA KAROLINE LOPES DE MORAIS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002236 | 12/05/2023 | 357.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 12/05/2023 | 758.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE TROFÉUS DESTINADOS A FAVORECER A PRÁTICA ESPORTIVA DOS CIDADÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2023 | 0.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.950-4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2023 | 12.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0002255 | 15/05/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A35;, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522022 | 0002256 | 15/05/2023 | 2150.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS (RADIOGRAFIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002252 | 15/05/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; OGA-9240 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002253 | 15/05/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: QFA-2B61, QUE ESTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 15/05/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/05/2023 | 8.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002258 | 16/05/2023 | 200.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TONERS PARA IMPRESSORA HP MODELO HL-1212W E HL-1212, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002259 | 17/05/2023 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL SUBSTITUINDO LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REATORES E RELÉS, ASSIM COMO, INSTALÇÃO DE BRAÇOS. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002260 | 17/05/2023 | 2500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOTORES BOMBA E/OU BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELOS MECÂNICO NOS SITIOS: CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002261 | 17/05/2023 | 2000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 17/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/05/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/05/2023 | 51.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002264 | 17/05/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002265 | 17/05/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", ASSIM COMO DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002266 | 17/05/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002267 | 17/05/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002268 | 17/05/2023 | 1331.90 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, PARA EVENTO ALUSIVO AO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE MAIO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/05/2023 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/05/2023 | 43.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/05/2023 | 127.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 PASSAGEM DE APARECIDA À JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONÁRIO EXECUTAR ATIVIDADES DE VIGIA NA CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002273 | 17/05/2023 | 3585.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; AMBULÂNCIA MASTER NQG-2E72; FORD RANGER QSD-4207, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 17/05/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. ABR/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/05/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A ABR/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 17/05/2023 | 880.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CAMISETAS DIVERSOS TAMANHOS), A SER UTILIZADOS EM PRÁTICAS ESPORTIVAS, A SEREM DISTRIBUIDOS POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/05/2023 | 200.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DE CONVÊNOS E JURÍDICO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GORVENO DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS EM ANDAMENTOS E PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO(S) DIA(S) 18/05/2023. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 18/05/2023 | 120.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/05/2023 | 200.00 | 00071529590485 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002279 | 18/05/2023 | 6.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0002280 | 18/05/2023 | 4524.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE 26 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE NEUROLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/05/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 18/05/2023 | 4720.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 08 BANCOS MODELO TAMANDUA COM PES EM FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, DESTINADO PARA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" LOCALIZADO NO SITIO DUAS LAGOAS NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002285 | 18/05/2023 | 2700.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERSAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHONETE GM/20 CUSTOM S DE PLACA MMN-6H19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº028/2021. COM AMPARO DO 3° TERMO ADITIVO REALINHAMENTO DE PREÇO AO CONTRATO N° 0191/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 13/ABR À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/05/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/05/2023 | 3097.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002293 | 19/05/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002294 | 19/05/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 19/05/2023 | 2400.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 19/05/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/05/2023 | 80.00 | 00008994299475 | RAFAEL OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, COM TRANSPOTE DOS ALUNOS DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS. NO(S) DIA(S) 20/05/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2023 | 1765.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002291 | 19/05/2023 | 25730.30 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0002299 | 19/05/2023 | 279.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) RLW-PH34, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002300 | 19/05/2023 | 1350.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES COMPUTADORIZADOS (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS) EM FAVOR DOS CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES CONCEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0002306 | 19/05/2023 | 6766.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ORTOPEDIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0002307 | 19/05/2023 | 6750.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, E PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002308 | 19/05/2023 | 3600.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/05/2023 | 198.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/05/2023 | 4947.17 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE VIAJA A CIDADE DE GOIÂNIA - GO, COM SAÍDA NO DIA 16/07/2023 E VOLTA NO DIA 20/07/2023. PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS NO PERÍODO DE 16 À 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002289 | 19/05/2023 | 3698.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 19/05/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA NA PARAÍBA, NO(S) DIA(S) 18/05/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 19/05/2023 | 1200.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAR, OTIMIZAR E ASSESSORAR OS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, OPERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/05/2023 | 250.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002302 | 19/05/2023 | 308.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO A CONCIENTIZAÇÃO SOBRE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM MÃES DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002304 | 19/05/2023 | 200.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE UM VASILHAME DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/05/2023 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 19/05/2023 | 300.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/05/2023 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR(ES) DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/05/2023 | 0.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2023. (LOT. 60-81)DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0002001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002321 | 22/05/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002338 | 22/05/2023 | 1848.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO E SUA RESPECTIVA PLACA: FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002339 | 22/05/2023 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002322 | 22/05/2023 | 54.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 22/05/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2023 | 300.00 | 00070345440420 | RANYELE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/05/2023 | 500.00 | 00003419287470 | VALDEMAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/05/2023 | 500.00 | 00006549475465 | VALDELICI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071591905486 | MARIA JAMILLY DA CONCEIÇAO LEITE OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/05/2023 | 200.00 | 00071585571466 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 22/05/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002345 | 22/05/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002346 | 22/05/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0002335 | 22/05/2023 | 430.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (TENDA), DESTINADAS A ATENDER O INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL, EM FESTIVIDADES POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002336 | 22/05/2023 | 660.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002337 | 22/05/2023 | 169.86 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 22/05/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 22/05/2023 | 174.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002327 | 22/05/2023 | 75.46 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COFFEE BREAK, A SER REALIZADO EM EVENTO DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE ARTESANATO NATURAL COM USO DE TRONCOS DE BANANEIRAS, OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 22/05/2023 | 15.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/05/2023 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 24/05/2023. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/05/2023 | 255.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002348 | 22/05/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/05/2023 | 260.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 22 E 23/05/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002342 | 22/05/2023 | 1175.52 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): VW SAVEIRO QFO-1754 E FIAT MOBI RLS-6A45, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002343 | 22/05/2023 | 750.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): VW SAVEIRO QFO-1754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0002344 | 22/05/2023 | 850.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE REBOQUE DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): VW SAVEIRO QFO-1754 E FORD KA QSB-8340, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002352 | 22/05/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 22/05/2023 | 1300.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO JUNTO A DETRAN-PB DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 22/05/2023 | 660.00 | 00006425458470 | MARIA EDILENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002349 | 22/05/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002350 | 22/05/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/05/2023 | 2.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002340 | 22/05/2023 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002341 | 22/05/2023 | 258.33 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002351 | 22/05/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 22/05/2023 | 115.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DAS MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E GRADES DOS TRATORES. QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 22/05/2023 | 15.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA OGF-7608. QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002366 | 23/05/2023 | 2880.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL, ASSIM COMO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002368 | 23/05/2023 | 3000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO(A) RETROESCAVADEIRA 416E, GRADE ARADO, ENSILADEIRA CREMASCO CUSTOM 930CIII, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002369 | 23/05/2023 | 7900.19 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA RETROESCAVADEIRA 416E, GRADE ARADO, ENSILADEIRA CREMASCO CUSTOM 930CIII, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002356 | 23/05/2023 | 1399.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002357 | 23/05/2023 | 29715.04 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CALÇADO ESCOLAR TIPO TÊNIS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 23/05/2023 | 35.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) RLZ-3D64, QUE TRANSPORTA(AM) ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002371 | 23/05/2023 | 626.50 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002372 | 23/05/2023 | 395.75 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002373 | 23/05/2023 | 739.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002374 | 23/05/2023 | 1146.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002375 | 23/05/2023 | 4663.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2023 | 3000.00 | 00089343077491 | ANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE "SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA" CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2023 | 300.00 | 00099012820804 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE MID, REALIZADOS NA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE "CENTRAL MEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA" CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 16 E 21/05/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/05/2023 | 160.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 15 E 16/05/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/05/2023 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002365 | 23/05/2023 | 198.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 AUTOTRANSFORMADOR 1500Va 220/110V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO SETOR DE EXPEDIÇAO DE RG INSTALADO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0002354 | 23/05/2023 | 273.90 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 06/06/2023, PARA O FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0002355 | 23/05/2023 | 875.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 06/06/2023, PARA O FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002364 | 23/05/2023 | 2880.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁTICAS E SACOLAS DE ALGODÃO PARA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO DIA 06/06/2023, PARA O FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/05/2023 | 3876.42 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS QUE ACONTECERÁ EM SALVADOR NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO, COM O TEMA: "CAMINHOS PARA A RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: O DESAFIO COLETIVO NA ELIMINAÇÃO DA FOME E DA POBREZA". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002383 | 24/05/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 3,0 GÁS DE COZINHA PARA PESSOAS CARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2023 | 200.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2023 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2023 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008871997476 | JOSILENE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2023 | 250.00 | 00004688656408 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0002396 | 24/05/2023 | 360.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 06/06/2023 PARA O FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002398 | 24/05/2023 | 6830.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 217 CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/05/2023 | 210.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E PASTAS PARA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL COM OBJETIVO DE FORTALECER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002400 | 24/05/2023 | 3010.80 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002392 | 24/05/2023 | 740.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): MOBI RLS-6A45; GOL OFF-8821; KA QSB-8340; AMBULÂNCIA QFO-1754; AMBULÂNCIA RLW-9H34; AMBULÂNCIA NQG-2E72; RANGER QSD-4207; UNO OFY-6350; MOBI RLT-9E25; MOBI RLS-6A35 E KA QSB-8330, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 24/05/2023 | 75.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): AMBULÂNCIA QFO-1754; GOL OFF-8821; KA QSB-8340; MOBI RLS-6A35 E MOBI RLS-6A45, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 24/05/2023 | 300.00 | 00000092505490 | PAULO CESAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DA BANDA DE MÚSICA "JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 24/05/2023 | 817.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE ABR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002390 | 24/05/2023 | 1080.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSB-8340, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/05/2023 | 450.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO(S) DIA(S)24, 25 E 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002403 | 24/05/2023 | 9959.06 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002377 | 24/05/2023 | 127.92 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002378 | 24/05/2023 | 252.78 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002379 | 24/05/2023 | 779.28 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002380 | 24/05/2023 | 415.50 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 24/05/2023 | 500.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA 08354401413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9A89, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 24/05/2023 | 1611.70 | 13805697000110 | EDITORA VISEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS "CONDUTORA DE SONHOS" DA ESCRITORA "ALEXANDRINA AIRES", PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002401 | 24/05/2023 | 5640.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI-4A35, QUE TRANSPORTA ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 24/05/2023 | 860.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS NOS PROCESSOS DE VISTORIA, EMISSÃO DE 2ª VIA DO CRV E MUDANÇAS PARA PLACAS MERCOSUL DOS ÔNIBUS OGA-9C40 E OFA-9F89, DO TRANSPORTE ESCOLAR.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0001662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002405 | 24/05/2023 | 2240.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): OGA-9240 E RLZ-3D64. CONF. PREGÃO 0056/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANUALDO DE Nº 0002195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002406 | 24/05/2023 | 2070.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): OGA-9240 E RLZ-3D64. CONF. PREGÃO 0056/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002394 | 24/05/2023 | 320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO CHEVY SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002395 | 24/05/2023 | 327.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 24/05/2023 | 1400.00 | 21600669000194 | UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO ANUAL DE ASSINATURA DO APLICATIVO DIARIO DE OBRA, PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO E ANDAMENTO DAS OBRAS PUBLICAS, ONDE O MESMO PERMITE CADASTRO DE OBRAS EM SEU SISTEMA, COMO TAMBEM, A EMISSAO DE DIARIAS DE OBRA (RDO) PERMITINDO O CONTROLE DO DIA A DIA DAS OBRAS CADASTRADAS EM SUA PLATAFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 25/05/2023 | 210.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CARRO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA AUXILIAR NA CAMPANHA E CAMINHADA DE CONCIENTIZAÇÃO AO PÚBLICO FRANCSIQUENSE CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0002408 | 25/05/2023 | 4830.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 CADEIRAS FIXA EMPILHÁVEL CAVALETTI E 1 MESA DE REUNIÃO COM 2m TAMPO DE 25mm PANDIN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0002409 | 25/05/2023 | 3600.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS 600W COM CAPACIDADE DE OITO LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002410 | 25/05/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002411 | 25/05/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002412 | 25/05/2023 | 630.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002413 | 25/05/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002414 | 25/05/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; OGA-9240 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 25/05/2023 | 750.00 | 00009281855402 | WANESSA RAIANNY COELHO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NAS TURMAS "MULTISERIADAS MARTENAL I E II" NA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/05/2023 | 130.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 25/05/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002417 | 25/05/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 2,0 GÁS DE COZINHA PARA PESSOAS CARENTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/05/2023 | 200.00 | 00070897230469 | NATANAEL VITOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2023 | 500.00 | 00015355561454 | GISELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2023 | 131.75 | 00032400639809 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.802-3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 26/05/2023 | 1700.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E GESTÃO E ANALÍSES DE COMPRAS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2023 | 234.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2023 | 102.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2023 | 18.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2023 | 600.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DA "10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE", NO(S) DIA(S) 24; 25 E 26/MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2023 | 160.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A PATOS - PB PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM A TEMÁTICA "ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO BRASIL". NO(S) DIA(S) 01 E 02/JUN/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0002432 | 29/05/2023 | 430.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (TENDA), DESTINADAS A ATENDER O INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL, EM FESTIVIDADES POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 29/05/2023 | 60.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/05/2023 | 720.18 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2023 | 7100.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2023 | 3550.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2023 | 1420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2023 | 7680.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2023 | 3533.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2023 | 1612.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002464 | 30/05/2023 | 1446.01 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2023 | 9680.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2023 | 7826.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2023 | 1972.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2023 | 4560.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2023 | 3161.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2023 | 986.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/05/2023 | 2447.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 61-99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2023 | 3522.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2023 | 1761.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/05/2023 | 2406.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002462 | 30/05/2023 | 3538.58 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2023 | 6342.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2023 | 5432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2023 | 3061.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2023 | 2532.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2023 | 3300.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 30/05/2023 | 2600.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÕES DE FESTIVIDADES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2023 | 3858.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2023 | 12269.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2023 | 13369.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2023 | 5580.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2023 | 6684.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2023 | 5255.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/05/2023 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2023 | 8872.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2023 | 14544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2023 | 4436.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2023 | 5989.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002564 | 30/05/2023 | 350.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE RJ45 CAT 5E, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INTERNET. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/05/2023 | 4917.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002594 | 30/05/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2023 | 780.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 23; 24; 25; 26; 29 E 30/05/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2023 | 240.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, NO(S) DIA(S) 23 E 26/05/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2023 | 160.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 23 E 24/05/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0002449 | 30/05/2023 | 9215.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 73 EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002457 | 30/05/2023 | 35705.42 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7I18, FORD KA QSB-8330, FORD KA QSB-8340, VW GOL OFF-8821, FIAT UNO OFY-6350, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2E72, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34, MOTO CG MOM-2410. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2023 | 56645.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 30/05/2023 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AO MÊS DE MAR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 30/05/2023 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AO MÊS DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/05/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 31/05/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002565 | 30/05/2023 | 17767.66 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/05/2023 | 11895.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002598 | 30/05/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 01/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002454 | 30/05/2023 | 994.68 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NOH-2782 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2023 | 3756.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2023 | 2837.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2023 | 2040.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2023 | 7147.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2023 | 1418.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2023 | 3321.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2023 | 200.00 | 00006386807430 | LUCICLEIDE LEANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2023 | 200.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2023 | 97.00 | 00002054207454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2023 | 200.00 | 00001122715455 | JUCILENE DANTAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2023 | 200.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/05/2023 | 428.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 100) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2023 | 1500.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2023 | 595.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/05/2023 | 788.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/05/2023 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DA VAN DA IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 30/05/2023 | 150.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DA VAN DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002447 | 30/05/2023 | 1000.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 5 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM REUMATOLOGIA, A FAVOR DO(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 021/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0002448 | 30/05/2023 | 7560.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM ENDOCRINOLOGIA, A FAVOR DO(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2023 | 10465.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2023 | 64650.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2023 | 41282.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2023 | 34315.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2023 | 8128.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2023 | 9077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2023 | 7686.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2023 | 7701.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2023 | 6336.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2023 | 18666.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2023 | 10034.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2023 | 3414.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2023 | 30418.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2023 | 12157.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2023 | 16332.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2023 | 5451.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2023 | 4538.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2023 | 4149.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2023 | 3199.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2023 | 8669.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/05/2023 | 9186.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 49-75-79-103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/05/2023 | 15029.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 19-82) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/05/2023 | 8961.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 22-44) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/05/2023 | 4304.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 18-105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/05/2023 | 1737.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MAIO/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000372022 | 0002450 | 30/05/2023 | 30000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO PARA DESENVOLVER O ATENDIMENTO COM EXPERIENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER A DEMADA DESSA SECRETARIA, PROPORCIONANDO A ATUAÇAO DIRETA NA SOLUÇAO DE QUESTOES NA AREA DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 037/2022, COM AMPARO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0291/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 05/MAIO/2023 À 05/MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002458 | 30/05/2023 | 18440.10 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589; RLZ-3D64 E OGA-9240;, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002459 | 30/05/2023 | 1894.05 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2023 | 14330.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2023 | 37734.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2023 | 27752.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2023 | 8228.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2023 | 13032.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2023 | 25299.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2023 | 17660.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2023 | 60072.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2023 | 51957.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2023 | 20233.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2023 | 9969.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2023 | 9188.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2023 | 4935.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023.(MDE 25% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2023 | 19269.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (PRO-TEMPORE - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2023 | 6965.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2023 | 17805.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2023 | 4114.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2023 | 6516.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2023 | 9304.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2023 | 8630.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2023 | 28639.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2023 | 24628.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2023 | 11619.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2023 | 4984.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2023 | 4494.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/05/2023 | 2467.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.(MDE 25% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/05/2023 | 18138.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT. 87-88-92-93-98) MDE 25%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/05/2023 | 3615.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT. 86-95) MDE 25%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/05/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT. 96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/05/2023 | 35590.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT. 84-85-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT. 107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2023 | 6550.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT. 83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002595 | 30/05/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002596 | 30/05/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2023 | 80.00 | 00008994299475 | RAFAEL OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM TRANSPOTE DOS ALUNOS DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" PARA PARTICIPAREM DAS SEMIFINAIS REGIONAIS DOS JOGOS INTERCLASSE. NO(S) DIA(S) 08/06/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2023 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2023 | 2.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2023 | 331.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2023 | 2433.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002461 | 30/05/2023 | 768.60 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2023 | 17432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2023 | 6976.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2023 | 8401.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2023 | 3318.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/05/2023 | 5125.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0002597 | 30/05/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2023 | 5046.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002453 | 30/05/2023 | 1978.40 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MOTORES DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002455 | 30/05/2023 | 19821.96 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: RETRO CATERPILLAR, PATROL CATERPILLAR, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 E PATROL CASE, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002456 | 30/05/2023 | 9324.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR BUDNY E TRATOR NEW HOLLAND NA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002460 | 30/05/2023 | 28430.17 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA OXO-3195; GM D20 MMN-6H19; MOTO HINDA BROS OGF-7G08; RETRO RANDON; PÁ CARRGADEIRA VXCMG; ROÇADEIRA ROC-0001; FIAT UNO NQD-4007 E PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2023 | 11752.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2023 | 28413.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2023 | 6872.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2023 | 5876.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2023 | 14206.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2023 | 9877.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002601 | 30/05/2023 | 2933.35 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PASSAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS SÍTIOS: SOTERO E PONTA DA SERRA. CONF. PREGÃO 037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002610 | 09/06/2023 | 2112.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002624 | 09/06/2023 | 3600.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 10 HORAS DE ESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE TERRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0002625 | 09/06/2023 | 435.46 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS), DESTINADAS A PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SÍTIO DE DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0002626 | 09/06/2023 | 246.38 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM COM APLICAÇÃO DE ADESIVO REFLETIVO COM SINALIZAÇÃO, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002639 | 09/06/2023 | 1458.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PENEUS, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYNDUAI E 2,0 CÂMARAS DE AR PARA CARROÇÃO ASA BRANCA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002640 | 09/06/2023 | 155.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR EM LED 150 WATTS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002641 | 09/06/2023 | 5027.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL, ASSIM COMO, DA REDE DE ESGOTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002643 | 09/06/2023 | 913.50 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002645 | 09/06/2023 | 8160.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 09/06/2023 | 320.00 | 26550274000148 | TIARA SOARES DA SILVA 07598590435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150 PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002652 | 09/06/2023 | 216.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS EM ZONA RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002653 | 09/06/2023 | 360.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002672 | 09/06/2023 | 4080.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002673 | 09/06/2023 | 18600.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283; MOTONIVELADORA CASE 865B; CATERPILLAR 120K; PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI E ENSILADEIRA NOGUEIRA 6700, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002686 | 09/06/2023 | 72000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020, COM AMPARO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0121/2020. DURANTE O PERIODO DE 28/ABR À 28/ABR/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/06/2023 | 26.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/06/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002607 | 09/06/2023 | 552.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/06/2023 | 0.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002608 | 09/06/2023 | 80.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002615 | 09/06/2023 | 2035.30 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002616 | 09/06/2023 | 194.40 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002617 | 09/06/2023 | 232.20 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002618 | 09/06/2023 | 399.00 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002619 | 09/06/2023 | 339.00 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002620 | 09/06/2023 | 36.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002621 | 09/06/2023 | 36.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE "MÃE ZÓIA", DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6238 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002647 | 09/06/2023 | 165.00 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002648 | 09/06/2023 | 234.75 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002649 | 09/06/2023 | 464.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002650 | 09/06/2023 | 388.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002657 | 09/06/2023 | 427.50 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002658 | 09/06/2023 | 1945.75 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002659 | 09/06/2023 | 667.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002660 | 09/06/2023 | 130.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002612 | 09/06/2023 | 2136.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/06/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.075884/2023-81, PARCELA 05 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002638 | 09/06/2023 | 112.80 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO. CONF. PREGÃO 0028/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002644 | 09/06/2023 | 140.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 09/06/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. MAI/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002623 | 09/06/2023 | 539.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO "CHÁ DA TARDE", COM IDOSOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTGALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002630 | 09/06/2023 | 129.60 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002631 | 09/06/2023 | 1114.25 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002632 | 09/06/2023 | 569.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/06/2023 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2023 | 97.00 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2023 | 97.00 | 00070268728429 | WILLIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2023 | 44.12 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/06/2023 | 73.05 | 00002414663421 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2023 | 200.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANO MONTERIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2023 | 200.00 | 00004364991422 | KATIA REGANE DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2023 | 200.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00000772532486 | THALLYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONFERENCISTA DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO, PARA FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 09/06/2023 | 1508.00 | 00001122715455 | JUCILENE DANTAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE SAIAS EM TECIDO DE CHITA PARA ARRAIÁ DA MELHOR IDADE, PARA IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002684 | 09/06/2023 | 1043.76 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSUMOS PARA MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2023 | 97.00 | 00070345131479 | BRUNO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002634 | 09/06/2023 | 1602.15 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002635 | 09/06/2023 | 95.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0002636 | 09/06/2023 | 279.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLW-9E25 E FORD KA QSB-8340, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002637 | 09/06/2023 | 798.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS, DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLW-9E25, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 09/06/2023 | 122.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002674 | 09/06/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2023 | 170.00 | 00095183957487 | CLEOMAR MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE "Dr. JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM". CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2023 | 250.00 | 00001477280456 | FABIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, A FAVOR DO MENOR "ANDRÉ VIEIRA LOPES", EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE, "SARMENTO E BARBOSA LTDA", CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002679 | 09/06/2023 | 7718.79 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2023 | 520.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 05; 06; 07 E 09/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002605 | 09/06/2023 | 1390.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 09/06/2023 | 82.80 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS VEICULARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002682 | 09/06/2023 | 2201.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES E INSUMOS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INSTALADO NESSE MUNICÍPIO. CONF. PRGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002629 | 09/06/2023 | 411.06 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0002663 | 09/06/2023 | 2422.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002678 | 09/06/2023 | 539.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COFFEE BREAK, EM EVENTO CHÁ DA TARDE, COM IDOSOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002606 | 09/06/2023 | 712.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 09/06/2023 | 4400.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1 EXTINTOR AP 10L, 13 EXTINTORES ABC 6Kg E PLACAS SINALIZADORAS, PARA COMPOR AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E SEGURANÇA NO CLUBE CENDEC ONDE OCORRERÁ AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORROCHÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002611 | 09/06/2023 | 300.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002642 | 09/06/2023 | 700.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002609 | 09/06/2023 | 348.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0002627 | 09/06/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, NO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002628 | 09/06/2023 | 998.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002655 | 09/06/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2023 | 660.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMUNHÃO CRISTÃ A CASA DO CAMINHO, DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/06/2023 | 1320.00 | 08799173005273 | CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 02/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CENTRO DE APARO A VELHICE "JESUS, MARIA E JOSÉ", DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002742 | 12/06/2023 | 3823.04 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 12/06/2023 | 5100.00 | 00041561137871 | VANESSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO (ORIENTAÇÃO, EXECUÇÃO, MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO), DOS ESPAÇOS ONDE SERÃO REALIZADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO "NOVO FORRÓCHÃO" NOS DIAS 10, 16, 17 E 22/06/2023, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DOS SÍTIOS DOIS RIACHOS E RAMADA, ASSIM COMO, NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICÍPIO (ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO, FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E PRESIDENTE(A) DO CLUBE CITADO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0002707 | 12/06/2023 | 100000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL "ERIC LAND" PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "NOVO FORRÓCHÃO" A SER REALIZADA NO DIA 16/JUN/2023. CONF. INEXIGIBILIDADE 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002708 | 12/06/2023 | 4000.00 | 38490396000175 | CESAR GUIMARAES SARMENTO 03450834401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL "EMILIANO PORDEUS" PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "NOVO FORRÓCHÃO" A SER REALIZADA NO DIA 17/JUN/2023. CONF. INEXIGIBILIDADE 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0002709 | 12/06/2023 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DO ARTISTA MUSICAL "GILSON MANIA" PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "NOVO FORRÓCHÃO" A SER REALIZADA NO DIA 17/JUN/2023. CONF. INEXIGIBILIDADE 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0002710 | 12/06/2023 | 60000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA MUSICAL "BRASAS DO FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "NOVO FORRÓCHÃO" A SER REALIZADA NO DIA 17/JUN/2023. CONF. INEXIGIBILIDADE 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Chamada Pública | 000032022 | 0002712 | 12/06/2023 | 5730.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA VILA JUNINA E DE DIVERSOS POSTES EM TODO CLUBE CENDEC (ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E PRESIDENTE(A) DO CLUBE CITADO), NO QUAL SERÁ REALIZADO O "NOVO FORRÓCHÃO" NOS DIAS 16 E 17/JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 12/06/2023 | 4500.00 | 00044197764472 | CARLOS ANTONIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA E APOIO, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NOS DIAS 16 E 17/JUN/2023 NO "NOVO FORRÓCHÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 12/06/2023 | 4000.00 | 31799814000161 | LUCIANO LEITE SANTANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE ESPECIALIZADA DO CORPO DE BOMBEIROS EM BRIGADA DE INCÊNSIO E APOIO, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS EM EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM COMEMORAÇÕES JUNINAS EM EVENTO DENOMINADODE "NOVO FORROCHÃO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17/JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 12/06/2023 | 3000.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SHOW PIROTÉCNICO PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "NOVO FORRÓCHÃO" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17/JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 12/06/2023 | 775.00 | 00003241233456 | VANDILZA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DAS ATRAÇÕES QUE FARÃO ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DENOMIDA "NOVO FORROCHÃO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/JUNHO/2023 NO CLUBE CENDEC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002726 | 12/06/2023 | 625.10 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 12/06/2023 | 1470.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INTEGRANTES E PRODUÇÃO DA BANDA "ERIC LAND", QUE FARÁ APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADO "NOVO FORRÓCHÃO" NO DIA 16/JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0002734 | 12/06/2023 | 4000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMIFICAÇÕES ELÉTRICAS NA ILUMINAÇÃO DO CLUBE CENDEC EM PERÍMETRO INTERNO E EXTERNO, ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CENDEC. NO QUAL CEDIARÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 10, 16, 17 E 22/06/2023. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002737 | 12/06/2023 | 1468.05 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS REPARTIÇÕES DO PAÇO MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 12/06/2023 | 91.27 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 12/06/2023 | 690.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SOM PARA EVENTO DO 1º ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DO GRUPO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002744 | 12/06/2023 | 7531.68 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602022 | 0002721 | 12/06/2023 | 8690.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSIM COMO TREINAMENTO NO MONITORAMENTO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 060/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002745 | 12/06/2023 | 19630.16 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003419287470 | VALDEMAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2023 | 200.00 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2023 | 200.00 | 00005019767441 | ROMULO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2023 | 200.00 | 00009276958479 | JOSEFA EDVANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2023 | 200.00 | 00007011726497 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2023 | 250.00 | 00097884162415 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2023 | 200.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2023 | 200.00 | 00010323677410 | ZILDELENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0002704 | 12/06/2023 | 775.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ARRAIÁ DA MELHOR IDADE, PARA IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002711 | 12/06/2023 | 1820.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 12/06/2023 | 731.40 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE CAMPINA GRANDE - PB COM DESTINO A SALVADOR - BA, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA DATA DO EVENTO "ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" OS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EM ORNAMENTAÇÃO PARA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE SÃO FRANCISCO - PB, PARA FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00002159731439 | FRANCINALDO L. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00010380218470 | ADILIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2023 | 200.00 | 00002078550485 | FRANCINETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2023 | 200.00 | 00044756686893 | JOYCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2023 | 200.00 | 00007887147409 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2023 | 200.00 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/06/2023 | 500.00 | 00008475668461 | MARIA LENI AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 12/06/2023 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DA VAN DA IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002445. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0002733 | 12/06/2023 | 190.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM (PODA DE ÁRVORES), NAS UBS's DOS SÍTIOS DOIS RIACHOS E RAMADA, ASSIM COMO, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002724 | 12/06/2023 | 343.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO DECORADO PARA EVENTO DO ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002746 | 12/06/2023 | 7175.84 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2023 | 12.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/06/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/06/2023 | 44.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002703 | 12/06/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002715 | 12/06/2023 | 540.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002718 | 12/06/2023 | 500.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002735 | 12/06/2023 | 2965.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE-6601, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002736 | 12/06/2023 | 1980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEICULO(S) BASCULHANTE DE PLACA NQE-6601, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0002738 | 12/06/2023 | 1320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S): TRATOR MASSEY FERGUNSON 4285 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002739 | 12/06/2023 | 195.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002740 | 12/06/2023 | 2934.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" DE DUAS LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002741 | 12/06/2023 | 1030.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABATECIMENTO D´'ÁGUA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002743 | 12/06/2023 | 34541.92 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002755 | 13/06/2023 | 10052.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002756 | 13/06/2023 | 760.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 13/06/2023 | 4835.00 | 33519314000154 | FRANCISCO GILSON CASIMIRO 60238518434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FUNILEIRO, NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA EM-6700 OURO, ENSILADEIRA JFC-120, CARROÇÃO CEMAG E CARROÇÃO ASA BRANCA, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002762 | 13/06/2023 | 1982.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO SISTEMA DE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002763 | 13/06/2023 | 670.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2023 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2023 | 16.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0002753 | 13/06/2023 | 496.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROÇO) NA ÁREA EM TORNO DO ANEXO PEDAGÓGICO DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002754 | 13/06/2023 | 2996.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS SEM CÂMARA PARA ÔNIBUS DE PLACA OGA-9C40, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002759 | 13/06/2023 | 1080.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0025/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2023 | 27.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2023 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 02/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 12/06/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 13/06/2023 | 198.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS, PARA COMPOR AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E SEGURANÇA NO CLUBE CENDEC (ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CITADO), ONDE OCORRERÁ AS FESTIVIDADES JUNINAS DO "NOVO FORROCHÃO" 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0002761 | 13/06/2023 | 175.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002792 | 14/06/2023 | 175.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 052/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 14/06/2023 | 14510.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E INSUMOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE CENDEC (ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CITADO), NO QUAL RECEBERÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL DO "NOVO FORRÓCHÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0002768 | 14/06/2023 | 85134.56 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (PALCO, SISTEMA DE SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, DENTRE OUTROS), PARA EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADO "NOVO FORRÓCHÃO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17/06/2023.CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0002769 | 14/06/2023 | 1780.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADO "NOVO FORROCHÃO 2023". CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 14/06/2023 | 1200.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAR, OTIMIZAR E ASSESSORAR OS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, OPERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0002788 | 14/06/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002789 | 14/06/2023 | 2990.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002790 | 14/06/2023 | 920.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002791 | 14/06/2023 | 650.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002806 | 14/06/2023 | 20000.00 | 47259589000100 | JOAO VITAL DE OLIVEIRA NETO 42521157449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DE: "FORRÓ TORA CHINELA" E "ROBERTO SALLES E FORRÓ PÉ DE SERRA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/06; "GRUPO FORRÓ XOTE" QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/06, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DO "NOVO FORRÓCHÃO" E "FORROZÃO BALANÇO DA SANFONA" E "BICHARA DO ACORDEON" QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/06 EM PRAÇA PÚBLICA NO "NOVO FORROCHÃO NO SÍTIO" EM RAMADA. CONF. INEXIGIBILIDADE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2023 | 1350.00 | 00008316209438 | FRANCISCO VANDERLEI COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINACEIRA PARA INTERNAÇÃO CLÍNICA DO MENOR "SAVIO SOUSA VANDERLEI", EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2023 | 500.00 | 00006239142476 | JUDITE FRANCISCA SUCUPIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, REALIADO NA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRAL MEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA), CONCEDIDOPELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 14/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 14/06/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/06/2023 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 15/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2023 | 110.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 07/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2023 | 150.00 | 00007474212420 | JOSIANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) DA PARAÍBA, NO(S) DIA(S) 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 14/06/2023 | 450.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" MULTI VACINAÇÃO QUE OCORREU EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002807 | 14/06/2023 | 1000.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES COMPUTADORIZADOS (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS) EM FAVOR DOS CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES CONCEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 024/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0002808 | 14/06/2023 | 5005.72 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAME(S) COMPUTADORIZADOS(S) A FAVOR DE PACIENTES(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002809 | 14/06/2023 | 2285.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIAS E ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADO(S) A FAVOR DA(S) PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 024/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2023 | 250.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003556267489 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2023 | 200.00 | 00027267211844 | ROSILENE VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002770 | 14/06/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002771 | 14/06/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002772 | 14/06/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002773 | 14/06/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002775 | 14/06/2023 | 1114.13 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002776 | 14/06/2023 | 7179.76 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002777 | 14/06/2023 | 175117.05 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA ATE 100 CRIANÇAS, NA SEDE DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONVENIO ESTADUAL Nº192/2022 - SEECT/PB. CONF. TOM. DE PREÇO 03/2022. | 00142023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002778 | 14/06/2023 | 2506.25 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002780 | 14/06/2023 | 4077.88 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002781 | 14/06/2023 | 1001.60 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0002782 | 14/06/2023 | 725.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): ÔNIBUS ESCOLAR OFA-9F89, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002783 | 14/06/2023 | 238.18 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002784 | 14/06/2023 | 176.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ANEXO ADIMINISTRATIVO, ONDE SE LOCALIZA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002785 | 14/06/2023 | 492.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0002786 | 14/06/2023 | 167.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE MUNICIPAL "MÃE ZÓIA". CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002787 | 14/06/2023 | 70.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2023 | 81.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2023 | 35.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002774 | 14/06/2023 | 1200.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO NA GARAGEM MUNICIAPL. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002820 | 15/06/2023 | 13000.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO VEÍCULO(S) BASCULHANTE(S) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S) NPW-5840, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002830 | 15/06/2023 | 51.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/06/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/06/2023 | 18.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002821 | 15/06/2023 | 1867.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002822 | 15/06/2023 | 15037.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002823 | 15/06/2023 | 7566.41 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002833 | 15/06/2023 | 1075.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/06/2023 | 200.00 | 00008871997476 | JOSILENE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/06/2023 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002836 | 15/06/2023 | 283.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002837 | 15/06/2023 | 3665.94 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002838 | 15/06/2023 | 1250.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002828 | 15/06/2023 | 361.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002829 | 15/06/2023 | 2607.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002826 | 15/06/2023 | 1854.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002827 | 15/06/2023 | 2000.41 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2023 | 260.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 07 E 08/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002810 | 15/06/2023 | 2000.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL "SERTÃO VEREDAS E ALEX SAX", PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO E CULTURAL EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA DE NOVO FORRÓCHÃO A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023,. CONF. INEXIGIBILIDADE 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/06/2023 | 160.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIARIA(S) NO DIAS 16 E 17/06/2023 EN VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO TRANSPORTE DOS POLICIAIS E SEGURANÇAS DO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADO "NOVO FORRÓCHÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 15/06/2023 | 1440.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA BANDA "BRASAS DO FORRÓ" QUE REALIZARÁ APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DO "NOVO FORRÓCHÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002831 | 15/06/2023 | 1308.19 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002832 | 15/06/2023 | 1108.49 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002834 | 15/06/2023 | 245.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0002835 | 15/06/2023 | 264.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002825 | 15/06/2023 | 51.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002818 | 15/06/2023 | 220.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002824 | 15/06/2023 | 38.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002867 | 16/06/2023 | 800.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0002852 | 16/06/2023 | 39.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 16/06/2023 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0002844 | 16/06/2023 | 1737.44 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (PALCO, SISTEMA DE SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, DENTRE OUTROS), PARA EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADO "NOVO FORRÓCHÃO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17/06/2023.CONF. PREGÃO 067/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002845 | 16/06/2023 | 5956.27 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA A RECEPÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE FARÃO PARTE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO "NOVO FORRÓCHÃO". CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002846 | 16/06/2023 | 290.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DECORADOS PARA A RECEPÇÃO DAS EQUIPES DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE FARÃO PARTE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO "NOVO FORRÓCHÃO". CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 16/06/2023 | 700.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO E REPARO DA VILA DO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DO "NOVO FORROCHÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 16/06/2023 | 4724.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA EQUIPES DE SEGURANÇA, BOMBEIROS CIVIS E POLICIAIS QUE DESTACARAM NA SEGURANÇA DO EVENTO FESTIVO E CULTURAL DO "NOVO FORROCHÃO" NOS DIAS 16 E 17/JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0002853 | 16/06/2023 | 39.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002854 | 16/06/2023 | 5890.24 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIORINO RLW-9H34; MOBI RLS-6A45; KA QSB-8340; DOBLÔ MOM-2264; MOBI RLT-9E25 E MOBI RLS-6A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 16/06/2023 | 2845.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE REBOQUE DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIORINO RLW-9H34; MOBI RLS-6A45; KA QSB-8340; DOBLÔ MOM-2264; MOBI RLT-9E25 E MOBI RLS-6A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0002856 | 16/06/2023 | 115.50 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAODE SALGADOS PARA AÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, OFERTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0002857 | 16/06/2023 | 7634.69 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS COMPUTADORIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSAÇÃO TRIMESTRAL DE COLÍRIOS DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICÍPIO. CONF. INEXGIBILIDADE 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002859 | 16/06/2023 | 800.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM REUMATOLOGIA, A FAVOR DO(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 021/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002860 | 16/06/2023 | 4140.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) EM UROLOGIA, A FAVOR DO(S) PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGÃO 021/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0002858 | 16/06/2023 | 910.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ARRAIÁ DA MELHOR IDADE, PARA IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0002863 | 16/06/2023 | 132.81 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA ARRAIÁ DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002868 | 16/06/2023 | 452.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002840 | 16/06/2023 | 86043.68 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA, TAREFA E MAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº21-81160-1, CELEBRADO ENTRE A SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PMSF. CONF. TOM. DE PREÇO 02/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/06/2023 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 16/06/2023 | 280.00 | 48041728000198 | FRANCINALDO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 16/06/2023 | 400.00 | 48041728000198 | FRANCINALDO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA DA CRECHE "MÃE ZÓIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 16/06/2023 | 3580.00 | 36396124000185 | 36.396.124 LEONARDO HARFUCH NAVARRO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE TECNOLÓGICA ASSOCIADAS A CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ROBÔS PARA O CENTRO DE ROBÓTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002850 | 16/06/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; OGA-9240 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/06/2023 | 31.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/06/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002862 | 16/06/2023 | 3031.95 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LETREIRO PARA PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA", LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PRGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 19/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 19/06/2023 | 14210.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 19/06/2023 | 158.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 19/06/2023 | 291.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 19/06/2023 | 283.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 19/06/2023 | 683.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 19/06/2023 | 140.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/06/2023 | 7098.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 19/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/06/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/06/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/06/2023 | 49.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 19/06/2023 | 668.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 19/06/2023 | 7017.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 19/06/2023 | 1395.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 19/06/2023 | 1178.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 19/06/2023 | 439.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/06/2023 | 97.00 | 00008040892481 | MARIA DE FATIMA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/06/2023 | 200.00 | 00070196475457 | FABILENE SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2023 | 200.00 | 00072731346353 | MARIA CARLOS FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2023 | 250.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2023 | 250.00 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2023 | 200.00 | 00005305868432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 19/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45-792-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002914 | 19/06/2023 | 343.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO DECORADO PARA EVENTO DO ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 029/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002724. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0002915 | 19/06/2023 | 1250.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002838. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 19/06/2023 | 4288.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 19/06/2023 | 1383.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002869 | 19/06/2023 | 1441.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLES ESPECIAIS E BLOCOS DE TERMOS DE DOAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 19/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 19/06/2023 | 4001.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE(S) RESIDENTE(S) NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0002918 | 19/06/2023 | 8358.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ORTOPEDIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002920 | 19/06/2023 | 5782.22 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 19/06/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 19/06/2023 | 500.00 | 26489217000109 | EDINALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA, DIVULGAÇÃO EM MIDIA DE INAUGURAÇÃO DE PRAÇA "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" ZONA RURAL DE DUAS LAGOAS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 19/06/2023 | 93.72 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 19/06/2023 | 524.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 19/06/2023 | 785.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 19/06/2023 | 203.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 19/06/2023 | 1044.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 19/06/2023 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 19/06/2023 | 171.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 19/06/2023 | 575.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 19/06/2023 | 350.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA PARA CAMINHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002944 | 20/06/2023 | 100703.70 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ALAMEDA (PISTA DE CAMINHADA), LOCALIZADA AS MARGENS DA PB - 359, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2022 E CONTRATO 0469/2022. | 30012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.377-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 20/06/2023 | 30.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002938 | 20/06/2023 | 2496.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO E SUA RESPECTIVA PLACA: FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002940 | 20/06/2023 | 455.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DA "OFICINA SOBRE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL". NO(S) DIA(S) 03/JUL/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2023 | 150.00 | 00009853388499 | MARIA ROSANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DA "OFICINA SOBRE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL". NO(S) DIA(S) 03/JUL/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/06/2023 | 170.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002946 | 20/06/2023 | 2845.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIORINO RLW-9H34; MOBI RLS-6A45; KA QSB-8340; DOBLÔ MOM-2264; MOBI RLT-9E25 E MOBI RLS-6A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/06/2023 | 500.00 | 00006549475465 | VALDELICI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000322021 | 0002939 | 20/06/2023 | 2000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2182, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 032/2021, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0195/2021, BEM COMO, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO REFERIDO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 20/06/2023 | 750.00 | 00009281855402 | WANESSA RAIANNY COELHO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NAS TURMAS "MULTISERIADAS MARTENAL I E II" NA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 20/06/2023 | 550.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6236 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 20/06/2023 | 30.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) OGA-9C40, QUE TRANSPORTA(AM) ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 20/06/2023 | 700.00 | 00006425458470 | MARIA EDILENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002927 | 20/06/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002928 | 20/06/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 20/06/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002930 | 20/06/2023 | 1010.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): OGA-9240 E RLZ-3D64. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002931 | 20/06/2023 | 3255.39 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): OGA-9240; OEZ-9A89 E OFA-9F89. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00002793941441 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/06/2023 | 4107.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2023 | 2596.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/06/2023 | 0.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2023. (LOT.17-56).DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/06/2023 | 975.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA(S) MÁQUINAS/VEÍCULOS: BASCULHANTE PLACA NQE-6601; PIPA INTENATIONAL PLACA OXO-3195; MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K; CARROÇÃO ASA BRANCA E CEMAG E GRADES ARADORA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002945 | 20/06/2023 | 87540.31 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3° MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, CONFORME O CONTRATO DE N° 00170/2019, ORIUNDOS DO CONVENIO N°0281/2016 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E O MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2019 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00342020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/06/2023 | 1800.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/06/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002953 | 21/06/2023 | 10661.17 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 21/06/2023 | 300.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002955 | 21/06/2023 | 10563.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002956 | 21/06/2023 | 13271.28 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002957 | 21/06/2023 | 1613.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 21/06/2023 | 325.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 21/06/2023 | 1037.01 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002950 | 21/06/2023 | 1399.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA JATO DE TINTA ECOTANK EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.016-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.021-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2023 | 63.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0002967 | 26/06/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2023 | 18.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 26/06/2023 | 162.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 26/06/2023 | 288.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002970 | 27/06/2023 | 2750.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRIA, A FAVOR DE PACIENTES SÃO FRANCISQUENSES, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0002971 | 27/06/2023 | 7500.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, CONF. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002972 | 27/06/2023 | 6340.14 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 28/06/2023 | 1125.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM NO ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0002975 | 28/06/2023 | 7700.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE: LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). NOS TERMOS DA LEI 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONF. DISPENSA 027/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/JUN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002976 | 28/06/2023 | 27446.36 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), PARA OS VEÍCULOS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FORD KA QSB-8340; VW GOL OFF-8821; FIAT UNO OFY-6350; FORD RANGER QSD-4207; FORD KA QSB-8330; RENAULT MASTER NQG-2472; VW SAVEIRO QFO-1754; HONDA CG MOM-2410; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; HONDA BROS NQF-5034; IVECO DAILY MINIBUS RLU-7I18; HONDA CG MOB-0298; FIAT MOBI RLT-9E25; FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34 E FIAT DOBLÔ MOM-2264. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2023 | 9.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/06/2023 | 14530.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - VAAF 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/06/2023 | 37969.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023 (VAAF 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/06/2023 | 27794.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. (VAAF 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/06/2023 | 6805.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE VAAF 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/06/2023 | 13032.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTARIOS - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/06/2023 | 19896.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (COMISSIONADOS - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/06/2023 | 17860.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2023 | 60072.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2023 | 51757.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023 (VAAF 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/06/2023 | 20109.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/06/2023 | 9969.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/06/2023 | 9188.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - VAAF 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/06/2023 | 4935.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023.(VAAF 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/06/2023 | 18724.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2023. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/06/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2023. (VAAF 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003042 | 29/06/2023 | 1564.55 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003043 | 29/06/2023 | 19325.88 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589; RLZ-3D64 E OGA-9240;, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2023 | 18824.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2023 | 6976.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003045 | 29/06/2023 | 637.33 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0002980 | 29/06/2023 | 26195.26 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR; PATROL CATERPILLAR; VW CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6601 E PATROL CASE, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2023 | 11752.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2023 | 28413.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/06/2023 | 6792.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUN/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003040 | 29/06/2023 | 21557.40 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR BUDNY E TRATOR NEW HOLLAND, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, NA ASSITÊNCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003046 | 29/06/2023 | 23611.85 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA OXO-3195, GM CHEVROLET D20 MMN-6H19, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, RETROESCAVADEIRA RANDON, PÁ CARREGADEIRA VXCMG, ROÇADEIRA ROC-0001, FIAT UNO NQD-4007, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 29/06/2023 | 3315.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2023 | 6829.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/06/2023 | 59000.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2023 | 24314.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2023 | 33580.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/06/2023 | 8305.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/06/2023 | 9077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/06/2023 | 8299.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/06/2023 | 7701.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/06/2023 | 52064.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2022 (PRO-TEM).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/06/2023 | 6336.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/06/2023 | 18666.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/06/2023 | 6398.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/06/2023 | 2599.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/06/2023 | 600.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/06/2023 | 6097.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/06/2023 | 999.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2022 (PRO-TEM).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/06/2023 | 3000.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/06/2023 | 1800.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. (CONTRATAÇAO POR EXCEP. INT. PUBLICO PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/06/2023 | 399.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/06/2023 | 1742.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2023 | 2837.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/06/2023 | 3458.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/06/2023 | 2040.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/06/2023 | 6730.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003041 | 29/06/2023 | 885.98 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NOH-2782 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2023 | 8924.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2023 | 14544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2023 | 11656.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/06/2023 | 13369.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2023 | 6394.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/06/2023 | 5432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/06/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003048 | 29/06/2023 | 1907.56 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 29/06/2023 | 1125.00 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM NO ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR NA CIDADE DE SOUSA-PB.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0002973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/06/2023 | 9680.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/06/2023 | 6320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/06/2023 | 1972.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003047 | 29/06/2023 | 1363.39 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/06/2023 | 7680.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2023 | 7100.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003044 | 29/06/2023 | 537.64 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2023 | 3522.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2023 | 2066.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 30/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2023 | 1420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 30/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 30/06/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2023 | 1612.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2023 | 2447.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 61-99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003105 | 30/06/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003111 | 30/06/2023 | 304.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003079 | 30/06/2023 | 3606.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 30/06/2023 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 30/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003106 | 30/06/2023 | 711.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2023 | 470.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 16; 20; 26 E 27/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 30/06/2023 | 6800.00 | 31876197000150 | VERA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇAO E LENTES)DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003113 | 30/06/2023 | 5640.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0003114 | 30/06/2023 | 10920.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2023 | 280.00 | 00010764986805 | JOSE DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPLER, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE CARDIOMED SERVIÇOS MEDICO LTDA ME, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2023 | 800.00 | 00004951692422 | MARIA IVONETE VANDERLEI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICO, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2023 | 5000.00 | 00003090861402 | JOSE DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE IMPRESSÃO BASILAR, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA, CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2023 | 130.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 14/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2023 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 28/06/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2023 | 160.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 21/06 E 03/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/06/2023 | 1455.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003147 | 30/06/2023 | 3000.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A 12 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM GASTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2023 | 3869.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 30/06/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 30/06/2023 | 104.56 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/06/2023 | 0.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E INSUMOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE CENDEC (ESTANDO DE ACORDO COM TERMO DE PARCERIA E CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL E PRESIDÊNCIA DO CLUBE CITADO), NO QUAL RECEBERÁ EVENTO FESTIVO E CULTURAL DO "NOVO FORRÓCHÃO".DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE 0002767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0003140 | 30/06/2023 | 3150.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, PARA EVENTO FESTIVO E CULTURAL DENOMINADO "NOVO FORRÓCHÃO", QUE ACONTECEU NOS DIAS 16 E 17/06/2023.CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0003141 | 30/06/2023 | 860.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (TENDAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2023 | 5255.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 30/06/2023 | 911.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 30/06/2023 | 30.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DO VEICULO FIAT STRADA 1.4 DE PLACA MOH-2382, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 30/06/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2023 | 4928.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 30/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003110 | 30/06/2023 | 496.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003115 | 30/06/2023 | 1396.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/06/2023 | 79.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ANEXO ADMINISTRATIVO (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003146 | 30/06/2023 | 240.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO Nº 01/2023, ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL E PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. PRGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2023 | 3756.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2023 (PRO-TEMPORE).DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003009.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2023 | 428.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 100) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2023 | 595.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2023 | 1413.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2023 | 788.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45-815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 30/06/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2023 | 200.00 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2023 | 1737.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2023 | 11143.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2023 | 6386.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2023 | 10824.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 49/75/79/103) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2023 | 14212.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 19/82) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2023 | 8667.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 22/44) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2023 | 2777.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 18/105) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 30/06/2023 | 5001.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003108 | 30/06/2023 | 1596.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/06/2023 | 40.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOB RLT-9E25, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2023 | 1800.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUN/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II). PREVINE BRASILO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2023 | 0.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2023 | 9861.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 30/06/2023 | 297.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.021-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2023 | 400.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 04 E 05/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2023 | 5125.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2023 | 334.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2023 | 1307.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003109 | 30/06/2023 | 396.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003134 | 30/06/2023 | 2039.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2023 | 11176.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003080 | 30/06/2023 | 9000.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 BEBEDOUROS COM CAPACIDADE DE 100L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0003081 | 30/06/2023 | 1980.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 ARMÁRIOS EM AÇO DUAS PORTAS CINZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0003082 | 30/06/2023 | 5400.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 3,0 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS COM CAPACIDADE DE 8L CADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/06/2023 | 1870.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 30/06/2023 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2023 | 8113.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 92/98). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 107). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 96). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2023 | 2925.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 83). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2023 | 23578.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 84/85/91). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2023 | 3316.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 86/95). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2023 | 8798.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 87/88/93). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2023 | 3624.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2023 | 12028.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 90). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-x. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003135 | 30/06/2023 | 0.10 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0003042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2023 | 60.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4.REFERENTE TARIFAS DO DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0003142 | 30/06/2023 | 285.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM (PODA DE ÁRVORES), NAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA". CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0003143 | 30/06/2023 | 152.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM (PODA DE ÁRVORES), NA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" E ANEXO PEDAGÓGICO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/07/2023 | 29.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/07/2023 | 80.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A57 COM TRANSPOTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL "BAMJOB". NO(S) DIA(S) 07/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/07/2023 | 28.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2023 | 16.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/07/2023 | 59.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003150 | 07/07/2023 | 51240.00 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE LATERAIS DAS ESTRADAS DE TERRA BATIDA QUE LIGA A CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003163 | 07/07/2023 | 3000.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 07/07/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0003165 | 07/07/2023 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0003201 | 07/07/2023 | 3000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOTORES BOMBA E/OU BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELOS MECÂNICO NOS SITIOS: CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0003202 | 07/07/2023 | 270.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA "CAPITÃO ANTONIO DA SILVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 07/07/2023 | 304.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI E MOTONIVELADORA CASE 865B A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003208 | 07/07/2023 | 111.24 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO AÇOUGUE E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003209 | 07/07/2023 | 150.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003210 | 07/07/2023 | 758.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO SÍTIO PONTA DA SERRA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003211 | 07/07/2023 | 2468.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0003213 | 07/07/2023 | 1425.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/07/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.093302/2023-49, PARCELA 06 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003191 | 07/07/2023 | 931.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RANGER QSD-4207; MINIBUS RLU-7I18; AMBULÂNCIA QFO-1754; MOBI RLS-6A35; KA QSB-8340; MOBI RLS-6A45 E MOBI RLT-9E25, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 07/07/2023 | 1293.20 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A MAI E JUN/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2023 | 97.00 | 00052024571549 | JOAO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/07/2023 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003167 | 07/07/2023 | 1556.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/07/2023 | 97.00 | 00008640111480 | DANIELLE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2023 | 500.00 | 00060237333104 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/07/2023 | 200.00 | 00032400639809 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/07/2023 | 200.00 | 00008670547430 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2023 | 200.00 | 00006549475465 | VALDELICI MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/07/2023 | 200.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/07/2023 | 200.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/07/2023 | 200.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2023 | 200.00 | 00012104943450 | FRANCISCA TAMIRES AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2023 | 200.00 | 00009106809499 | GRACIELE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/07/2023 | 200.00 | 00039100347809 | MARCILEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2023 | 200.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/07/2023 | 200.00 | 00070345558421 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/07/2023 | 200.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/07/2023 | 200.00 | 00070345234448 | MARIA SAMILY DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2023 | 200.00 | 00005850074465 | EDILEUZA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/07/2023 | 200.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/07/2023 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/07/2023 | 440.00 | 00008730800412 | FRANCISCO PALMERIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM INTERESTADUAL PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO P/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003190 | 07/07/2023 | 1505.40 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003204 | 07/07/2023 | 187.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 07/07/2023 | 5600.00 | 11657248000146 | JANNAILSON CALIXTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 2,0 CÂMERAS IP DOME DS-2CD3756G2T-IZS 2.7M, PARA INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADOS A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003173 | 07/07/2023 | 1918.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/07/2023 | 130.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DA "178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB". NO(S) DIA(S) 07/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 07/07/2023 | 104.99 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003203 | 07/07/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2382, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/07/2023 | 600.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 04 E 05/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/07/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 04 E 05/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/07/2023 | 28.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/07/2023 | 300.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0003159 | 07/07/2023 | 206.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 07/07/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO "XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE", A SER REALIZADO EM GOIANIA - GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003161 | 07/07/2023 | 7825.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 72 EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0003195 | 07/07/2023 | 4524.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE NEUROLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/07/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 06/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2023 | 200.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, NO(S) DIA(S) 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/07/2023 | 75.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE LEVANTAMENTODAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO(S) DIA(S) 06/07/2023. CONF. TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003214 | 07/07/2023 | 34153.88 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003194 | 07/07/2023 | 3.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 07/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE SERVIÇO SUDEMA REFERENTE AO CR 1080606-94 CONVÊNIO 922558, QUE TRATA DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0003205 | 07/07/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, NO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 07/07/2023 | 320.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS NO DESEMPENO DE RODAS, NO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003212 | 07/07/2023 | 620.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 10/07/2023 | 400.00 | 00008462233410 | MARIA EDUARDA LOPES COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA ORY-8J69, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DO DISTRITO DE RAMADA À CIDADE DE SÃO DOMINGOS - PB NO DIA 18/06/2023, ASSIM COMO, TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DA SEDE AO DISTRITO DE SÃO GONÇALO NA CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 02/07/2023, POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/07/2023 | 3200.00 | 01199977000142 | COENG CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E APRESENTAÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS, PARA OS DANOS APRESENTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA, EM SÃO FRANCISCO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0003242 | 10/07/2023 | 14000.00 | 45264257000199 | ATEC - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA, CONSULTORIA E PROJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, CULTURA E ESPORTE, PLANO DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA TRANFERE GOV/GOVERNO FEDERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 026/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2023 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003223 | 10/07/2023 | 8479.25 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003224 | 10/07/2023 | 175.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412023 | 0003225 | 10/07/2023 | 7716.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE CATARATA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. TERMO (S) DE DOAÇÃO (ÕES) E COMPROVANTE (S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003226 | 10/07/2023 | 2430.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003227 | 10/07/2023 | 1650.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRIA, A FAVOR DE PACIENTES SÃO FRANCISQUENSES, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003228 | 10/07/2023 | 9180.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE 51 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 07/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003233 | 10/07/2023 | 9700.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PTERÍGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. TERMO (S) DE DOAÇÃO (ÕES) E COMPROVANTE (S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2023 | 450.00 | 00004951692422 | MARIA IVONETE VANDERLEI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTOLOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR "NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA", CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00093132506400 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATÓRIAIS COM RECURSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR "CLINFORT - CLÍNICA MÉDICA LTDA", CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/07/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 07/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003257 | 10/07/2023 | 14.40 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A OFICINA COM PESSOAS DIABÉTICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003258 | 10/07/2023 | 2168.90 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0003259 | 10/07/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT DOBLO MOM-2264, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0003260 | 10/07/2023 | 179.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 10/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2023 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 11/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003263 | 10/07/2023 | 1280.10 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 10/07/2023 | 1066.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A45 E RLW-9H34PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 10/07/2023 | 824.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A45 E RLW-9H34, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 10/07/2023 | 1200.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAR, OTIMIZAR E ASSESSORAR OS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, OPERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003237 | 10/07/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003267 | 10/07/2023 | 140.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432023 | 0003229 | 10/07/2023 | 910.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ARRAIÁ DA MELHOR IDADE, PARA IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 43/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE NUMERO 0002858. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003245 | 10/07/2023 | 100.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO INTUITO DE FORTALECER O CONTROLE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003246 | 10/07/2023 | 6300.00 | 00009387018431 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE OFICINEIRA PARA FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 028/2023. REF. AO PERÍODO 09/JUN À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS AVÓS, REALIZADO EM SALÃO DE EVENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003241 | 10/07/2023 | 9540.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 26,5 HORAS DE ESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE TERRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 034/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003243 | 10/07/2023 | 183.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DEMANDAS DAS PRAÇAS "JUVENAL BARBOSA DE QUEIROGA" E "MATHEUS BATISTA VIEIRA", LOCALIZADA NO SÍTIO DUAS LAGOAS E DISTRITO DE RAMADA, RESPECTIVAMENTE. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003244 | 10/07/2023 | 3075.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003266 | 10/07/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DA(S) NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/07/2023 | 10341.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/07/2023 | 62.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0003238 | 10/07/2023 | 77.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/07/2023 | 1607.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI-4A35, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003249 | 10/07/2023 | 324.56 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANIA FERREIA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003250 | 10/07/2023 | 425.82 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANIA FERREIA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003251 | 10/07/2023 | 1247.68 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003252 | 10/07/2023 | 202.52 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003253 | 10/07/2023 | 1547.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003254 | 10/07/2023 | 78.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003255 | 10/07/2023 | 217.50 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003256 | 10/07/2023 | 362.50 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003271 | 11/07/2023 | 128.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2023 | 54.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/07/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2023 | 109.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003274 | 11/07/2023 | 3360.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003276 | 11/07/2023 | 2400.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 11/07/2023 | 1798.00 | 34857248000195 | ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES 08892858459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 TECLADOS CASIO, PARA OFICINA DE MÚSICA OFERTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003272 | 11/07/2023 | 512.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2023 | 44.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 11/07/2023 | 412.44 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE ACONTECERAM NOS SEGUINTES ANOS 2014 E 2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 11/07/2023 | 1597.51 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, QUE ACONTECERAM NOS SEGUINTES ANOS DE 2017 E 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003285 | 12/07/2023 | 6312.80 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/07/2023 | 450.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DA CRUSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL, NO DIA(S) 24/25 E 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/07/2023 | 450.00 | 00009646127479 | INGRID SYLVIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLINICO E INCLUSÃO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE PARA OS MUNICÍPIOS DA 10ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA(S) 06/07 E 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/07/2023 | 450.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIRGILANCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL NOS DIA(S)24, 25 E 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/07/2023 | 750.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-GO, PARA FINS DE CURSO DE NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIA(S) 16-17-18-19 E 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-GO, PARA FINS DE CURSO DE NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIA(S) 16-17-18-19 E 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0003292 | 12/07/2023 | 2129.03 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) COMPUTADORIZADOS ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIAS DA COLUNA CERVICAL E TOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE), REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/07/2023 | 600.00 | 00029884051828 | ANTONIO ABILIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLÓGICA PARA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003323 | 12/07/2023 | 1390.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE COM DOPPLER E TOMOGRAFIA DE ABDÔME SEM CONTRASTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNCIPIO. PREGÃO 024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/07/2023 | 346.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: FORD KA QSB-8330, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 12/07/2023 | 73.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003282 | 12/07/2023 | 17918.40 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0003294 | 12/07/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003328 | 12/07/2023 | 1996.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55-R16, PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 12/07/2023 | 500.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO A EMPRESAS PRIVADAS QUE TRAMITAM ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003283 | 12/07/2023 | 4832.80 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 12/07/2023 | 250.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CARRO FUMACÊ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003279 | 12/07/2023 | 11870.54 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TRATOR NEW HOLLAND TT4030; MOTONIVELADORA CASE 865B; MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K; RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E GRADES DOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003281 | 12/07/2023 | 21441.20 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/07/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 12/07/2023 | 58.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003280 | 12/07/2023 | 6881.76 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003295 | 12/07/2023 | 287.58 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003296 | 12/07/2023 | 1148.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003297 | 12/07/2023 | 3540.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003298 | 12/07/2023 | 2024.70 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003299 | 12/07/2023 | 783.00 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003300 | 12/07/2023 | 3398.50 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003301 | 12/07/2023 | 410.50 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003302 | 12/07/2023 | 534.60 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003303 | 12/07/2023 | 236.25 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003304 | 12/07/2023 | 984.50 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003305 | 12/07/2023 | 132.75 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003306 | 12/07/2023 | 319.90 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003307 | 12/07/2023 | 115.50 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003308 | 12/07/2023 | 540.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003309 | 12/07/2023 | 338.30 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003310 | 12/07/2023 | 146.25 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003311 | 12/07/2023 | 629.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003312 | 12/07/2023 | 93.75 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003313 | 12/07/2023 | 300.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003314 | 12/07/2023 | 138.80 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003315 | 12/07/2023 | 87.00 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003316 | 12/07/2023 | 40.50 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003317 | 12/07/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003318 | 12/07/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003319 | 12/07/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003320 | 12/07/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003321 | 12/07/2023 | 4227.94 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003322 | 12/07/2023 | 11153.47 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003324 | 12/07/2023 | 2673.09 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003325 | 12/07/2023 | 1870.40 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003327 | 12/07/2023 | 1755.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 12/07/2023 | 16.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003284 | 12/07/2023 | 2950.40 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 13/07/2023 | 138.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2023 | 27.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2023 | 15.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003339 | 13/07/2023 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003340 | 13/07/2023 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004852792402 | VANDERLUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003341 | 13/07/2023 | 5031.90 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/07/2023 | 260.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 13 E 16/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/07/2023 | 44.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/07/2023 | 167.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM INTUITO DE PROSSEGUIR A VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA - GO, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DO CONASEMS QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 16 À 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/07/2023 | 254.07 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 55.614-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/07/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/07/2023 | 57.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003346 | 14/07/2023 | 998.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS PARA O VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003356 | 17/07/2023 | 3768.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003357 | 17/07/2023 | 8935.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003358 | 17/07/2023 | 12321.84 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003359 | 17/07/2023 | 3344.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0003353 | 17/07/2023 | 1500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL SUBSTITUINDO LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REATORES E RELÉS, ASSIM COMO, INSTALÇÃO DE BRAÇOS. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0003354 | 17/07/2023 | 1500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOTORES BOMBA E/OU BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELOS MECÂNICO NOS SITIOS: CURISCO, SÃO LUÍS, PARAÍSO E RAMADA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003355 | 17/07/2023 | 7800.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO VEÍCULO(S) BASCULHANTE(S) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S) NPW-5840, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003363 | 17/07/2023 | 154.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003364 | 17/07/2023 | 817.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003351 | 17/07/2023 | 945.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO P/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003352 | 17/07/2023 | 1003.60 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003360 | 17/07/2023 | 3261.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003370 | 17/07/2023 | 2689.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003368 | 17/07/2023 | 412.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003369 | 17/07/2023 | 3162.83 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003366 | 17/07/2023 | 154.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003361 | 17/07/2023 | 3411.73 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003362 | 17/07/2023 | 3824.53 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003367 | 17/07/2023 | 2500.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/07/2023 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003365 | 17/07/2023 | 25.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 18/07/2023 | 135.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 18/07/2023 | 339.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 18/07/2023 | 383.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 18/07/2023 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 18/07/2023 | 208.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 18/07/2023 | 812.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO TELEFONICO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/07/2023 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 18/07/2023. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 18/07/2023 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 18/07/2023 | 473.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 18/07/2023 | 3690.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0003396 | 18/07/2023 | 16493.48 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002953. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 18/07/2023 | 13937.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 18/07/2023 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 18/07/2023 | 325.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 18/07/2023 | 275.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 18/07/2023 | 68.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 18/07/2023 | 137.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 18/07/2023 | 7591.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 18/07/2023 | 600.00 | 15866714000154 | JOSE GIRLANDIO SEVERO 71383522472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SOM "FONTE DO AMPLIFICADOR LEASCS LI 1600" DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 18/07/2023 | 595.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 18/07/2023 | 5280.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 18/07/2023 | 970.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003398 | 19/07/2023 | 1152.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; OGA-9240; QFL-4B31 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 19/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003403 | 19/07/2023 | 896.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003404 | 19/07/2023 | 1179.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRÁULICOS E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO DITRITO RAMADA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003405 | 19/07/2023 | 50.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0003407 | 19/07/2023 | 945.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S): RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003408 | 19/07/2023 | 1204.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S): FIAT STRADA PLACA OFY-5H18 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352023 | 0003410 | 19/07/2023 | 945.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 CARRINHOS DE MÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/07/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/07/2023 | 260.00 | 00007931495411 | JOSIGLEI DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (PROCAD). NO(S) DIA(S) 20 E 21/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/07/2023 | 260.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (PROCAD). NO(S) DIA(S) 20 E 21/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/07/2023 | 348.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA (19 E 21/07/2023 RESPECTIVAMENTE), PARA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (PROCAD). NO(S) DIA(S) 20 E 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003402 | 19/07/2023 | 468.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSUNOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PRGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/07/2023 | 237.00 | 07730841000101 | DEMETRIO DE VASCONCELOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE FOLHA EM TAMANHO A1 E TAMANHO A3 DOS SEGUINTES PROJETOS: PRAÇA DO SÍTIO PRATA E BASE DO SAMU, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003451 | 20/07/2023 | 626.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 20/07/2023 | 96.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003444 | 20/07/2023 | 297.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/07/2023 | 660.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMUNHÃO CRISTÃ A CASA DO CAMINHO, DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/07/2023 | 1320.00 | 08799173005273 | CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 02/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CENTRO DE APARO A VELHICE "JESUS, MARIA E JOSÉ", DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 20/07/2023 | 96.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/07/2023 | 170.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003431 | 20/07/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 20/07/2023 | 207.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003446 | 20/07/2023 | 626.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO DE APOIO DOS MOTORISTAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 14/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 18 E 19/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2023 | 80.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0003462 | 20/07/2023 | 2437.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003427 | 20/07/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 20/07/2023 | 96.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003445 | 20/07/2023 | 297.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003449 | 20/07/2023 | 1283.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PAÇO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003454 | 20/07/2023 | 1221.30 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PAÇO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 20/07/2023 | 502.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 20/07/2023 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003455 | 20/07/2023 | 657.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/07/2023 | 167.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 PASSAGEM DE APARECIDA À JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONÁRIO EXECUTAR ATIVIDADES DE VIGIA NA CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0003463 | 20/07/2023 | 2111.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 20/07/2023 | 523.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2023 | 900.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 3,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 24 À 26/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/07/2023 | 97.00 | 00008640111480 | DANIELLE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.REF. AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/07/2023 | 300.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402023 | 0003418 | 20/07/2023 | 72.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 20/07/2023 | 5520.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, ASSIM COMO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE PRESTAM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2023 | 11143.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 20/07/2023 | 4720.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003447 | 20/07/2023 | 297.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003448 | 20/07/2023 | 954.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2023 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE NUMERO 0003065. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/07/2023 | 5181.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003430 | 20/07/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 20/07/2023 | 317.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/07/2023 | 241.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2023. (LOT. 86-95).DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0003100. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/07/2023 | 1702.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003428 | 20/07/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003429 | 20/07/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/07/2023 | 971.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 20/07/2023 | 340.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/07/2023 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003450 | 20/07/2023 | 626.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE ROBÓTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003452 | 20/07/2023 | 1314.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003453 | 20/07/2023 | 1314.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEV; MAR; ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 21/07/2023 | 550.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6236 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 21/07/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003470 | 21/07/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003471 | 21/07/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0003472 | 21/07/2023 | 4530.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DE PNEUS PARA ÔNIBUS DE PLACAS QSI-4A35 E OFA-9F89, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 21/07/2023 | 155.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TROCA DE PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS QSI-4A35 E OFA-9F89, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 21/07/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA, EM DECORRÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/07/2023 | 5.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 21/07/2023 | 1500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE QUADROS E PONTOS ELÉTRICOS, NOS POSTES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/07/2023 | 240.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JUAZEIRO DO NORTE - CE E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 12 E 14/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/07/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 23/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/07/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 21/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/07/2023 | 160.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 24 E 25/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/07/2023 | 520.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICA DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17, 26, 27 E 28/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003483 | 24/07/2023 | 600.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGISTA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/07/2023 | 300.00 | 00003944864476 | MARIA EDILENE VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE MANDIBULA NA MENOR "MARIA CLARA VIEIRA QUINTINO", EM INSTITUIÇÃO DE PARTICULAR SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA). CONCEDIDA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0003485 | 24/07/2023 | 2000.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, CONF. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/07/2023 | 130.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 20/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003477 | 24/07/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 24/07/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REF. JUN/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 24/07/2023 | 70.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A35 E FIAT MOBI RLS-6A45, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302023 | 0003495 | 24/07/2023 | 2416.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONSF. PREGÃO 030/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003497 | 24/07/2023 | 952.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; FIAT MOBI RLT-9E25; FORD RANGER QSD-4207; FIAT FIORINO RLW-9H34 (AMBULÂNCIA); VW SAVEIRO QFO-1754 (AMBULÂNCIA); IVECO MINIBUS RLW-7I18 E RENAULT MASTER NQG-2E72, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO P/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003489 | 24/07/2023 | 1100.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA A FAVOR DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO, ESTANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017 BEM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO P/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003490 | 24/07/2023 | 1314.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO A FAVOR DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO, DE JOÃO PESSOA - PB À SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017 BEM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/07/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/07/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/07/2023 | 1.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 24/07/2023 | 1500.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 24/07/2023 | 1500.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AUTISMO, SINDROME DE DOWN, DOENÇA DEGENERATIVA E ETC) DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003491 | 24/07/2023 | 9140.70 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1,0 GINÁSIO POLIESPORTIVO NO SÍTIO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, VIABILIZADO PELO TERMO DE CONVÊNIO 0217/2021, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. TOMADA DE PREÇO 01/2022, COM AMPARO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 0214/2022.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 25/07/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003516 | 25/07/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 25/07/2023 | 60.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) OGA-9C40, QUE TRANSPORTA(AM) ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/07/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 25/07/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003508 | 25/07/2023 | 4320.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 03/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/07/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 25/07/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 25/07/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 25/07/2023 | 750.00 | 23234815000130 | SHEILA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 03 (TRES) INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS "GERLANE LOPES CASIMIRO", "MARIA ROSANA BATISTA" E A SECRETÁRIA "AMANDA NÓBREGA DE FREITAS" PARA PARTICIPAÇÃO DO 23° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NA CIDADE DE SALVADOR - BA. NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 25/07/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 25/07/2023 | 30.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DO VEICULO FIAT STRADA 1.4 DE PLACA MOH-2382, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0003505 | 25/07/2023 | 25800.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMULAS INFANTIS (LEITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL. CONF. PREGÃO 070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003506 | 25/07/2023 | 18899.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISAO DE FORMULAS INFANTIS (LITE MEDICINAL) PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇOES JUDICIAIS E DISTRIBUIÇAO A CRIANÇAS COM DEFICIENCIA NUTRICIONAL. CONFORME PREGAO 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/07/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 13 E 14/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/07/2023 | 500.00 | 00001883808413 | MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CAPSULOTOMIA EM YAG LASER, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006805666430 | KATIELANE MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (LEMOS E RIBEIRO LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 25/07/2023 | 1700.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E GESTÃO E ANALÍSES DE COMPRAS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/07/2023 | 600.00 | 00083131035820 | FRANCISCO AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (CARDIOCLIN CLÍNICA DE CARDIOLOGIA EIRELI), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/07/2023 | 1260.00 | 00089343077491 | ANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNO-HISTOQUIMICO, REALIZADOS NA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (ANATOMO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/07/2023 | 750.00 | 00000432508821 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNO-HISTOQUIMICO, REALIZADOS NA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES), CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/07/2023 | 2850.00 | 00002256929450 | JOSEFA SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA, REALIZADOS NA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA E HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0003521 | 25/07/2023 | 10095.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 97 EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00000024699446 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTOLOGRAFIA RENAL, A FAVOR DE MENOR "ANTONIO SOARES DA SILVA", REALIZADO NA INTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003528 | 26/07/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2382, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 26/07/2023 | 645.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA(S) MÁQUINAS/VEÍCULOS: PIPA INTENATIONAL PLACA OXO-3195; MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K; RETROESCAVADEIRA RANDON RD406; FIAT STRADA OFY-5H18 E CARROÇÕES ASA BRANCA E CEMAG, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/07/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), ORCAMENTO E MEMORIAS, DE UMA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DE UM ABATEDOURO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/07/2023 | 10615.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/07/2023 | 6320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2023 | 2015.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2023 | 7569.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/07/2023 | 7680.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/07/2023 | 3522.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/07/2023 | 14530.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/07/2023 | 38204.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/07/2023 | 27752.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/07/2023 | 6961.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/07/2023 | 13032.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/07/2023 | 20386.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2023 | 17860.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/07/2023 | 60472.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/07/2023 | 51957.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/07/2023 | 19610.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2023 | 10065.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2023 | 9396.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2023 | 4935.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2023 | 19844.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2023. (PRO-TEMPORE - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/07/2023 | 17432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/07/2023 | 6976.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003530 | 27/07/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DA(S) NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OFY-5H18 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2023 | 11752.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/07/2023 | 28413.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2023 | 6832.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUL/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/07/2023 | 12576.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2023 | 13369.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 27/07/2023 | 1269.35 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE MAI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/07/2023 | 9505.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/07/2023 | 14544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/07/2023 | 6975.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/07/2023 | 5432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/07/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2023 | 48335.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/07/2023 | 6829.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/07/2023 | 60216.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2023 | 24314.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/07/2023 | 38756.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/07/2023 | 8384.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/07/2023 | 5077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/07/2023 | 4519.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/07/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/07/2023 | 2557.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/07/2023 | 6336.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2023 | 8626.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2023 | 6398.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2023 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2023 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2023 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2023 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2023 | 2040.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2023 | 7678.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2023 | 3756.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 28/07/2023 | 77.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ANEXO ADMINISTRATIVO (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/07/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/07/2023 | 324.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/07/2023 | 1322.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 28/07/2023 | 3750.00 | 00009281855402 | WANESSA RAIANNY COELHO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SALA NAS TURMAS "MULTISERIADAS MARTENAL I E II" NA CRECHE "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO 084/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/JUL À 30/NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PROF.DA REDE MUNIC.DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 28/07/2023 | 750.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRIÇÕES DE DIRETORES, COORDENADORES E SUPERVISORES, NO EVENTO ENCONTRO DE EDUCADORES E EDUCADORAS DO ALTO SERTÃO DA PARAÍBA, COM TEMA: CENÁRIOS SIGNIFICATIVOS PARA EDUCAÇÃO DO FUTURO: FORTALECENDO A GESTÃO E TRANSFORMANDO A DOCÊNCIA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2023 | 17211.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT. 87-88-92-93-98). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2023 | 3393.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT. 86-95). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2023 | 6550.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT. 83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/07/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT. 107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2023 | 35647.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT. 84-85-91-90). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT. 96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0003659 | 31/07/2023 | 20560.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,0 CADEIRAS FIXAS CAVALETTI, 110 CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇOS E 6,0 MESAS REFEITÓRIO 1,80X0,80X0,75, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. (COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO - VAAT 2022 - COMPENSAÇAO EXERCICIO 2022). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003668 | 31/07/2023 | 1207.80 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003669 | 31/07/2023 | 11282.62 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589 E RLZ-3D64, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/07/2023 | 5125.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003631 | 31/07/2023 | 478.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2023 | 4488.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003671 | 31/07/2023 | 964.65 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/07/2023 | 9869.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003664 | 31/07/2023 | 21075.67 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON TRATOR BUDNY E TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003667 | 31/07/2023 | 39442.11 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: PIPA OXO-3195, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, PÁ CARREGADEIRA, FIAT UNO NQD-4007, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL CATERPILLAR, CAÇAMBA NQE-6601 E PATROL CASE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA SEDE E ZONA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2023 | 51825.52 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO NAO ULTILIZADO DO CONVENIO 885240/2019, DE ACORDO COM A MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA DE NUMERO 8147534. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2023 | 56526.59 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO DO CONVENIO 886791/2019 - MINISTERIO DO ESPORTE DE ACORDO COM MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA 8144402. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2023 | 5050.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003629 | 31/07/2023 | 884.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003630 | 31/07/2023 | 1428.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003654 | 31/07/2023 | 35.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0003657 | 31/07/2023 | 383.52 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL SERIGRÁFICO, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DOS CANAIS DE CONTATO DA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0003658 | 31/07/2023 | 780.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,0 ESTANTES EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0003661 | 31/07/2023 | 690.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 MESA TIPO BIRÔ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO 01/2023 ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003662 | 31/07/2023 | 780.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 VENTILADORES DE COLUNA 50cm COM QUATRO PÁS MARCA ARGE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO 01/2023 ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2023 | 650.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5,0 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5,0 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2023 | 5593.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0003649 | 31/07/2023 | 1.54 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COFFEE BREAK, A SER REALIZADO EM EVENTO DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE ARTESANATO NATURAL COM USO DE TRONCOS DE BANANEIRAS, OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2023 | 3991.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003673 | 31/07/2023 | 1729.08 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 31/07/2023 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANEXO DE APOIO A MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2023 | 390.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 27, 28 E 29/07/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 19/07/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003625 | 31/07/2023 | 600.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGISTA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003626 | 31/07/2023 | 3690.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2023 | 10150.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2023 | 18.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003666 | 31/07/2023 | 27830.95 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7I18, FORD KA QSB-8340, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2E72, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA RLW-9H34, MOTO CG MOM-2410 E FIAT DOBLÔ MOM-2264. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2023 | 750.00 | 00009853388499 | MARIA ROSANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5,0 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2023 | 428.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 100) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2023 | 1612.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2023 | 500.00 | 00008228490461 | JOSEFA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2023 | 39.23 | 00002054207454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2023 | 200.00 | 00009295741412 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2023 | 200.00 | 00009270901475 | MARIA ELINETE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2023 | 200.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2023 | 200.00 | 00009027577412 | MELANIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2023 | 200.00 | 00007426493423 | FRANCISCA TACIANA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2023 | 200.00 | 00015973283674 | JESSIKA LUANY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2023 | 200.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2023 | 200.00 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2023 | 200.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2023 | 200.00 | 00070345419499 | NATALI QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2023 | 200.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2023 | 200.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2023 | 200.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2023 | 200.00 | 00037578419803 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2023 | 788.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003655 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2182, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 032/2021, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0195/2021, BEM COMO, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO REFERIDO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003665 | 31/07/2023 | 672.69 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NOH-2782 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | COFINANCIAMENTO P/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003674 | 31/07/2023 | 2485.76 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO A FAVOR DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO, DE SÃO FRANCISCO - PB À JOÃO PESSOA - PB, COMO A VOLTA, ESTANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017 BEM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003675 | 31/07/2023 | 142.24 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO A FAVOR DE CIDADÃO SÃO FRANCISQUENSE FALECIDO, DE SÃO FRANCISCO - PB À JOÃO PESSOA - PB, COMO A VOLTA, ESTANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017 BEM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2023 | 5106.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2023 | 1737.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2023 | 2777.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 18-105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2023 | 9219.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 22-44) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2023 | 14027.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 19-82) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/07/2023 | 8854.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 49-75-79-103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2023 | 2066.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2023 | 80.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA A CIDADE DE VIEIRÓPOLIS - PB, CONDUNZINDO TIME DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/07/2023. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2023 | 1612.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2023 | 1513.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUN/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003672 | 31/07/2023 | 483.17 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2023 | 2779.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JUL/2023. (LOT. 61-99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003670 | 31/07/2023 | 1393.58 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003682 | 07/08/2023 | 212.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 07/08/2023 | 42.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA POR DOCUMENTO/ESCRITURA PARA MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003681 | 07/08/2023 | 2288.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/08/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.109674/2023-02, PARCELA 07 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 07/08/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0003732 | 07/08/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 047/2023. REF. JUL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0003678 | 07/08/2023 | 945.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003679 | 07/08/2023 | 804.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS NATURAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422023 | 0003717 | 07/08/2023 | 616.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS AVÓS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003719 | 07/08/2023 | 936.66 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TORTAS/BOLOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS AVÓS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003723 | 07/08/2023 | 162.90 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003724 | 07/08/2023 | 247.70 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003698 | 07/08/2023 | 2380.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE COM DOPPLER E TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE . TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS E EXAME DE UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE TODOS CONCEDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. PREGÃO 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/08/2023 | 160.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 01/08/ E 02/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003711 | 07/08/2023 | 900.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES COMPUTADORIZADOS (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS DO JOELHO DIREITO E DA COLUNA LOMBO-SACRA) EM FAVOR DOS CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES CONCEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/08/2023 | 130.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 01/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/08/2023 | 320.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 03, 04 E 05/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0003727 | 07/08/2023 | 6915.27 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) COMPUTADORIZADOS ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIAS DA COLUNA CERVICAL E TOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE), REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003729 | 07/08/2023 | 1900.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES COMPUTADORIZADOS (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS) EM FAVOR DOS CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES CONCEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003738 | 07/08/2023 | 1748.69 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD RANGER DE PLACA QSD-4207 E RENAULT MASTER NQG-2E72, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0003739 | 07/08/2023 | 494.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT DOBLO MOM-2264 E FIAT FIORINO RLW-9H34, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 07/08/2023 | 30.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MONTAGEM DE PNEUS) DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT FIORINO RLW-9H34, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/08/2023 | 650.00 | 00039574822400 | PAULO RICARDO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA E CURVA TENSIONAL DIÁRIA EM AMBOS OS OLHOS, A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 07/08/2023 | 94.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003697 | 07/08/2023 | 672.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2023 | 600.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 08 À 09/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003726 | 07/08/2023 | 3900.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 NOTEBOOK DA MARCA LENOVO I5-1135G7, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003731 | 07/08/2023 | 686.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DECORADOS PARA A RECEPÇÃO DA COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 07/08/2023 | 1200.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAR, OTIMIZAR E ASSESSORAR OS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, OPERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 07/08/2023 | 109.72 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0003706 | 07/08/2023 | 3290.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 00062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 07/08/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003690 | 07/08/2023 | 51.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE RAMADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003691 | 07/08/2023 | 725.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO METROS DE MANGUEIRA DE SUCÇÃO 2"P/POÇO, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA OXO-3195 A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003692 | 07/08/2023 | 325.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003693 | 07/08/2023 | 390.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CINCO PÁS DE CORTE COM BICO E CINCO PÁS AJUNTADEIRA QUADRADA GRANDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS GERAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003694 | 07/08/2023 | 5640.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO 2,0 PNEUS 275/80 RAIO 22,5 R16 GOODYEAR, PARA O CAMINHÃO PIPA INTERNAIONAL PLACA OXO-3195 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003695 | 07/08/2023 | 828.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003716 | 07/08/2023 | 168.60 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/08/2023 | 451.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA OXO-3195 E VW BASCULHANTE PLACA NQE-6601, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 07/08/2023 | 4800.00 | 00011240422458 | ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃOS DE MOTOCICLETA COM PLACA OGF-7G08, A DISPOSIÇAO DE FUNCIONARIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº015/2023 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE 03/JUL À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 07/08/2023 | 4800.00 | 00005028464456 | ABALDIR AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 014/2023 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/JUL À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003733 | 07/08/2023 | 800.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0003734 | 07/08/2023 | 5210.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/08/2023 | 99.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.517-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/08/2023 | 6.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/08/2023 | 25.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003683 | 07/08/2023 | 165.00 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA "COPO PLÁSTICO" PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003684 | 07/08/2023 | 868.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003685 | 07/08/2023 | 1358.50 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003686 | 07/08/2023 | 436.45 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DAS CRECHES "SILVÂNA FERREIRA SUCUPIRA", "MÃE ZÓIA" E A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELA INSTITUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003687 | 07/08/2023 | 290.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES "SILVÂNA FERREIRA SUCUPIRA", "MÃE ZÓIA" E A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELA INSTITUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003688 | 07/08/2023 | 78.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/08/2023 | 56.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0003714 | 07/08/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFA-2B61, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 00059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 07/08/2023 | 1100.00 | 36708434000198 | LUCIEUDA ANTUNES DE OLIVEIRA 04259045474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRINDES (CHAVEIROS EM MDF) PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 07/08/2023 | 240.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INTERCLASSES NOS DIAS 04; 07; 08 E 09 DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 07/08/2023 | 240.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INTERCLASSES NOS DIAS 04; 07; 08 E 09 DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003745 | 09/08/2023 | 713.68 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CALÇADO ESCOLAR TIPO TÊNIS PARA ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003746 | 09/08/2023 | 4606.48 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CALÇADO ESCOLAR TIPO TÊNIS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/08/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 09/08/2023 | 649.00 | 08995631004863 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 SMARTPHONE SAMSUNG A04S SM-A047M, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA PARA CAMINHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003744 | 09/08/2023 | 102835.08 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ALAMEDA (PISTA DE CAMINHADA), LOCALIZADA AS MARGENS DA PB - 359, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2022 E CONTRATO 0469/2022. | 30012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003753 | 10/08/2023 | 6631.20 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003778 | 10/08/2023 | 25.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/08/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 10/08/2023 | 42.00 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA POR DOCUMENTO/ESCRITURA PARA MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 10/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DESCRITIVO, DE DANOS FÍSICOS, DO ANEXO DA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003779 | 10/08/2023 | 77.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003751 | 10/08/2023 | 2220.00 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/08/2023 | 315.00 | 00001189705427 | KESIA PONTES DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DO CURSO "ELA PODE", A SER REALIZADO NO DIA 12/08/2023, OFERTADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003752 | 10/08/2023 | 4440.00 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003780 | 10/08/2023 | 1874.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003781 | 10/08/2023 | 2598.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2023 | 2575.13 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL QUE VIAJA A CAPITAL FEDERAL COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, COM SAÍDA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE NO DIA 29/082023, COM DESTINO A BRASÍLIA - DF NO DIA 02/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 5,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO JUNTO A MINISTÉRIOS FEDERAIS, NO(S) DIA(S) 29/08 À 02/09/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003750 | 10/08/2023 | 15370.80 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/08/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003784 | 10/08/2023 | 892.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003757 | 10/08/2023 | 3.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TORTAS/BOLOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS AVÓS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 029/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0003719. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/08/2023 | 500.00 | 00008475668461 | MARIA LENI AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008670547430 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/08/2023 | 500.00 | 00060237333104 | GENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 10/08/2023 | 2026.00 | 00033206224802 | MARIA ROSICLEIDE NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (KITS DA NATURA) PARA IDOSOS INSCRITOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003790 | 10/08/2023 | 1500.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003791 | 10/08/2023 | 794.55 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2023 | 97.00 | 00011621570460 | ANA PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2023 | 100.00 | 00070268728429 | WILLIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005814357452 | JUCICLEIDE SOARES DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003556267489 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2023 | 200.00 | 00010753388839 | JOSE NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008834142446 | ELIDIANE AIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/08/2023 | 200.00 | 00006492119444 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2023 | 200.00 | 00009899454486 | DAVI QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005019767441 | ROMULO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2023 | 200.00 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070345131479 | BRUNO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2023 | 200.00 | 00071184077479 | WILAS SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/08/2023 | 200.00 | 00016424037411 | HELOISA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004364991422 | KATIA REGANE DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005423868440 | JOSELIA SATURNINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/08/2023 | 200.00 | 00080597718415 | JOSE NILTON TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/08/2023 | 200.00 | 00007264436896 | JOAO BOSCO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456 ART.4º ITEM V, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003358082474 | MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANO MONTERIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004855016438 | FRANCISCA SOARES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2023 | 200.00 | 00044756686893 | JOYCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003785 | 10/08/2023 | 412.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003786 | 10/08/2023 | 8256.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/08/2023 | 13.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003777 | 10/08/2023 | 1135.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003755 | 10/08/2023 | 23506.88 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 10/08/2023 | 1528.00 | 00006963566437 | TIAGO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE 8,0 HORAS DE MÁQUINAS PARA CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003775 | 10/08/2023 | 3840.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003782 | 10/08/2023 | 206.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003783 | 10/08/2023 | 806.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003748 | 10/08/2023 | 1167.84 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CALÇADO ESCOLAR TIPO TÊNIS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0003754 | 10/08/2023 | 4278.56 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E DEMAIS IMÓVIES/REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, COM HORAS DE SERVIÇOS DE PEDREIROS, SERVENTES, PINTORES E DEMAIS AGENTES TÉCNICOS OPERACIONAIS. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003766 | 10/08/2023 | 10589.49 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003767 | 10/08/2023 | 864.67 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003768 | 10/08/2023 | 1659.98 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003769 | 10/08/2023 | 3629.86 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003770 | 10/08/2023 | 2268.41 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003771 | 10/08/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: QFA-2B61, QUE ESTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003772 | 10/08/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; QFL-4B31 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2023 | 80.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIA - RN, NO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A57 COM TRANSPOTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE ESTUDO DE CAMPO. NO(S) DIA(S) 11/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003787 | 10/08/2023 | 11223.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003788 | 10/08/2023 | 7084.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003789 | 10/08/2023 | 1344.04 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 11/08/2023 | 493.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 11/08/2023 | 3613.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 11/08/2023 | 1306.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003824 | 11/08/2023 | 2520.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 7,0 HORAS DE ESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE TERRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 034/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 11/08/2023 | 14022.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 11/08/2023 | 144.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 11/08/2023 | 286.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 11/08/2023 | 253.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 11/08/2023 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 11/08/2023 | 125.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 11/08/2023 | 5689.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2023 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 11/08/2023 | 3029.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 11/08/2023 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2023 | 50.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2023 | 487.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PASSAGENS DE JOÃO PESSOA - PB À APARECIDA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "ELA PODE", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 11/08/2023 | 390.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 11/08/2023 | 33.50 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS VEICULARES DESTE MUNICÍPIO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0002681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 11/08/2023 | 200.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 11/08/2023 | 739.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PAÇO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 11/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA E TERMOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 11/08/2023 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 11/08/2023 | 118.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 11/08/2023 | 269.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 11/08/2023 | 242.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452023 | 0003849 | 14/08/2023 | 165.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFÉUS), DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 14/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA E TERMOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 14/08/2023 | 450.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003874 | 14/08/2023 | 160.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) FORD RANGER DE PLACA QSD-4207 E RENAULT MASTER PLACA NQG-2E72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/08/2023 | 190.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB E PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 09 E 10/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/08/2023 | 130.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, PATOS, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 09/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/08/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 09/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/08/2023 | 600.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, O SUS QUE QUEREMOS: DIALOGANDO POR UMA SAÚDE RESOLUTIVA E ACESSÍVEL. NOS DIA(S) 09; 10 E 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/08/2023 | 450.00 | 00010601181492 | VIVIANE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO E INCLUSÃO DO TESTE RÁPIDO DA HANSENÍASE PARA MUNICÍPIOS DA 10ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. NOS DIA(S) 06; 07 E 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 14/08/2023 | 740.15 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 14/08/2023 | 552.85 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/08/2023 | 16.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/08/2023 | 83.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003848 | 14/08/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 14/08/2023 | 80.00 | 50720479000109 | 50.720.479 EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA OGF-7G08, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 14/08/2023 | 350.00 | 50720479000109 | 50.720.479 EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150 DE PLACA OGF-7G08, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0003871 | 14/08/2023 | 2520.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 7,0 HORAS DE ESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE TERRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 034/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/08/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.021-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003852 | 14/08/2023 | 2888.59 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003853 | 14/08/2023 | 2910.50 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003854 | 14/08/2023 | 4320.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003855 | 14/08/2023 | 1294.10 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003856 | 14/08/2023 | 467.50 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003857 | 14/08/2023 | 1504.43 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003858 | 14/08/2023 | 1068.50 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003859 | 14/08/2023 | 240.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003860 | 14/08/2023 | 787.10 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003861 | 14/08/2023 | 82.29 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003862 | 14/08/2023 | 144.10 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003863 | 14/08/2023 | 52.00 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003864 | 14/08/2023 | 69.00 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003865 | 14/08/2023 | 174.80 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003866 | 14/08/2023 | 452.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003867 | 14/08/2023 | 271.75 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003868 | 14/08/2023 | 1097.60 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003869 | 14/08/2023 | 261.00 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003870 | 14/08/2023 | 1974.10 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/08/2023 | 16.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0003887 | 15/08/2023 | 1452.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOTORES BOMBA E/OU BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS: CURISCO, VITURINO, SANTO AMARO, RAMADA, PARAÍSO, PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, RIACHO SECO E CARNAÚBA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0003888 | 15/08/2023 | 1449.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL SUBSTITUINDO LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REATORES E/OU RELÉS, ASSIM COMO, INSTALÇÃO DE BRAÇOS. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/08/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/08/2023 | 43.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/08/2023 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 15/08/2023 | 117.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003883 | 15/08/2023 | 35.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003884 | 15/08/2023 | 1100.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1,0 BEBEDOURO DE COLUNA DO TIPO "GELÁGUA", DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003885 | 15/08/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003892 | 16/08/2023 | 3334.65 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522022 | 0003893 | 16/08/2023 | 1490.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RAIO X; ECOCARDIOGRAMA E DENSITOMETRIA ÓSSEA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/08/2023 | 500.00 | 00011966541821 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TESTE ALÉRGICO, A SER REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CERPAI - CENTRO DE REFÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 16/08/2023 | 6800.00 | 31876197000150 | VERA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇAO E LENTES) DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/08/2023 | 260.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 16/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/08/2023 | 520.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 10, 11, 14 E 15/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/08/2023 | 240.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 14, 15 E 16/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/08/2023 | 130.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO(S) DIA(S) 13/08/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003910 | 16/08/2023 | 2056.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003894 | 16/08/2023 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003895 | 16/08/2023 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003901 | 16/08/2023 | 6010.32 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA TRATOR NEW HOLLAND TT4030; RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E; ENSILADEIRA NOGUEIRA EN6800 E TRATR MASSEY FERUNSON 4283, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003902 | 16/08/2023 | 2787.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 E GRADES ARADORAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003908 | 16/08/2023 | 4800.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 03/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003909 | 16/08/2023 | 1843.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS GERAIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003898 | 16/08/2023 | 868.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 16/08/2023 | 68.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECONHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS DO PROCESSO Nº 0801239-63.2023.815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.377-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003933 | 17/08/2023 | 54.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA, DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFF-8665, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/08/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 17/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003916 | 17/08/2023 | 3783.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA OXO-3195 E BASCULHANTE NQE-6601, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/08/2023 | 13.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/08/2023 | 25.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/08/2023 | 49.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/08/2023 | 200.00 | 00008894089479 | MARIA APARECIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/08/2023 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/08/2023 | 100.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/08/2023 | 115.25 | 00008475668461 | MARIA LENI AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/08/2023 | 100.00 | 00087402270491 | JOSE NILTON DE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/08/2023 | 350.00 | 00041561137871 | VANESSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/08/2023 | 200.00 | 00013682191445 | SEBASTIÃO LUIGI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/08/2023 | 303.00 | 00011581161441 | LUANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM INTERESTADUAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/08/2023 | 200.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/08/2023 | 200.00 | 00072731346353 | MARIA CARLOS FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/08/2023 | 200.00 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/08/2023 | 200.00 | 00071285088484 | LETICIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/08/2023 | 200.00 | 00037578419803 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/08/2023 | 200.00 | 00009276958479 | JOSEFA EDVANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/08/2023 | 200.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 17/08/2023 | 200.00 | 00032400639809 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 17/08/2023 | 200.00 | 00070345018400 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003936 | 17/08/2023 | 26.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO DAS MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATEDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/08/2023 | 200.00 | 00008040896479 | JUCELIA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003935 | 17/08/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/08/2023 | 170.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/08/2023 | 580.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/08/2023 | 3313.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/08/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003938 | 18/08/2023 | 9824.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): OFA-9F89; QSI-4A35; OGA-9C40 E OEZ-9A89. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003939 | 18/08/2023 | 2440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): OFA-9F89; QSI-4A35; OGA-9C40 E OEZ-9A89. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/08/2023 | 2243.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/08/2023 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL/2023. (LOT. 83-89).DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0003645. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/08/2023 | 660.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMUNHÃO CRISTÃ A CASA DO CAMINHO, DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/08/2023 | 1320.00 | 08799173005273 | CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 02/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CENTRO DE APARO A VELHICE "JESUS, MARIA E JOSÉ", DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 21/08/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003960 | 21/08/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 21/08/2023 | 838.94 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO CFTV SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 21/08/2023 | 650.00 | 35878699000171 | SIMAO PEDRO CFTV SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 21/08/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 21/08/2023 | 1902.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELE CENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 21/08/2023 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 21/08/2023 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/08/2023 | 400.00 | 00010390072443 | LUIZ CARLOS LUNGUINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 2,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO(S) DIA(S) 22 E 23/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003958 | 21/08/2023 | 296986.83 | 41954569000173 | MARCELO AUGUSTO MEDEIROS E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 21/08/2023 | 439.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/08/2023 | 350.00 | 00070345332458 | ANDRIELE DANTAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 21/08/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 21/08/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 21/08/2023 | 7990.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 21/08/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003959 | 21/08/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA MOH-7182, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 21/08/2023 | 993.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 21/08/2023 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/08/2023 | 600.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 21 E 23/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 21/08/2023 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0003981 | 22/08/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/08/2023 | 600.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 16 E 23/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003986 | 22/08/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003996 | 22/08/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/08/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 18/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/08/2023 | 130.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE NATAL - RN, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 18/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/08/2023 | 80.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 22/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/08/2023 | 190.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 21 E 22/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003985 | 22/08/2023 | 103.80 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITAS DE MEDICAMENTOS ESPECIAL AZUL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003990 | 22/08/2023 | 1092.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ITENS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº26/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003991 | 22/08/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0003992 | 22/08/2023 | 295.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003995 | 22/08/2023 | 131.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO VAN IVECO RLU-7I18, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 56/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003997 | 22/08/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO DE APOIO DOS MOTORISTAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 22/08/2023 | 887.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; FIAT MOBI RLT-9E25; FORD RANGER QSD-4207; FIAT FIORINO RLW-9H34 (AMBULÂNCIA); VW SAVEIRO QFO-1754 (AMBULÂNCIA); MOTO HONDA MOB-0298, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 22/08/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003998 | 22/08/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003999 | 22/08/2023 | 159.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0003976 | 22/08/2023 | 1136.65 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TORTAS/BOLOS PARA ENCONTRO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/08/2023 | 9.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003989 | 22/08/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/08/2023 | 600.00 | 00010250019400 | RENAN ESDRAS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS BRASILEIRA DE ROBOTICA, NA COMPANHIA DE PROFESSOR E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 29, 30 E 31/08/2023. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003987 | 22/08/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0003988 | 22/08/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003994 | 22/08/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/08/2023 | 200.00 | 00011280015438 | ORLANDO SOARES DA SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM INTUITO PARA PARTICIPAÇÃO DURANTE A 2412ª SESSÃO ORDINÁRIA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE APRECIOU AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, NO(S) DIA(S) 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004003 | 23/08/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004001 | 23/08/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE ROBÓTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004004 | 23/08/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004005 | 23/08/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 23/08/2023 | 960.00 | 50605345000147 | JAMPA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PROFESSOR DE ROBÓTICA E ALUNOS QUE VÃO PARTICIPAR DAS OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE ROBÓTICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/08/2023 | 5.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004007 | 23/08/2023 | 7221.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD RANGER QSD-4207 E FORD KA QSB-8340, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004000 | 23/08/2023 | 213.85 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PAÇO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004006 | 23/08/2023 | 407.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004002 | 23/08/2023 | 109.50 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 24/08/2023 | 92.04 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/08/2023 | 2500.00 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023, REPASSADO, CONFORME PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/08/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.517-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 24/08/2023 | 655.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA(S) MÁQUINAS/VEÍCULOS: PIPA INTENATIONAL PLACA OXO-3195; CAMINHÃO BASCULHANTE VW NQE-6601, TRATOR NEW HOLLAND TT4030, FIAT STRADA OFY-5H18 E NA ENSILADEIRA JFC-120, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004012 | 24/08/2023 | 2260.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-8A89, QUE TRANSPORTA ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 24/08/2023 | 65.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) OGA-9C40 E OEZ-9A89, QUE TRANSPORTA(AM) ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 24/08/2023 | 550.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6236 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004015 | 24/08/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004016 | 24/08/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00070345537424 | RAMON ALVES PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB DO PROFESSOR E ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DAS OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE ROBÓTICA NOS DIAS 29; 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0004022 | 25/08/2023 | 12000.00 | 35881810000189 | JOSE FERNANDES FILHO 23724960425 | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ELABORAÇÃO DE PLANILHAS CONTÁBEIS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/12/2023. CONF. DISPENSA 030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/08/2023 | 58.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/08/2023 | 200.00 | 00009106809499 | GRACIELE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/08/2023 | 330.00 | 00003554781452 | FRANCISCA DA SILVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM INTERESTADUAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/08/2023 | 200.00 | 00006310586483 | JANECLEIDE GABRIEL DE ILIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/08/2023 | 427.39 | 00070346935440 | WERLANIA XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004033 | 28/08/2023 | 1505.40 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010193192403 | ANNY MIRELLY LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 30/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 28/08/2023 | 150.00 | 50720479000109 | 50.720.479 EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MOTOCICLETA BROS 150CC DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/08/2023 | 256.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, ASSIM COMO A VOLTA, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0004032 | 28/08/2023 | 1120.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS, DE TAMALHO P, M, G E GG, DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. 43/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0004036 | 28/08/2023 | 284.80 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS CANAIS DE CONTATOS DA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/08/2023 | 1151.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO E PLACA MERCOSUL DO(S) VEÍCULO(S): FIAT UNO NQD-4007, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 28/08/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 28/08/2023 | 960.00 | 33519314000154 | FRANCISCO GILSON CASIMIRO 60238518434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FUNILEIRO, NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA NOGUEIRA EM-6700 OURO, ENSILADEIRA JFC-120 E CAÇAMBA NQE-6601, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004037 | 28/08/2023 | 4550.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO VEÍCULO(S) BASCULHANTE(S) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S) NPW-5840, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 28/08/2023 | 14487.64 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, AVERBAÇAO DE ABERTURA DE MATRICULA, REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇAO DO TERRENO DE 1280M² PARA A CONSTRUÇAO DA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2023 | 200.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 30/08/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004040 | 29/08/2023 | 20.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2023 | 16.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/08/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/08/2023 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 31/08/2023. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2023 | 910.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 31/07; 01; 02; 07; 08; 16; 17/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2023 | 130.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO(S) DIA(S) 23/08/2023 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 29/08/2023 | 180.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, AMBULÂNCIA QFO-1754 E AMBULÂNCIA RLW-9H34 QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2023 | 0.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/08/2023 | 17432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2023 | 4777.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/08/2023 | 338.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/08/2023 | 1314.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2023 | 115.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2023 | 6118.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/08/2023 | 12192.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/08/2023 | 29188.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/08/2023 | 6911.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGO/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004132 | 31/08/2023 | 1454.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004133 | 31/08/2023 | 387.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2023 | 10049.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/08/2023 | 6857.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE FUNDEB 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2023 | 13032.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTARIOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2023 | 20096.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (COMISSIONADOS - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2023 | 20219.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2023 | 9717.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2023 | 9668.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2023 | 23724.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2023. (PRO-TEMPORE - FUNDEB 30%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2023 | 14530.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2023 | 39580.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2023 | 28072.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2023 | 17860.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2023 | 60672.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2023 | 51957.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2023 | 4935.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004117 | 31/08/2023 | 435.50 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004118 | 31/08/2023 | 2191.88 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004119 | 31/08/2023 | 672.80 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DAS CRECHESS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004120 | 31/08/2023 | 65.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004121 | 31/08/2023 | 174.48 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004122 | 31/08/2023 | 710.40 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004123 | 31/08/2023 | 349.56 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004124 | 31/08/2023 | 285.90 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 31/08/2023 | 6750.00 | 00071310502455 | MARIA LILIANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM AMPARO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 066/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/AGO À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 31/08/2023 | 5060.00 | 00031198362812 | MARIA GORETH DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONTRATA OS SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DE ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA "CRECHE MUNICIPAL - SILVANA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM AMPARO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 062/2023. REF. AO PERÍODO DE 01/08 À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004134 | 31/08/2023 | 2131.52 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004135 | 31/08/2023 | 3496.63 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004138 | 31/08/2023 | 1760.16 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004139 | 31/08/2023 | 9614.01 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004147 | 31/08/2023 | 11558.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2023 | 3428.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2023. (LOT. 86/95). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2023 | 17932.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2023. (LOT. 87/88/92/93/98). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2023. (LOT. 96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2023. (LOT. 107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2023 | 6550.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2023. (LOT. 83/89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2023 | 35935.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2023. (LOT. 84/85/90/91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/08/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/08/2023 | 24314.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUL/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/08/2023 | 6829.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/08/2023 | 64086.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/08/2023 | 34157.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/08/2023 | 8207.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/08/2023 | 5077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/08/2023 | 4519.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/08/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/08/2023 | 2449.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/08/2023 | 6336.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/08/2023 | 8626.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/08/2023 | 6398.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/08/2023 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTÁRIOS).GRATIFICAÇÃO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/08/2023 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).GRATIFICAÇÃO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/08/2023 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)GRATIFICAÇÃO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/08/2023 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2023. (PRO TEMPORE PSF I).GRATIFICAÇÃO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/08/2023 | 13328.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/08/2023 | 6884.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2022 (PRO-TEM).PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/08/2023 | 4383.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTÁRIOS).PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2023 | 4557.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2023 | 2277.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004145 | 31/08/2023 | 1600.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2023 | 5106.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2023 | 1737.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2023 | 8933.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 22/44) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2023 | 17587.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 19/82) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2023 | 2777.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 18/105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2023 | 11187.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 49/75/79/103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/08/2023 | 350.00 | 00070351841474 | MARIA BETANEA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2023 | 3686.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/08/2023 | 3756.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/08/2023 | 6912.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004125 | 31/08/2023 | 800.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR BEM COMO RECARGA DE GÁS ECOLOGICO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. PREGÃO 0049/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004136 | 31/08/2023 | 2449.95 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004137 | 31/08/2023 | 5274.19 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2023 | 788.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2023 | 774.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 100) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004210 | 31/08/2023 | 501.80 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/08/2023 | 780.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 24, 25, 28, 29, 30 E 31/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2023 | 18.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/08/2023 | 46648.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004146 | 31/08/2023 | 1584.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2023 | 11241.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004171 | 31/08/2023 | 5901.67 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004172 | 31/08/2023 | 3000.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/08/2023 | 800.00 | 00005541550440 | FRANCISCA MONTEIRO DE FIGUEIREDO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADA EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (UROSERTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/08/2023 | 10000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/08/2023 | 15568.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2023 | 5369.39 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/08/2023 | 9618.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/08/2023 | 14544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004128 | 31/08/2023 | 688.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004129 | 31/08/2023 | 860.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004142 | 31/08/2023 | 141.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2023 | 5074.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/08/2023 | 6394.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/08/2023 | 5432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/08/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 31/08/2023 | 1200.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAR, OTIMIZAR E ASSESSORAR OS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, OPERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004131 | 31/08/2023 | 493.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E INSUMOS DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFIETO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004140 | 31/08/2023 | 1305.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004141 | 31/08/2023 | 2794.24 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2023 | 3869.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/08/2023 | 8360.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/08/2023 | 6320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/08/2023 | 2015.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGO/2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004144 | 31/08/2023 | 77.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2023 | 2179.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 61-99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2023 | 8120.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2023 | 1612.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.377-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/08/2023 | 7100.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2023 | 1420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2023 | 3522.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004143 | 31/08/2023 | 77.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2023 | 2066.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2023 | 50.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070346098459 | JOSE RYAN DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2023 | 50.00 | 00018314307467 | LARA EVELYN GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2023 | 50.00 | 00013671158417 | NICOLE DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2023 | 50.00 | 00016674947407 | JANIELLY DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345324439 | ELOA MARÍLIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2023 | 50.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2023 | 50.00 | 00015851938447 | HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2023 | 50.00 | 00017104274421 | MARCOS VICTOR RAMALHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2023 | 50.00 | 00008503441403 | MIRELLY MARILHA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2023 | 50.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2023 | 50.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070346213495 | ANNY GRAZIELLY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2023 | 50.00 | 00011826367489 | NATALIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2023 | 50.00 | 00018314395498 | THALISON DEYVISON ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2023 | 50.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2023 | 50.00 | 00072073326455 | ANNY VITÓRIA CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2023 | 50.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070346238480 | MARIA KIMBERLLY PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2023 | 50.00 | 00010424231484 | ISRAELA LUIZA ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2023 | 50.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/08/2023 | 50.00 | 00016320264497 | APARECIDA NAYANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 07/SET/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004209 | 31/08/2023 | 288.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 06/09/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004273 | 06/09/2023 | 854.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452023 | 0004274 | 06/09/2023 | 15600.00 | 44360680000120 | 44.360.680 JOCIEL FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO 12 KIT DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO CONTENDO: VINTE CAMISETAS, VINTE SHORTS E VINTE MEÕES DE DIVERSOS TAMANHOS E CORES, CONF.PREGÃO 0045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004276 | 06/09/2023 | 3352.51 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004257 | 06/09/2023 | 481.91 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA PELA AS DESPESAS DECORRENTES DOS PLANTOES REALIZADOS POR PARTE DOS SERVIDORES NO FINAL DE SEMANA DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004228 | 06/09/2023 | 76.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004255 | 06/09/2023 | 1804.29 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004282 | 06/09/2023 | 1822.33 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004259 | 06/09/2023 | 1764.82 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004265 | 06/09/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004266 | 06/09/2023 | 896.00 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE INTERNO DO PAÇO MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004267 | 06/09/2023 | 128.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004268 | 06/09/2023 | 212.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PEQUENA REFORMA NO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0004269 | 06/09/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 06/09/2023 | 40.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RODIZIO DE PNEUS DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004275 | 06/09/2023 | 419.06 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004245 | 06/09/2023 | 3388.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 00062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004272 | 06/09/2023 | 179.70 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MATERIAIS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004285 | 06/09/2023 | 6440.24 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004235 | 06/09/2023 | 1448.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS NATURAL PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0027/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0004237 | 06/09/2023 | 415.00 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 06/09/2023 | 450.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 300 CAPAS DE PROCESSO PARA O CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004251 | 06/09/2023 | 891.47 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NOH-2782 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004261 | 06/09/2023 | 60.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004263 | 06/09/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004264 | 06/09/2023 | 284.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/09/2023 | 97.00 | 00002054207454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004278 | 06/09/2023 | 464.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATEDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004279 | 06/09/2023 | 38.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASTAS CATÁLOGO, PARA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/09/2023 | 200.00 | 00007119396404 | VALDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004284 | 06/09/2023 | 350.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁTICOS DESTINADOS PARA EMBALAR OS KITS ENXOVAIS DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. CONF PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/09/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.127837/2023-21, PARCELA 08 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004248 | 06/09/2023 | 29816.52 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7118, FORD KA QSB-8340, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2E72, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULANCIA RLW-9H34, MOTO CG MOM-2410 E FIAT DOBLO MOM-2264, QUE FICAM À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADESAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/09/2023 | 46.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004218 | 06/09/2023 | 32.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004221 | 06/09/2023 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 06/09/2023 | 500.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE INTERNET DAS CRECHES, ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAQUELA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004224 | 06/09/2023 | 1032.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004225 | 06/09/2023 | 840.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004226 | 06/09/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004227 | 06/09/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004252 | 06/09/2023 | 13802.66 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589 E RLZ-3D64, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004254 | 06/09/2023 | 1592.10 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004283 | 06/09/2023 | 3641.00 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004229 | 06/09/2023 | 54.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO ARAME GALVANIZADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONCERTO DE CERCAS DE ESTRADAS DO SÍTIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004230 | 06/09/2023 | 432.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004231 | 06/09/2023 | 400.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA "MATHEUS BATISTA VIEIRA", NO SÍTIO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004232 | 06/09/2023 | 37.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA "MATHEUS BATISTA VIEIRA", NO SÍTIO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004233 | 06/09/2023 | 1300.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO VEÍCULO(S) BASCULHANTE(S) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S) NPW-5840, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0004236 | 06/09/2023 | 63.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FORMICIDA DESTINADO A ELIMINAÇÃO DE FORMIGAS EM PAREDES EM AÇUDES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0004238 | 06/09/2023 | 332.33 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS DESTINADO AO CONTROLE DE INSETOS E PLANTAS DANINHAS NO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NO SÍTIO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004239 | 06/09/2023 | 890.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BARRAS DE AÇO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA", LOCALIZADO NO SÍTIO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0004240 | 06/09/2023 | 212.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA MOTO SERRA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004241 | 06/09/2023 | 2160.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA PARA CONCRETO) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0004242 | 06/09/2023 | 1601.70 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004243 | 06/09/2023 | 2547.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004244 | 06/09/2023 | 10996.08 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: PIPA OXO-3195, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, PÁ CARREGADEIRA, FIAT NQD-4007, CARREGADEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL CATERPILLAR, CAÇAMBA NQE-6601 E PATROL CASE, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004247 | 06/09/2023 | 20968.38 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR BUDNY E TRATOR NEW HOLLAND, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURAURBANAERURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004249 | 06/09/2023 | 29013.40 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRACATERPILLAR; PATROL CATERPILLAR; VW CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-6601 E PATROL CASE, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000562022 | 0004250 | 06/09/2023 | 3950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEICULO(S) CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DURASTAR PLACA-OXO-3195, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004253 | 06/09/2023 | 2347.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA OXO-3195, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 06/09/2023 | 165.00 | 48830961000150 | ROMARIO SARMENTO VIANA 10616358482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MOTOR SUBMERSO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO VITURINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 06/09/2023 | 400.00 | 48830961000150 | ROMARIO SARMENTO VIANA 10616358482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VITURINO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004280 | 06/09/2023 | 17623.79 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.517-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/09/2023 | 69.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/09/2023 | 13.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/09/2023 | 33.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004256 | 06/09/2023 | 726.11 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.923-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004286 | 06/09/2023 | 196.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/09/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/09/2023 | 0.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/09/2023 | 13.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004329 | 11/09/2023 | 927.57 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004333 | 11/09/2023 | 474.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GUIAS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0004334 | 11/09/2023 | 1121.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004331 | 11/09/2023 | 3832.64 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004308 | 11/09/2023 | 2032.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004313 | 11/09/2023 | 540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/09/2023 | 55.89 | 00071423916425 | MARIA VITORIA PEREIRA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/09/2023 | 500.00 | 00008475668461 | MARIA LENI AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/09/2023 | 100.00 | 00004279473919 | OLAVO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006951030405 | MARIA GERLANE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/09/2023 | 200.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/09/2023 | 200.00 | 00015355561454 | GISELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/09/2023 | 200.00 | 00001270934430 | JADEILZA MARIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/09/2023 | 200.00 | 00001819996417 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/09/2023 | 200.00 | 00004896675460 | MARIA DA GLORIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005597669478 | MARIA RISONETE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/09/2023 | 200.00 | 00071529590485 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/09/2023 | 200.00 | 00004324459436 | BETANIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/09/2023 | 200.00 | 00012135681458 | KAMILLE MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004316 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2182, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 032/2021, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0195/2021, BEM COMO, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO REFERIDO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 11/09/2023 | 180.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0004310 | 11/09/2023 | 649.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS "ANDRESSA KAROLINE" LOCALIZADA NA RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004311 | 11/09/2023 | 3754.40 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004312 | 11/09/2023 | 6842.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0004314 | 11/09/2023 | 1009.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, RENAULT MASTER NQG-2E72 E FORD KA QSB-8340, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 11/09/2023 | 40.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (RODÍZIO) DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RENAULT MASTER NQG-2E72, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/09/2023 | 450.00 | 00016071336449 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/09/2023 | 800.00 | 00003554781452 | FRANCISCA DA SILVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/09/2023 | 400.00 | 00005305874408 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (FERNANDES ROLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/09/2023 | 250.00 | 00003357197405 | JOSEMIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RETINOGRAFIA SIMPLES, EMFAVOR DO(A) MENOR "MILENA SOARES DANTAS" A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (HOSPITAL DE OLHOS DO SERTÃO LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/09/2023 | 600.00 | 00008322231407 | FELIPE QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLÓGICO (NASOFARINGOLARINGOSCOPIA), A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (LEMOS E RIBEIRO LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/09/2023 | 300.00 | 00001122715455 | JUCILENE DANTAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PUNÇÃO, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (RA CLÍNICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004326 | 11/09/2023 | 6779.20 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/09/2023 | 130.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 30/08/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 11/09/2023 | 107.30 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 11/09/2023 | 1984.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004328 | 11/09/2023 | 22.06 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004332 | 11/09/2023 | 234.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004319 | 11/09/2023 | 1381.00 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE INTERNO DO PAÇO MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004330 | 11/09/2023 | 95.91 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0012/2023DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004327 | 11/09/2023 | 176.45 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0012/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/09/2023 | 26.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 12/09/2023 | 319.24 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 12/09/2023 | 447.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/09/2023 | 190.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 04 E 13/09/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/09/2023 | 840.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 01; 04; 08; 11; 12; 13; E 14/09/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/09/2023 | 320.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 29; 30/08; 05 E 13/09/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/09/2023 | 200.00 | 00081317344472 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/09/2023 | 15.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004344 | 12/09/2023 | 2111.64 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004345 | 12/09/2023 | 1011.90 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004346 | 12/09/2023 | 550.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004347 | 12/09/2023 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): QSJ-5A57. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004348 | 12/09/2023 | 141.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): QSJ-5A57. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004349 | 12/09/2023 | 1737.70 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004350 | 12/09/2023 | 3273.26 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004351 | 12/09/2023 | 11118.65 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004355 | 12/09/2023 | 550.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004356 | 12/09/2023 | 746.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/09/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/09/2023 | 99.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/09/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/09/2023 | 500.00 | 00057647712420 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0004360 | 13/09/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 047/2023. REF. AGO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004361 | 13/09/2023 | 13500.00 | 28996969000183 | L & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 9,0 TABLETS ANDROID 10,1" 32GB DE ARMAZENAMENTO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, PARA UTILIZAÇÃO DP PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CIDADÃO. CONF. PREGÃO 031/2023.EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/09/2023 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008253450494 | MARIA DE FATIMA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/09/2023 | 469.00 | 00008228490461 | JOSEFA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 14/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 14/09/2023 | 103.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 14/09/2023 | 196.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 14/09/2023 | 1054.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ALMOXARIFADO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 14/09/2023 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 14/09/2023 | 438.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/09/2023 | 17.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/09/2023 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 14/09/2023 | 13958.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 14/09/2023 | 175.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 14/09/2023 | 307.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 14/09/2023 | 277.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 14/09/2023 | 574.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 14/09/2023 | 204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 14/09/2023 | 378.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004365 | 14/09/2023 | 270.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT REFIL TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0004370 | 14/09/2023 | 1673.80 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 14/09/2023 | 1599.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PLANO ANUAL DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA - SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRA. DESTINADO AO AUXÍLIO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 14/09/2023 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 15/09/2023 | 371.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 15/09/2023 | 6533.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 15/09/2023 | 1207.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004409 | 15/09/2023 | 48.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004410 | 15/09/2023 | 2320.40 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004411 | 15/09/2023 | 673.85 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004412 | 15/09/2023 | 2880.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004413 | 15/09/2023 | 429.00 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004414 | 15/09/2023 | 207.50 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004415 | 15/09/2023 | 72.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004416 | 15/09/2023 | 362.30 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 15/09/2023 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 15/09/2023 | 151.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 15/09/2023 | 5999.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004401 | 15/09/2023 | 1050.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍMETRO URBANO E RURAL SUBSTITUINDO LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REATORES E/OU RELÉS, ASSIM COMO, INSTALÇÃO DE BRAÇOS. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004402 | 15/09/2023 | 1180.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MOTORES BOMBA E/OU BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS: VITURINO, SANTO AMARO E CACIMBINHA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 15/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/09/2023 | 18.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/09/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO(S) DIA(S) 18/09/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004403 | 15/09/2023 | 1270.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE COM DOPPLER E TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE. CONCEDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. PREGÃO 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0004404 | 15/09/2023 | 2250.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, CONF. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004405 | 15/09/2023 | 1350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0004406 | 15/09/2023 | 2388.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/09/2023 | 97.00 | 00097884162415 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/09/2023 | 390.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DA 14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO(S) DIA(S) 27, 28 E 29/09/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0004398 | 15/09/2023 | 770.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A ENCONTRO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO BÁSICA INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004399 | 15/09/2023 | 367.08 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/09/2023 | 500.00 | 00001312418427 | FRANCISCA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/09/2023 | 500.00 | 00057647712420 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 15/09/2023 | 3922.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005423868440 | JOSELIA SATURNINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/09/2023 | 500.00 | 00005022632454 | MARIA DOS REMEDIOS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/09/2023 | 500.00 | 00099249537468 | BETANIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008894089479 | MARIA APARECIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/09/2023 | 350.00 | 00041561137871 | VANESSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/09/2023 | 500.00 | 00007560090494 | RILDEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/09/2023 | 200.00 | 00009126017440 | ZILDINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005909057405 | JUCELIA DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008522853452 | VANDILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/09/2023 | 200.00 | 00080597718415 | JOSE NILTON TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/09/2023 | 200.00 | 00007915515985 | MARILIA HASS FRANCESCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005816842811 | EUCLIDES FIRMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/09/2023 | 200.00 | 00002078550485 | FRANCINETE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/09/2023 | 200.00 | 00015973283674 | JESSIKA LUANY MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005463420432 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/09/2023 | 200.00 | 00071184077479 | WILAS SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/09/2023 | 200.00 | 00006009483409 | VALDEI MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/09/2023 | 200.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/09/2023 | 200.00 | 00006549475465 | VALDELICI MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/09/2023 | 200.00 | 00098154931400 | EUNICE FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005068556432 | LEONETE MARIA PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/09/2023 | 200.00 | 00016424037411 | HELOISA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/09/2023 | 600.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO 14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 27, 28 E 29/09/2023. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0004451 | 18/09/2023 | 149.60 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/09/2023 | 200.00 | 00011150024496 | JANYNE BATISTA LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 18/09/2023 | 80.00 | 50720479000109 | 50.720.479 EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150CC DE PLACA MOU-6477, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº0004427. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 18/09/2023 | 460.00 | 50720479000109 | 50.720.479 EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150CC DE PLACA MOU-6477, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004428. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/09/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO(S) DIA(S) 19/09/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 18/09/2023 | 80.00 | 50720479000109 | 50.720.479 EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150CC DE PLACA MOU-6477, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 18/09/2023 | 460.00 | 50720479000109 | 50.720.479 EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA BROS 150CC DE PLACA MOU-6477, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/09/2023 | 16.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562022 | 0004452 | 18/09/2023 | 945.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S): TRATOR NEW HOLLAND TT4030, QUIE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 056/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0003407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/09/2023 | 660.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMUNHÃO CRISTÃ A CASA DO CAMINHO, DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/09/2023 | 1320.00 | 08799173005273 | CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 02/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CENTRO DE APARO A VELHICE "JESUS, MARIA E JOSÉ", DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004507 | 19/09/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004506 | 19/09/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004489 | 19/09/2023 | 1755.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004501 | 19/09/2023 | 32378.82 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3° MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, CONFORME O CONTRATO DE N° 00170/2019, ORIUNDOS DO CONVENIO N°0281/2016 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E O MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2019 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. (REAJUSTE DE CONTRATO COM RECURSOS PROPRIO) | 00342020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/09/2023 | 9.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004493 | 19/09/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/09/2023 | 3029.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/09/2023 | 1855.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 19/09/2023 | 188.72 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇO DE REGISTRO DE SENTENÇA ARBITRAL DO TERRENO DE 1280M² PARA A CONSTRUÇAO DA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004459 | 19/09/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; QFL-4B31 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 19/09/2023 | 300.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS NATURAIS PARA ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 19/09/2023 | 650.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6236 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004462 | 19/09/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004463 | 19/09/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 19/09/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 19/09/2023 | 1500.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AUTISMO, SINDROME DE DOWN, DOENÇA DEGENERATIVA E ETC) DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 19/09/2023 | 1500.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 19/09/2023 | 600.00 | 00003553551402 | CLEZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004469 | 19/09/2023 | 955.83 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004470 | 19/09/2023 | 87.75 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004472 | 19/09/2023 | 162.65 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004473 | 19/09/2023 | 73.50 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004474 | 19/09/2023 | 170.70 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004475 | 19/09/2023 | 168.15 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004476 | 19/09/2023 | 548.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004477 | 19/09/2023 | 2700.80 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004478 | 19/09/2023 | 375.40 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004479 | 19/09/2023 | 550.50 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004480 | 19/09/2023 | 2589.60 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004481 | 19/09/2023 | 303.84 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004482 | 19/09/2023 | 1028.65 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004483 | 19/09/2023 | 102.90 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004484 | 19/09/2023 | 242.70 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004485 | 19/09/2023 | 350.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004486 | 19/09/2023 | 3010.97 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004487 | 19/09/2023 | 259.50 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004488 | 19/09/2023 | 412.75 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004491 | 19/09/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004492 | 19/09/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004500 | 19/09/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE ROBÓTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004502 | 19/09/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004503 | 19/09/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/09/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/09/2023 | 1765.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004504 | 19/09/2023 | 109.50 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004490 | 19/09/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O SETOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, SETOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004495 | 19/09/2023 | 213.85 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PAÇO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004496 | 19/09/2023 | 407.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004497 | 19/09/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0004494 | 19/09/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004498 | 19/09/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO DE APOIO DOS MOTORISTAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/09/2023 | 170.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/09/2023 | 200.00 | 00070345197496 | ELIZANDRA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004471 | 19/09/2023 | 190.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASTAS CATÁLOGO, PARA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004279. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004508 | 19/09/2023 | 2000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 032/2021, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0195/2021, BEM COMO, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO REFERIDO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/09/2023 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004499 | 19/09/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004505 | 19/09/2023 | 159.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004524 | 20/09/2023 | 249.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004525 | 20/09/2023 | 172.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004526 | 20/09/2023 | 343.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0004528 | 20/09/2023 | 5488.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC., MED. E HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 040/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302023 | 0004529 | 20/09/2023 | 3615.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 030/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 20/09/2023 | 7235.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/09/2023 | 248.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/09/2023 | 2837.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA AGO/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/09/2023 | 470.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE NATAL - RN, PATOS - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 15, 19, 20 E 21/09/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/09/2023 | 160.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 15 E 18/09/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/09/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 18/09/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004523 | 20/09/2023 | 438.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0004527 | 20/09/2023 | 583.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSUMOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 20/09/2023 | 8152.90 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTI EM TRABALHO COM CRIANÇAS DE NECESSIDADES ESPECÍFICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 20/09/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 20/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 20/09/2023 | 1162.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 20/09/2023 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 20/09/2023 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 20/09/2023 | 1965.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 20/09/2023 | 549.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 20/09/2023 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/09/2023 | 0.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.450-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/09/2023 | 22.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 20/09/2023 | 281.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 20/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 20/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/09/2023 | 19010.21 | 08778250000169 | SEC. DE ESTADO DA EDUC.E CULT. (SEEC/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/09/2023 | 350.00 | 00070345332458 | ANDRIELE DANTAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/09/2023 | 61.68 | 00007515434465 | KATIA REJANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/09/2023 | 100.00 | 00006035393438 | SONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/09/2023 | 100.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/09/2023 | 200.00 | 00076815552349 | ELIZETE PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006227863424 | ROSIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/09/2023 | 200.00 | 00070345131479 | BRUNO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/09/2023 | 200.00 | 00070345234448 | MARIA SAMILY DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/09/2023 | 200.00 | 00013171171406 | DALVINA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005019767441 | ROMULO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/09/2023 | 200.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/09/2023 | 200.00 | 00001238357474 | TEREZA CRISTINA DA CONCEICAO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/09/2023 | 200.00 | 00091118425472 | MARLUCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº456, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/09/2023 | 200.00 | 00008670547430 | SEBASTIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/09/2023 | 200.00 | 00032400639809 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/09/2023 | 200.00 | 00007000356480 | ERNESTINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/09/2023 | 200.00 | 00009276958479 | JOSEFA EDVANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004563 | 21/09/2023 | 123.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/09/2023 | 500.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PRICK TESTE A FAVOR DO(A) MENOR "ÍCARO MIGUEL TRAJANO DE BRITO", REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CERPAI - CENTRO DE REFERÊNCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZAÇÃO LTDA). CONCEDIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/09/2023 | 500.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLÍNICA BENOZZATTI CASIMIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA). CONCEDIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/09/2023 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/09/2023 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE MANUTENÇAO DA CONTA.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 28.651-6 EM MES ANTERIOR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/09/2023 | 12.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE MANUTENÇAO DA CONTA.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 28.651-6. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/09/2023 | 12262.34 | 08778250000169 | SEC. DE ESTADO DA EDUC.E CULT. (SEEC/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO DOS RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/09/2023 | 12.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004565 | 22/09/2023 | 315.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO COMO CALCETEIRO NA AVENIDA "MARIA NASCIMENTO DE SÁ" LOCALIZADA NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004566 | 22/09/2023 | 980.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO "GABRIEL DE SOUSA", LOCALIZADA NO SÍTIO SUTERO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 25/09/2023 | 580.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA(S) MÁQUINAS/VEÍCULOS: MOTONIVELADORA CASE 865B, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, CARROÇÕES CEMAG E ASA BRANCA E MOTO HONDA BROS PLACA OGF-7608, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/09/2023 | 58.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/09/2023 | 92.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004587 | 25/09/2023 | 109830.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 VEÍCULO FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX BRANCO BANCHISA MODELO 2023/2024 0KM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2023. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/09/2023 | 1.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 25/09/2023 | 100.00 | 43114092000143 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA 05131122430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL DE CÃES E GATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/09/2023 | 600.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 26 E 27/09/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 25/09/2023 | 150.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA EVENTO DE CONSCIETIZAÇÃO CONTRA SUICÍDIO - SETEMBRO AMARELO, A SER REALIZADO NO DIA 28/09/2023, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 25/09/2023 | 900.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" MULT VACINAÇÃO, ASSIM COMO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL DE CÃES E GATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 25/09/2023 | 70.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLT-9E25 E AMBULÂNCIA NQG-2E72 QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 25/09/2023 | 700.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DETETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", "ANDRESSA KAROLINA" E "MARIA JOANA DE QUEIROGA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004576 | 25/09/2023 | 1500.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADORES DE AR, INSTALAÇÃO, BEM COMO RECARGA DE GÁS ECOLOGICO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO 0049/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 25/09/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 25/09/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004580 | 25/09/2023 | 2200.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA PARA PESSOAS CARENTES QUE PERDERAM ENTES QUERIDOS, ESTANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017 BEM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 25/09/2023 | 300.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL EM ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004593 | 25/09/2023 | 810.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004594 | 25/09/2023 | 1350.00 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE JOÃO PESSOA - PB À SÃO FRANCISCO - PB, ASSIM COMO, AO DISTRITO RAMADA PARA SEPULTAMENTO. EM FAVOR DE MUNÍCIPE QUE PERDEU ENTE QUERIDO, ESTANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017 BEM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 25/09/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/09/2023 | 200.00 | 00011280015438 | ORLANDO SOARES DA SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA COM DESTINO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM INTUITO PARA ACOMPANHAMENTO E DEMANDAS DOS ANDAMENTOS DOS CONVÊNIOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, ASSIM COMO, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS REFERENTES AO CONCURSO PÚBLICO 01/2019 E 01/2020, NA EDUCA CONCURSOS, NO(S) DIA(S) 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/09/2023 | 200.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO JUNTO A ASSESSORIA DE CONVÊNOS, E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO(S) DIA(S) 25/09/2023. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 26/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), MEMORIAL DESCRITIVO DE UM LOTE DE TERRA MEDINDO 30X50m LOCALIZADA NO SÍTIO CARNAÚBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004600 | 26/09/2023 | 570.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GINÁSIO "JOSÉ CASIMIRO LOPES", ASSIM COMO, INSTALÇÃO DE CABO DE REDE E PADRÃO DE ENERGIA NO GINÁSIO DO SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF.CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 26/09/2023 | 4365.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/09/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 25/09/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/09/2023 | 210.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 23 E 27/09/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/09/2023 | 110.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 22/09/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/09/2023 | 80.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 21/09/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0004606 | 26/09/2023 | 8150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 73 EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0004607 | 26/09/2023 | 83152.84 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 VEÍCULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX BRANCO BANCHISA MODELO 2023/2024 0KM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2023. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004608 | 26/09/2023 | 38212.11 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 061/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/09/2023 | 15.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004611 | 27/09/2023 | 7259.94 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0004612 | 27/09/2023 | 9538.82 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) COMPUTADORIZADOS ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIAS), REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004613 | 27/09/2023 | 2200.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRIA, A FAVOR DE PACIENTES SÃO FRANCISQUENSES, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004614 | 27/09/2023 | 2880.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. PREGAO 021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004615 | 27/09/2023 | 7200.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO DE Nº 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 27/09/2023 | 65.00 | 47712438000166 | 47.712.438 FRANCICLAUDIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFFEITO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0004616 | 27/09/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 047/2023. REF. SET/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/09/2023 | 6829.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/09/2023 | 62477.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTÁRIOS)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/09/2023 | 6165.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/09/2023 | 24314.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/09/2023 | 46648.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2022 (PRO-TEM).EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/09/2023 | 34157.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (COMISSIONADOS)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/09/2023 | 8296.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/09/2023 | 9077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTÁRIOS).EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/09/2023 | 8299.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/09/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. (CEO - CONTRATADOS)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/09/2023 | 6014.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/09/2023 | 6336.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/09/2023 | 18666.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2023. (PRO TEMPORE PSF I).EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/09/2023 | 3414.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ACE - ESTATURIOS)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/09/2023 | 3233.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2022 (PRO-TEM).PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/09/2023 | 1095.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTÁRIOS).PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/09/2023 | 1139.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/09/2023 | 5106.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/09/2023 | 9301.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 49-75-79-103) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/09/2023 | 15765.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 17-82) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/09/2023 | 8933.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 22-44) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/09/2023 | 2151.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 18-105) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/09/2023 | 1737.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/09/2023 | 10475.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003558850424 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/09/2023 | 3756.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/09/2023 | 4081.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/09/2023 | 5967.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/09/2023 | 298.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/09/2023 | 2837.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/09/2023 | 857.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 100) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/09/2023 | 788.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004618 | 28/09/2023 | 319.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E INSUMOS DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFIETO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/09/2023 | 5970.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/09/2023 | 5432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/09/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/09/2023 | 3780.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/09/2023 | 10000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 28/09/2023 | 12184.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/09/2023 | 4658.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/09/2023 | 8248.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/09/2023 | 15402.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/09/2023 | 4786.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00010088899462 | ELIETE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ENTEROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (SARMENTO E BARBOSA LTDA). CONCEDIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/09/2023 | 2060.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EXEMESTANO 25mg, REALIZADO NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (4BIO MEDICAMENTOS S/A), CONCEDIDO POR MEIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/09/2023 | 800.00 | 00010289464498 | SINEIDE CAMPELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ALÉRGICO INALANTES E ALIMENTOS, A FAVOR DO(A) MENOR "ÍSIS GABRIELLY CAMPELO VIEIRA", REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINAP - CLÍNICA MÉDICA LTDA). CONCEDIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 58.649-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/09/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/09/2023 | 17432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/09/2023 | 4777.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/09/2023 | 4663.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/09/2023 | 12978.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/09/2023 | 27253.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/09/2023 | 6000.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SET/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/09/2023 | 9451.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/09/2023 | 200.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 28/09/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/09/2023 | 15545.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/09/2023 | 38843.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/09/2023 | 27594.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2023 | 6857.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/09/2023 | 13371.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2023 | 20096.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/09/2023 | 18875.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2023 | 61687.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/09/2023 | 51957.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/09/2023 | 19734.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/09/2023 | 8897.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/09/2023 | 7454.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/09/2023 | 4935.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/09/2023 | 23427.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2023. (PRO-TEMPORE - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/09/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/09/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2023. (LOT. 96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/09/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2023. (LOT. 107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/09/2023 | 6976.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2023. (LOT. 83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/09/2023 | 35778.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2023. (LOT. 84-85-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/09/2023 | 2963.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2023. (LOT. 86-95). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/09/2023 | 17666.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET/2023. (LOT. 87-88-92-93-98). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/09/2023 | 3522.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/09/2023 | 2066.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/09/2023 | 8360.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/09/2023 | 6320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/09/2023 | 1465.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/09/2023 | 2063.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 61-99) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/09/2023 | 7040.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/09/2023 | 1478.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/09/2023 | 9588.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SET/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/09/2023 | 1793.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA SET/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.377-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004751 | 29/09/2023 | 1059.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004746 | 29/09/2023 | 77.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004732 | 29/09/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; QFL-4B31 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 29/09/2023 | 300.00 | 18782307000157 | JOAO NETO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS NATURAIS PARA ARBORIZAÇÃO DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.DESPESA REFERENTE AO EMPENHHO ANULADO DE Nº 0004460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004739 | 29/09/2023 | 49800.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 200 CADEIRAS ESCOLAR COM PRANCHETA, DESTINADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO ESTADUAL DE Nº168/2023. CONF. PREGAO ELETRINICO Nº52/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A EMEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0004740 | 29/09/2023 | 29800.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 100 CADEIRAS ESCOLAR INFANTIL, DESTINADO PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CONVENIO ESTADUAL DE Nº168/2023. CONF. PREGAO ELETRINICO Nº52/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-x. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004758 | 29/09/2023 | 6942.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004759 | 29/09/2023 | 768.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004760 | 29/09/2023 | 2901.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004761 | 29/09/2023 | 3835.27 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004763 | 29/09/2023 | 8716.99 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004733 | 29/09/2023 | 284.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004752 | 29/09/2023 | 386.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004753 | 29/09/2023 | 206.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.450-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2023 | 1.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 24.959-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2023 | 1292.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2023 | 333.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2023 | 82.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2023 | 9637.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004745 | 29/09/2023 | 2384.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, SETOR DE TRIBUTOS E ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO Nº 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 29/09/2023 | 1700.00 | 00009438950494 | MARIANA APARECIDA QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E GESTÃO E ANALÍSES DE COMPRAS PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO E MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 29/09/2023 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 29/09/2023 | 1735.24 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004734 | 29/09/2023 | 996.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004735 | 29/09/2023 | 1076.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL, QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2023, ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004747 | 29/09/2023 | 116.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004748 | 29/09/2023 | 1059.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTIANDO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0004736 | 29/09/2023 | 2716.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 00062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 29/09/2023 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004749 | 29/09/2023 | 3145.97 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004750 | 29/09/2023 | 47.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/09/2023 | 58.22 | 00007938392464 | LUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/09/2023 | 200.00 | 00002536222470 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/09/2023 | 200.00 | 00005850074465 | EDILEUZA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/09/2023 | 200.00 | 00009899454486 | DAVI QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/09/2023 | 200.00 | 00071285088484 | LETICIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/09/2023 | 200.00 | 00035211014871 | MARIA APARECIDA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/09/2023 | 200.00 | 00009708971464 | RITA ERNANE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/09/2023 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2023 | 200.00 | 00005038288405 | ADENILDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2023 | 200.00 | 00007904685493 | GILDELENE DA CONCEIÇAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/09/2023 | 200.00 | 00007861103412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/09/2023 | 200.00 | 00001568082428 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2023 | 200.00 | 00009358914475 | FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004754 | 29/09/2023 | 1689.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004755 | 29/09/2023 | 6076.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004717 | 29/09/2023 | 3450.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004718 | 29/09/2023 | 3450.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004756 | 29/09/2023 | 2913.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004757 | 29/09/2023 | 1940.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004762 | 29/09/2023 | 2023.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/10/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.148790/2023-39, PARCELA 09 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004783 | 05/10/2023 | 1091.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD KA QSB-8340; FIAT MOBI RLS-6A35; FIAT MOBI RLS-6A45; FIAT MOBI RLT-9E25; FORD RANGER QSD-4207; FIAT FIORINO RLW-9H34 (AMBULÂNCIA); VW SAVEIRO QFO-1754 (AMBULÂNCIA), VAN IVECO DE PLACA RLW-7I18, AMBULANCIA NASTER NQG-2E72, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005265534482 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0004782 | 05/10/2023 | 6200.00 | 00012010930401 | ISABELA ALIXANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES FÍSICAS, ENVOLVENDO PRÁTICAS CORPORAIS, GINÁSTICAS, TREINAMENTO FUNCIONAL, JOGOS, DANÇA, ATIVIDADES AERÓBIAS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONF. DISPENSA 016/2023. PERÍODO DE 03/SET À 31/DEZ/2023.REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE NUMERO 433/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/10/2023 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 56.325-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004768 | 05/10/2023 | 176.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004769 | 05/10/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 05/10/2023 | 1200.00 | 35985997000160 | MANOEL DA SILVEIRA DAVID 11756460400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAR, OTIMIZAR E ASSESSORAR OS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, OPERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 05/10/2023 | 107.33 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/10/2023 | 160.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 28/09 E 02/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/10/2023 | 2950.00 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BRONCOSCOPIA COM BIOPSIA, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/10/2023 | 390.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 28/09, 29/09 03/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/10/2023 | 160.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 28/09 E 03/10/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/10/2023 | 80.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 03/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/10/2023 | 35.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/10/2023 | 50.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004766 | 05/10/2023 | 300.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/10/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/10/2023 | 6.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 24.959-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/10/2023 | 32.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 58.649-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 05/10/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | PROGRAMA PERM.DE APOIO AOS APICULTORES, PSICULTORES E AVICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0004777 | 05/10/2023 | 12355.00 | 32789970000104 | 32.789.970 JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 10 KITS DE APICULTURA COM 10 MACACÕES COM MÁSCARA DE BRIN, 10 PARES DE LUVAS, 10 FUMIGADORES E 30KG DE CERA AVEOLADA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES DA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | PROGRAMA PERM.DE APOIO AOS APICULTORES, PSICULTORES E AVICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0004778 | 05/10/2023 | 17530.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS PARA NINHO DE COLMÉIA DE ABELHA PADRÃO LANGSTROTH E 10 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO ALTO, DESTINADOS A AGRICULTORES FAMILIARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/10/2023 | 56.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004780 | 05/10/2023 | 168.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0004781 | 05/10/2023 | 64.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DA "CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004793 | 06/10/2023 | 1942.60 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004794 | 06/10/2023 | 3003.08 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004795 | 06/10/2023 | 1405.36 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004796 | 06/10/2023 | 862.57 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004797 | 06/10/2023 | 8891.38 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004798 | 06/10/2023 | 50.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TRINCHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA PINTURA DE MEIO FIOS E DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/10/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004801 | 06/10/2023 | 2160.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS PARA VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2982 QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004799 | 06/10/2023 | 3039.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004800 | 06/10/2023 | 341.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/10/2023 | 200.00 | 00002536222470 | MARIA DE FATIMA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004805 | 09/10/2023 | 10.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONF. PREGÃO 035/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004800. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/10/2023 | 320.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A PATOS - PB PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD. NO(S) DIA(S) 17, 18, 19 E 20/10/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004854 | 09/10/2023 | 1235.86 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NOH-2782 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004853 | 09/10/2023 | 32265.91 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7118, FORD KA QSB-8340, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2E72, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULANCIA RLW-9H34, MOTO CG MOM-2410 E FIAT DOBLO MOM-2264, QUE FICAM À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADESAÚDE. PREGÃO 057/2023.EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/10/2023 | 1041.62 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE GUARULHOS-SP A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL QUE VIAJARÁ A CIDADE DE ORIGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/10/2023. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004860 | 09/10/2023 | 1875.71 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0004806 | 09/10/2023 | 10029.74 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COLIRIOS PARA PACIENTE PORTADORES DE GLAUCOMA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. INEXGIBILIDADE 09/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004808 | 09/10/2023 | 1350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS DIGESTIVA, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/10/2023 | 69.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/10/2023 | 16.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004858 | 09/10/2023 | 1067.24 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004851 | 09/10/2023 | 15458.27 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR BUDNY E TRATOR NEW HOLLAND, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004861 | 09/10/2023 | 28208.72 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA OXO-3195, MOTO BROS OGF-7G08, PÁ CARREGADEIRA VXCMG, ROÇADEIRA, FIAT UNO NQD-7007, PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL CATERPILLAR, CAÇAMBA NQE-6601, PATROL CASE, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004802 | 09/10/2023 | 32.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004811 | 09/10/2023 | 1.35 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004485. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004812 | 09/10/2023 | 0.05 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004480. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0004813 | 09/10/2023 | 32220.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 36,0 CADEIRAS ESCOLARES COM PRANCHETA CAVALETTI, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004845 | 09/10/2023 | 0.10 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004487. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004850 | 09/10/2023 | 0.25 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004855 | 09/10/2023 | 1976.70 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004856 | 09/10/2023 | 21225.70 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589, RLZ-3D64 E QFL-4B31, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004859 | 09/10/2023 | 2060.26 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0004857 | 09/10/2023 | 557.07 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 09/10/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004810 | 09/10/2023 | 390.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, APOS AS APRESENTAÇOES ALUSIVA A EMANCIPAÇAO POLITICA NO DIA 19/10/2023. CONF. PREGÃO 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/10/2023 | 50.00 | 00015851938447 | HILLARY VITORIA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345687400 | HELEN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/10/2023 | 50.00 | 00017244133413 | ANA BEATRIZ GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/10/2023 | 50.00 | 00017579018411 | WALLYSON JUAN GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/10/2023 | 50.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/10/2023 | 50.00 | 00016320264497 | APARECIDA NAYANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345324439 | ELOA MARÍLIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/10/2023 | 50.00 | 00072073326455 | ANNY VITÓRIA CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070346213495 | ANNY GRAZIELLY MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/10/2023 | 50.00 | 00008503441403 | MIRELLY MARILHA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/10/2023 | 50.00 | 00007517910400 | MOISES DANTAS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070346238480 | MARIA KIMBERLLY PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070346140404 | GIOVANNY HENRIQUE DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/10/2023 | 50.00 | 00013671158417 | NICOLE DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345267451 | MARIA HELOISA GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/10/2023 | 50.00 | 00071844618439 | JOSE OTAVIO GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/10/2023 | 50.00 | 00011826367489 | NATALIA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070346098459 | JOSE RYAN DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/10/2023 | 50.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/10/2023 | 50.00 | 00009446558409 | GABRIEL HENRIQUE DE FREITAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070346102405 | MANOEL FREIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/10/2023 | 50.00 | 00018314307467 | LARA EVELYN GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070346231477 | MARIA DALIANY DANTAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/10/2023 | 50.00 | 00017104274421 | MARCOS VICTOR RAMALHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/10/2023 | 50.00 | 00070345993438 | SAMILY VITORIA QUEIROGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/10/2023 | 50.00 | 00016674947407 | JANIELLY DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004852 | 09/10/2023 | 620.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) REFLETORES DE LED 150W IP66 PARA O GINASIO POLI ESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/10/2023 | 50.00 | 00018314395498 | THALISON DEYVISON ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AO MEMBRO DA BANDA DE MUSICA "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 0510/2022, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 19/OUT/2023. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004888 | 10/10/2023 | 7236.64 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO NOVO FIORINO ENDURANCE 1.4 DE PLACA SLB-8C69, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004893 | 10/10/2023 | 6041.12 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 10/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2023 | 11.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº16.608-1. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004886 | 10/10/2023 | 3950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEICULO(S) CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL DURASTAR PLACA-OXO-3195, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0056/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0004250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004891 | 10/10/2023 | 4766.07 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004892 | 10/10/2023 | 16911.68 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Chamada Pública | 000032022 | 0004894 | 10/10/2023 | 500.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E RECUPERAÇAO DE MOTORES, INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO, DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO E NO DISTRITO DE RAMADA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0004896 | 10/10/2023 | 3120.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL, SUBSTITUINDO LUMINARIAS, REATORES, RELES E LAMPADAS E INSTALAÇAO DE BRAÇOS PARA LUMINARIA DE POSTES EM PRAÇAS, AVENIDAS, RUAS E ILUMINAÇAO REBAIXADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2023 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2023 | 3.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 10/10/2023 | 200.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2023 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLB-8C89, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0004887 | 10/10/2023 | 7807.04 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 10/10/2023 | 1105.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLW-9H34 E FIAT MOBI RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 10/10/2023 | 715.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLW-9H34 E FIAT MOBI RLS-6A45, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 10/10/2023 | 170.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2023 | 800.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA, NO(S) DIA(S) 13 E 14/10//2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010386434492 | JOSE ROBERTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2023 | 200.00 | 00011234182416 | FRANCISCA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007085333456 | JOSE SERGIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003556267489 | JOANA DARC DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008522856478 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2023 | 200.00 | 00021769715827 | MARCOS CEZAR CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003553181486 | AURENI MARIA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010366282484 | EMERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2023 | 200.00 | 00005305868432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070345419499 | NATALI QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2023 | 200.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008040892481 | MARIA DE FATIMA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2023 | 650.00 | 00006091590464 | ANTONIO JEIMISON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE OLINDA - PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS. NO PERIODO DE 23 À 27/10/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00008838665443 | AMANDA NOBREGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE OLINDA - PE PARA PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS. NO PERIODO DE 23 À 27/10/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/10/2023 | 200.00 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 11/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE 02 (DUAS) INSCRIÇOES PARA FUNCIONARIO E SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA EM OLINDA-PE NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 23 A 27/10/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 11/10/2023 | 498.99 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, NA OCASIAO DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA EM OLINDA-PE NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 23 A 27/10/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 11/10/2023 | 570.28 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DA SEC. DE ASSISTECIA SOCIAL, NA OCASIAO DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA EM OLINDA-PE NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO, NO PERIODO DE 23 A 27/10/2022. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004921 | 11/10/2023 | 656.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CAMPANHA DE COSCIENTIZAÇAO SOBRE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004922 | 11/10/2023 | 479.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004924 | 11/10/2023 | 147.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 11/10/2023 | 350.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE INSCRIÇÕES DO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIALQUE ACONTECERÁ EM OLINDA - PE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/10/2023 | 107.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/10/2023 | 20.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004916 | 11/10/2023 | 200.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE DOIS ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 49/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004936 | 11/10/2023 | 55.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/10/2023 | 80000.00 | 00073897183404 | FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZAÇAO REFERENTE A TERRENO, SENDO ESTE MEDINDO 1.280m², LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2022 (DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO), PARA EXECUÇAO DO CONVENIO 192/2022, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE, CONTEPLADA PELO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004902 | 11/10/2023 | 1657.80 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004903 | 11/10/2023 | 367.90 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004904 | 11/10/2023 | 181.20 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DO EJA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004905 | 11/10/2023 | 436.80 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004906 | 11/10/2023 | 555.10 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004907 | 11/10/2023 | 45.00 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004908 | 11/10/2023 | 678.75 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004910 | 11/10/2023 | 104.25 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004912 | 11/10/2023 | 120.75 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004913 | 11/10/2023 | 209.55 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004925 | 11/10/2023 | 330.50 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004926 | 11/10/2023 | 2128.10 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004927 | 11/10/2023 | 218.20 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004928 | 11/10/2023 | 662.43 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004929 | 11/10/2023 | 263.05 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004930 | 11/10/2023 | 120.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004931 | 11/10/2023 | 187.26 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004932 | 11/10/2023 | 1110.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004933 | 11/10/2023 | 183.75 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004934 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004935 | 11/10/2023 | 4860.60 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/10/2023 | 24.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 13/10/2023 | 1119.90 | 40937997000800 | LUIZ GONZAGA FREIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G14 128GB DUAL PAYD GRAFITE QUADRIBAND, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/10/2023 | 9.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/10/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/10/2023 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/10/2023 | 14.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/10/2023 | 520.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 25/09; 28/09; 02/10 E 09/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 16/10/2023 | 400.00 | 00010778908852 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FORMULA MANIPULADA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA, A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NANOFARMACOS MANI FARMA LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 16/10/2023 | 1559.40 | 00011071560417 | SAMARA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE A FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM ESTADO NUTRICIONAL COMPROMETIDO, A SER ADQUIRIDO EM NUTRISHOP PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NATURAIS LTDA. CONCEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/10/2023 | 3000.00 | 00007637550443 | RAIMUNDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA SICALOSAL, REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 16/10/2023 | 495.00 | 00001883808413 | MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA, EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA). CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/10/2023 | 520.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 08, 09, 10 E 13/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00089343077491 | ANDRE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS, REALIZADOS NA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/10/2023 | 520.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 05, 06, 11 E 12/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0004962 | 16/10/2023 | 2340.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): MOBI RLS-6A35, KA QSB-8340 E DOBLÔ MOM-2264, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0004963 | 16/10/2023 | 3484.29 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): MOBI RLS-6A35, KA QSB-8340, AMBULÂNCIA SAVEIROQFO-1754 E DOBLÔ MOM-2264, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004965 | 16/10/2023 | 159.60 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004966 | 16/10/2023 | 1080.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA RLW-9H34, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004968 | 16/10/2023 | 756.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/10/2023 | 160.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 29/09 E 05/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 16/10/2023 | 900.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE NA COBERTURA DOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004946 | 16/10/2023 | 400.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSIM COMO, RECARGA DE GÁS DO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DO SETOR DE OUVIDORIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004951 | 16/10/2023 | 1059.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTIANDO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕ DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004949 | 16/10/2023 | 55.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004990 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 032/2021, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0195/2021, BEM COMO, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO REFERIDO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 16/10/2023 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE OXIGENIOS PARA CILINDROS DESTINADOS AS UBS's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004967 | 16/10/2023 | 2800.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GÁS E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "ANDRESSA KAROLINE LOPES DE MORAIS" E "MARIA JOANA DE QUEIROGA". CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004988 | 16/10/2023 | 980.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE GÁS DE CONDICIONADORES DE AR NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004989 | 16/10/2023 | 443.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, MAUSE E PROTETOR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CON. PREGÃO 031/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/10/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/10/2023 | 8.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004947 | 16/10/2023 | 316.44 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO AÇOUGUE E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0004948 | 16/10/2023 | 1900.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004952 | 16/10/2023 | 2649.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004970 | 16/10/2023 | 1063.95 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004971 | 16/10/2023 | 435.96 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004972 | 16/10/2023 | 523.20 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004973 | 16/10/2023 | 900.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004974 | 16/10/2023 | 5100.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGAS DE GÁS DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0004975 | 16/10/2023 | 2340.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DE PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA OGA-9C40, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 16/10/2023 | 255.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA-9C40 E QFL-4B31, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004977 | 16/10/2023 | 275.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004978 | 16/10/2023 | 174.48 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0004979 | 16/10/2023 | 548.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0004980 | 16/10/2023 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RENAULT SANDERO QFA-2B61, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0004981 | 16/10/2023 | 621.18 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0004982 | 16/10/2023 | 343.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO DECORADO PARA EVENTO ALUSIVOAO DIA DOS PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004983 | 16/10/2023 | 65.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004984 | 16/10/2023 | 365.43 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004985 | 16/10/2023 | 576.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004986 | 16/10/2023 | 1733.25 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0004953 | 16/10/2023 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0004954 | 16/10/2023 | 244.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO E SUA RESPECTIVA PLACA: FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE UM MEMORIAL DESCRITIVO DE UM IMÓVEL, COM ÁREA DE 4.900m², COM REGISTRO DE IMÓVEIS NO LIVRO 2/T SOB O Nº R-1-5314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005015 | 17/10/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 17/10/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005016 | 17/10/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 17/10/2023 | 3480.00 | 00010768271444 | LIVIA RAQUEL DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOS, ZELO PELO BEM-ESTAR, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, RECREAÇÃO E LAZER DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA NA EXECUSÃO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO NA CRECHE "MÃE ZÓIA", NO DISTRITO DE RAMADA, DESTE MUNICÍPIO, A CRITÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO DE Nº 080/2023 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE 28/AGO À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005001 | 17/10/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005002 | 17/10/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005010 | 17/10/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE ROBÓTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005011 | 17/10/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005012 | 17/10/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382023 | 0005017 | 17/10/2023 | 9320.00 | 11058784000125 | PROJECTO, COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 4,0 QUADROS BRANCOS STALLO, 5,0 CADEIRAS FIXA EMPILHAVEL CAVALETTI E 5,0 MESA BIRÔ PANDIN PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL "FRANCISCA CASIMIRO DANTAS". CONF. PREGÃO 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005003 | 17/10/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/10/2023 | 8.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 17/10/2023 | 170.00 | 50720479000109 | 50.720.479 EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA TITAN PLACA MOB-0298, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 17/10/2023 | 30.00 | 50720479000109 | 50.720.479 EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO HONDA TITAN PLACA MOB-0298, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005009 | 17/10/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005014 | 17/10/2023 | 159.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0004991 | 17/10/2023 | 385.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CUMINANCIA DO PROJETO DE MÚSICA, VIOLÃO, CANTO E TECLADO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0004992 | 17/10/2023 | 462.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FAMÍLIAS - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 17/10/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 56.325-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 17/10/2023 | 550.00 | 00011658359402 | MAELI FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER "MIRANTE", LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA CRUZ - PB, COM FINALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DOS IDOSOS INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005000 | 17/10/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O OUTOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, OUTOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005005 | 17/10/2023 | 213.85 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PAÇO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005006 | 17/10/2023 | 407.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005007 | 17/10/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 17/10/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005013 | 17/10/2023 | 109.50 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005004 | 17/10/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005008 | 17/10/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO DE APOIO DOS MOTORISTAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/10/2023 | 170.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0005050 | 18/10/2023 | 68890.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 VEÍCULO FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX PRATA BARI MODELO 2023/2024 0KM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 062/2023. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0005059 | 18/10/2023 | 5212.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (TENDAS, PRATICAVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/10/2023 | 100.00 | 00002054207454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/10/2023 | 140.00 | 00070345197496 | ELIZANDRA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/10/2023 | 200.00 | 00006116804403 | JOSIVANIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/10/2023 | 200.00 | 00006570268406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/10/2023 | 200.00 | 00004327068446 | ILDEZUITE DELMIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/10/2023 | 200.00 | 00019259850835 | MARIA LUCIA DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/10/2023 | 200.00 | 00010153619430 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/10/2023 | 200.00 | 00004364991422 | KATIA REGANE DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/10/2023 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/10/2023 | 200.00 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/10/2023 | 200.00 | 00070345558421 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/10/2023 | 200.00 | 00039100347809 | MARCILEIDE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/10/2023 | 140.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/10/2023 | 500.00 | 00001312418427 | FRANCISCA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/10/2023 | 300.00 | 00070345332458 | ANDRIELE DANTAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/10/2023 | 500.00 | 00007560090494 | RILDEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/10/2023 | 500.00 | 00005022632454 | MARIA DOS REMEDIOS CANDIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/10/2023 | 500.00 | 00008475668461 | MARIA LENI AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/10/2023 | 350.00 | 00070351841474 | MARIA BETANEA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0005057 | 18/10/2023 | 860.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA OFERTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/10/2023 | 23.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/10/2023 | 1879.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 58.649-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005051 | 18/10/2023 | 462.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005052 | 18/10/2023 | 180.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MEIO FIOS DO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005053 | 18/10/2023 | 210.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" LOCALIZADO NO SITIO RAMADA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482023 | 0005054 | 18/10/2023 | 5607.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MEIO FIOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005055 | 18/10/2023 | 740.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GUIAS E MEIO FIOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005056 | 18/10/2023 | 180.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABATECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/10/2023 | 1532.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.377-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0005048 | 18/10/2023 | 13500.00 | 15268957000190 | CARLOS EMANUEL DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 2º FESTIVAL CULTURAL DENOMINADO "A MAIS BELA VOZ" INCLUINDO A ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇAO, PREMIAÇAO E BANDA PARA APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DE SAO FRANCISCO. CONF. DISPENSA 037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0005058 | 18/10/2023 | 3062.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PRATICAVEIS E TENDA)DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE MÚSICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/10/2023 | 8.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/10/2023 | 6.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/10/2023 | 16.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/10/2023 | 4000.00 | 00005130575440 | LUCIELMA DANTAS LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CISTO SINOVAL, REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS E BRITO SERVIÇOS MÉDICOS S/S), CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/10/2023 | 1160.00 | 00080604935404 | ANTONIO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA DA PRÓSTATA), A SER REALIZADA EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00010289464498 | SINEIDE CAMPELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA ALERGIA, A FAVOR DO(A) MENOR "ÍSIS GABRIELLY CAMPELO VIEIRA", REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CLINAP - CLÍNICA MÉDICA LTDA). CONCEDIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/10/2023 | 550.00 | 00004430974454 | CRISMENIA FERNANDA DE MESQUITA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS NA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SAÚDE (CENTRALMEDIC - CENTRO MÉDICO E RADIOLÓGICO DE SOUSA LTDA), CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422023 | 0005068 | 20/10/2023 | 231.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA AÇÃO ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005069 | 20/10/2023 | 145.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA AÇÃO ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLD-2E49, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/10/2023 | 160.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 11 E 12/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006524585488 | FRANCIELHO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO(S) DIA(S) 18/10/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/10/2023 | 110.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 19/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/10/2023 | 520.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17, 18, 19 E 23/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/10/2023 | 80.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE PATOS, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 20/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/10/2023 | 130.00 | 00011771434708 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 17/10/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005079 | 23/10/2023 | 7131.27 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005080 | 23/10/2023 | 10233.33 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005090 | 23/10/2023 | 2800.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005091 | 23/10/2023 | 2000.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 23/10/2023 | 5600.00 | 08741763000103 | MARIA CANDIDA DE SA SICUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO, PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005081 | 23/10/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA MOH-7182, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/10/2023 | 500.00 | 00057647712420 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/10/2023 | 500.00 | 00099249537468 | BETANIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/10/2023 | 500.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0005088 | 23/10/2023 | 541.33 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DECORADOS PARA EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA CM GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/10/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.517-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/10/2023 | 3.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005093 | 23/10/2023 | 119.61 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005083 | 23/10/2023 | 66.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W DESTINADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000452023 | 0005085 | 23/10/2023 | 2692.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, TROFÉUS E MEDALHAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005086 | 23/10/2023 | 702.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL E INSUMOS), PARA DEMARCAÇÕES DO ESTÁDIO "CHICO BINA" POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 23/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 24/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 24/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 24/10/2023 | 376.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005109 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE LETREIROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO "SANTA MARIA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005110 | 24/10/2023 | 1250.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005114 | 24/10/2023 | 1600.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/10/2023 | 8.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 24/10/2023 | 1335.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 24/10/2023 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 24/10/2023 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 24/10/2023 | 650.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6236 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 24/10/2023 | 850.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 24/10/2023 | 1055.00 | 50430583000169 | 50.430.583 AUZENI CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA EVENTO ALUSIVO AS CELEBRAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, PARA OS DOCENTES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 24/10/2023 | 6826.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 24/10/2023 | 1099.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 24/10/2023 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 24/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 24/10/2023 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/10/2023 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 24/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 25/10/2023 | 132.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 25/10/2023 | 600.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA UTILIZAR EM ALUSÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 25/10/2023 | 196.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 25/10/2023 | 1093.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ALMOXARIFADO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0005140 | 25/10/2023 | 580.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 25/10/2023 | 492.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 25/10/2023 | 4667.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 25/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 56.325-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 25/10/2023 | 713.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 25/10/2023 | 7541.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 25/10/2023 | 1406.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/10/2023 | 6.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005137 | 25/10/2023 | 1996.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0005138 | 25/10/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0005139 | 25/10/2023 | 200.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE EMPENHO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/10/2023 | 58.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 25/10/2023 | 13288.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 25/10/2023 | 143.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 25/10/2023 | 350.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 25/10/2023 | 467.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 25/10/2023 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 25/10/2023 | 327.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 25/10/2023 | 9215.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005141 | 25/10/2023 | 900.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SARJETAS (PINTURA) INCLUINDO VARRIÇAO E REMOÇAO DOS DETRITOS, DAS RUAS E E AVENIDAS DA ZONA URBANA. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532022 | 0005142 | 25/10/2023 | 5520.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE QUATRO PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO BASCULHANTE VW DE PLACA NQE-6601, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 053/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005143 | 25/10/2023 | 11360.90 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 4283, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005144 | 25/10/2023 | 64.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DA(S) NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OFY-5H18 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 25/10/2023 | 183.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 25/10/2023 | 463.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 25/10/2023 | 239.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL, ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO ALVES XAVIER E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 25/10/2023 | 44.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005147 | 26/10/2023 | 760.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO SARA - SISTEMA AMBIENTAL DE REUSO DE ÁGUA NO DISTRITO DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005148 | 26/10/2023 | 1430.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE BUEIROS NO SOTERO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/10/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 27/10/2023 | 1575.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 27/10/2023 | 1568.29 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0005153 | 27/10/2023 | 2376.28 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) COMPUTADORIZADOS ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIAS), REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0005154 | 27/10/2023 | 4030.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 62 EXAMES DE MAMOGRAFIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DISPENSA 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005163 | 30/10/2023 | 355.90 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005164 | 30/10/2023 | 28.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS PAIF, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005169 | 30/10/2023 | 1003.60 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2023 | 2582.04 | 00070345220498 | PAMELLA CRISTINA SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETROATIVO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM QUE FOI AUTORIZADO POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 0565/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2023 | 1721.76 | 00011232867446 | VINICIUS DA SILVA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETROATIVO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM QUE FOI AUTORIZADO POR MEIO DA LEI MUNICIPAL Nº 0565/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 30/10/2023 | 565.00 | 48830961000150 | ROMARIO SARMENTO VIANA 10616358482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO VITURINO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERENTE AOS EMPENHOS ANULADOS DE Nº 0004260 E 0004258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005160 | 30/10/2023 | 3497.96 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005161 | 30/10/2023 | 1808.27 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO E ADUBAÇÃO, PARA REPLICAÇÃO DO PROJETO DE PALMA FORRAGEIRA PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005162 | 30/10/2023 | 70.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS AO CONTROLE DE INSETOS E PLANTAS DANINHAS NO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" NO DISTRITO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0005170 | 30/10/2023 | 1161.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 BOMBA CENTRÍFUGA SEM MOTOR E 1,0 BOMBA SAPECA 220V, DESTINADO A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0005171 | 30/10/2023 | 39.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAPACITOR AM216-259 UF-110V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005165 | 30/10/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005166 | 30/10/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005167 | 30/10/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: QFA-2B61, QUE ESTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005168 | 30/10/2023 | 1152.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9089; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9589; QFL-4B31 OGA-9C40 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0005159 | 30/10/2023 | 864.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACA E MATERIAIS SERIGRAFICOS DA PISTA DE CAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/10/2023 | 3522.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/10/2023 | 2066.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005300 | 31/10/2023 | 10014.08 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005180 | 31/10/2023 | 522.27 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2023 | 8727.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/10/2023 | 1737.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/10/2023 | 660.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMUNHÃO CRISTÃ A CASA DO CAMINHO, DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08799173005273 | CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 02/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CENTRO DE APARO A VELHICE "JESUS, MARIA E JOSÉ", DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2023 | 7040.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2023 | 1478.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005183 | 31/10/2023 | 1660.49 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 31/10/2023 | 289.86 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE LEVANTAMENTO AS BUILT E MEMORIAL DESCRITIVO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA", "ANDRESSA KAROLINE LOPES DE MORAIS" E "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/10/2023 | 8360.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/10/2023 | 6320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2023 | 1755.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005175 | 31/10/2023 | 7016.84 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589, RLZ-3D64 E QFL-4B31, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005176 | 31/10/2023 | 13311.16 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589, RLZ-3D64 E QFL-4B31, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005177 | 31/10/2023 | 2006.65 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432023 | 0005196 | 31/10/2023 | 1692.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA AUDITÓRIO "ISABEL FIGUEIREDO DE QUEIROGA" NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL "FRANCISCA CASIMIRO DANTAS" NESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0005197 | 31/10/2023 | 559.66 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO DECORADO PARA ALUNOS DA AVALIAÇÃO SAEB DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005198 | 31/10/2023 | 2696.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): OFA-9F89 E OGA-9C40. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005199 | 31/10/2023 | 2060.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): QSJ-5A57, OEZ-9A89 E QFL-4B31. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005200 | 31/10/2023 | 2100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): OGA-9C40, QSJ-5A57, OEZ-9A89 E QFL-4B31. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0005201 | 31/10/2023 | 9014.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): QSJ-5A57, QFL-4B31 E OEZ-9A89. CONF. PREGÃO 056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005204 | 31/10/2023 | 411.50 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005205 | 31/10/2023 | 633.50 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005206 | 31/10/2023 | 2228.75 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005207 | 31/10/2023 | 130.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/10/2023 | 6857.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/10/2023 | 14495.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/10/2023 | 22058.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/10/2023 | 19180.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/10/2023 | 9307.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/10/2023 | 8961.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/10/2023 | 22396.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2023. (PRO-TEMPORE - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/10/2023 | 14733.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/10/2023 | 38291.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/10/2023 | 18063.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/10/2023 | 60875.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/10/2023 | 51957.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/10/2023 | 4935.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/10/2023 | 27594.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/10/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/10/2023 | 3279.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2023. (LOT. 86/95). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/10/2023 | 17965.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2023. (LOT. 87/88/92/93/98). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2023 | 6635.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2023. (LOT. 83/89). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2023 | 7527.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2023. (LOT. 84). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2023 | 28079.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2023. (LOT. 85/90/91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2023. (LOT. 107). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2023. (LOT. 196). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2023 | 12.15 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE MANUTENÇAO DA CONTA.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 28.651-6. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005301 | 31/10/2023 | 10158.24 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005174 | 31/10/2023 | 53.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA OXO-3195, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005178 | 31/10/2023 | 21839.58 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AS MÁQUINAS/VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL CATERPILLAR, VW BASCULHANTE NQE-6601, PATROL CASE, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/10/2023 | 12192.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2023 | 28487.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/10/2023 | 6792.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005263 | 31/10/2023 | 19013.79 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, GASOLINA E GRAXA, DESTINADO AS MAQUINAS/VEÍCULOS: CAMINHAO PIPA OXO-3195, PAR CARREGADEIRA VXCMG, PAR CARREGADEIRA HYUNDAI, MOTO HONDA BROS OGF7G08, FIAT UNO NQD-4007, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005264 | 31/10/2023 | 15705.15 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E COMUM, DESTINADO AS MAQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR MASSY FERGUSON, TRATOR BUNDY E TRATOR NEW HOLLAND, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005268 | 31/10/2023 | 13600.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PRATA E SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2023 | 9876.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005298 | 31/10/2023 | 23478.08 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005182 | 31/10/2023 | 1071.55 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2023 | 103.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2023 | 1310.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2023 | 333.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2023 | 13.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/10/2023 | 3.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005210 | 31/10/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/10/2023 | 17432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/10/2023 | 4777.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2023 | 6949.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005184 | 31/10/2023 | 30275.08 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7118, FORD KA QSB-8340, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2E72, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULANCIA RLW-9H34, MOTO CG MOM-2410 E FIAT DOBLO MOM-2264, QUE FICAM À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADESAÚDE. PREGÃO 057/2023.EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/10/2023 | 6829.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/10/2023 | 64166.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTÁRIOS)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2023 | 24314.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/10/2023 | 37932.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (COMISSIONADOS)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/10/2023 | 8207.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/10/2023 | 9077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTÁRIOS).EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/10/2023 | 8299.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2023 | 3414.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ACE - ESTATURIOS)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/10/2023 | 49097.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2022 (PRO-TEM).EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/10/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. (CEO - CONTRATADOS)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/10/2023 | 6014.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)EMENDA PARLAMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/10/2023 | 6336.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/10/2023 | 18666.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/10/2023 | 6165.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/10/2023 | 1095.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/10/2023 | 1139.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/10/2023 | 3233.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2022 (PRO-TEM).PISO ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005265 | 31/10/2023 | 5265.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472 E FORD KA QSB-8340, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2023 | 16119.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 19/82) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2023 | 9301.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 49/75/79/103) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2023 | 9769.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 22/44) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/10/2023 | 2151.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 18/105) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/10/2023 | 1737.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/10/2023 | 10989.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/10/2023 | 5106.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005179 | 31/10/2023 | 1282.16 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NOH-2782 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/10/2023 | 6348.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/10/2023 | 4081.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005215 | 31/10/2023 | 1282.16 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT STRADA DE PLACA NOH-2782 E MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 057/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005179. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/10/2023 | 3756.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/10/2023 | 187.09 | 00010990413411 | FRANCISCO BERNARDINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/10/2023 | 242.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/10/2023 | 2837.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/10/2023 | 857.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 100) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/10/2023 | 788.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005299 | 31/10/2023 | 3924.64 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2023 | 10000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2023 | 14728.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/10/2023 | 5192.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2023 | 8610.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2023 | 14544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OU/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/10/2023 | 4862.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005181 | 31/10/2023 | 1836.35 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA NO(S) DIA(S) 31/10//2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2023 | 600.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO(S) DIA(S) 07/11 E 08/11//2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2023 | 6182.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2023 | 5432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/10/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/10/2023 | 3825.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA OUT/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/11/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO(S) DIA(S) 09/11//2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 08/11/2023 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/11/2023 | 130.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VIRTUDE DA RETIRADA DE RG's JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DE SÃO FRANCISCO, NO(S) DIA(S) 06/11/2023. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 08/11/2023 | 106.58 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 08/11/2023 | 128.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 (DUAS) PASSAGENS DE SOUSA À JOÃO PESSOA - PB, PARA FUNCIONÁRIO(A) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE RECOLHIMENTO MENSAL DOS RG´s NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFIFICA - IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/11/2023 | 700.00 | 00007984956421 | JOSEFA DE MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA "FRANCISCO DE ASSIS FILHO" ARCAR COM AS DESPESAS REFERENTE A INTERNAÇAO EM UMA CLINICA DE REABILITAÇAO CONTRA ALCOOL E DROGAS, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/11/2023 | 7.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005318 | 08/11/2023 | 9180.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522022 | 0005321 | 08/11/2023 | 1240.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIA, RADIOGRAFIA EM PA/PERFIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005325 | 08/11/2023 | 10945.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ORTOPEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005341 | 08/11/2023 | 17920.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/11/2023 | 300.00 | 00041561137871 | VANESSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005349 | 08/11/2023 | 3150.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA CIDADÃO QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO DE Nº 694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 08/11/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 08/11/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/11/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.163652/2023-80, PARCELA 10 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005322 | 08/11/2023 | 3750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005329 | 08/11/2023 | 3750.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/11/2023 | 77.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/11/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 49.959-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/11/2023 | 27.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/11/2023 | 40.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/11/2023 | 400.00 | 00010390072443 | LUIZ CARLOS LUNGUINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 2,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO(S) DIA(S) 07 E 08/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005333 | 08/11/2023 | 7800.00 | 41610876000137 | FRANCO DE SOUSA CASIMIRO 10231000456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005336 | 08/11/2023 | 6720.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005338 | 08/11/2023 | 3900.00 | 42791875000107 | ANDRADE LOCAÇAO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO VEÍCULO(S) BASCULHANTE(S) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S) NPW-5840, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 08/11/2023 | 700.00 | 00016862933485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATORIO PÚBLICO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-PB, EM OBSERVÂNCIA AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/11/2023 | 31.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/11/2023 | 160.00 | 00008994299475 | RAFAEL OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO - ENEM NOS DIAS 05 E 12/11/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/11/2023 | 160.00 | 00008356970458 | FRANKLIN MARCOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO - ENEM NOS DIAS 05 E 12/11/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005312 | 08/11/2023 | 1332.58 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO A EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005313 | 08/11/2023 | 2793.08 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005315 | 08/11/2023 | 1002.03 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005316 | 08/11/2023 | 1757.25 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005317 | 08/11/2023 | 895.70 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005319 | 08/11/2023 | 165.80 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005320 | 08/11/2023 | 248.35 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005323 | 08/11/2023 | 615.25 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 08/11/2023 | 191.25 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005326 | 08/11/2023 | 76.50 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005328 | 08/11/2023 | 117.00 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005330 | 08/11/2023 | 86.75 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005331 | 08/11/2023 | 521.80 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005332 | 08/11/2023 | 327.75 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005334 | 08/11/2023 | 2463.25 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005335 | 08/11/2023 | 249.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005337 | 08/11/2023 | 709.95 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005339 | 08/11/2023 | 660.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005340 | 08/11/2023 | 300.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005342 | 08/11/2023 | 120.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 08/11/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 08/11/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/11/2023 | 400.00 | 00011280015438 | ORLANDO SOARES DA SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2,0 DIÁRIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, GABINETE DO VICE-GOVERNADOR E PARTICIPAÇÃO DA 2423ª SESSÃO ORDINÁRIA NO TCE-PB, NO(S) DIA(S) 07 E 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005357 | 09/11/2023 | 1380.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005358 | 09/11/2023 | 9440.55 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005360 | 09/11/2023 | 3187.24 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/11/2023 | 20.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005361 | 09/11/2023 | 6495.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/11/2023 | 88.04 | 00071285088484 | LETICIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005355 | 09/11/2023 | 2604.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 00062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 10/11/2023 | 3852.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÕES DE FESTIVIDADES E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2023 | 200.00 | 00009658484425 | MANOEL DIOGENES FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00009456522407 | INGRED FONSECA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRIMEIRA INSCRIÇÃ ODE ESTABELECIMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL A FUNDO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2023 | 10.41 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2023 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005366 | 10/11/2023 | 2880.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 03/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/11/2023 | 48.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005383 | 13/11/2023 | 4030.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E RECUPERAÇAO DE MOTORES, INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO, DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO CURISCO, VITURINO, CACIMBINHA, SANTO AMARO, PRATA, DOIS RIACHOS, RIACHO SECO, CARNÚBA, PARAISO E NO DISTRITO DE RAMADA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005384 | 13/11/2023 | 780.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL, SUBSTITUINDO LUMINARIAS, REATORES, RELES E LAMPADAS E INSTALAÇAO DE BRAÇOS PARA LUMINARIA DE POSTES EM PRAÇAS, AVENIDAS, RUAS E ILUMINAÇAO REBAIXADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Defesa Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | PROGRAMA DO CONTROLE DE DOENÇAS E IMUNIZAÇÃO DO REBANHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 13/11/2023 | 1000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DOSES DE VACINAS RB51, DESTINADAS NA VACINAÇÃO PARA CONTROLE DA BRUCELOSE BOVINA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005403 | 13/11/2023 | 480.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/11/2023 | 21.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/11/2023 | 184.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005376 | 13/11/2023 | 1128.40 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SOUSA - PB À JOÃO PESSOA - PB À SÃO FRANCISCO - PB, ASSIM COMO, AO DISTRITO RAMADA PARA SEPULTAMENTO. EM FAVOR DE MUNÍCIPE QUE PERDEU ENTE QUERIDO, ESTANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017 BEM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010192398407 | EDICLEIDE LUZETIL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005382 | 13/11/2023 | 1399.00 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005374 | 13/11/2023 | 7787.85 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 13/11/2023 | 1635.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE(S) RESIDENTE(S) NESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/11/2023 | 450.00 | 00009030500484 | RENAN PIRES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2023. CONF. CONCESSÃO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/11/2023 | 450.00 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAÇÃO DO I CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2023. CONF. CONCESSÃO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005393 | 13/11/2023 | 31873.68 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005394 | 13/11/2023 | 600.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGISTA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005395 | 13/11/2023 | 900.00 | 12738829000175 | CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES COMPUTADORIZADOS (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS) EM FAVOR DOS CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES CONCEDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005396 | 13/11/2023 | 1000.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, CONF. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/11/2023 | 450.00 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTOLOGRAFIA ÓSSEA, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/11/2023 | 400.00 | 00002961789427 | VALDINETE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA COM ONCOLOGISTA, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (WM E M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005921901458 | AURINEIDE MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE (COLPOSCOPIA), REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000422023 | 0005381 | 13/11/2023 | 197.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES EM EVENTO DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. PREGÃO 042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005385 | 13/11/2023 | 1902.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0005406 | 13/11/2023 | 3600.00 | 50864455000123 | 50.864.455 MIGUEL ANTONY SIMOES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MONITORAR, OTIMIZAR E ASSESSORAR OS CANAIS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, OPERADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO GABINETE. CONF. DISPENSA 034/2023. REF. AO PERÍODO DE 09/OUT À 31/DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005401 | 13/11/2023 | 280.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS QUIOSQUES DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005402 | 13/11/2023 | 1720.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL, QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2023, ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005405 | 13/11/2023 | 932.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 13/11/2023 | 280.00 | 09338884000163 | AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA BROTHER 1212W, DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0005379 | 13/11/2023 | 100.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA PROCURADORIA GERAL NO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - PB. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005380 | 13/11/2023 | 299.63 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVOS), DESTINADOS AO SISTEMA AMBIENTAL E REÚSO DE ÁGUA - SARA, LOCALIZADO NO SÍTIO RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005404 | 13/11/2023 | 200.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR (EQUIPE DO SANTO AMARO), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NA 2ª COPA MICHELÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/11/2023 | 700.00 | 00006401288400 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR (EQUIPE DA RAMADA), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NA 2ª COPA MICHELÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 13/11/2023 | 6264.00 | 00003692771479 | ALVARO HENRIQUE PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 2ª COPA MICHELÃO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 13/11/2023 | 600.00 | 00001405037733 | EDIMILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 2ª COPA MICHELÃO, POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 13/11/2023 | 1000.00 | 13146032000141 | UP GRT COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSMISSÃO E COBERTURA COM SEU CANAL ATRAVÉS DA RÁDIO UP GRT COMUNICACAO E RADIODIFUSAO LTDA (O GAROTÃO), NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 2ª COPA MICHELÃO, ATRAVÉS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR (EQUIPE DO JUVENTUDE), NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NA 2ª COPA MICHELÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/11/2023 | 1.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 56.325-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/11/2023 | 12.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/11/2023 | 50.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005412 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E DISTRITO DE RAMADA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 14/11/2023 | 1842.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DO DISTRITO DE RAMADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUT E NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 14/11/2023 | 600.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO ANUAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QSI-4A35; OEZ-9A89; OGA-9C40 E OFA-9F89, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 14/11/2023 | 100.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA EMISSÃO DE CRLV DO FIAT FIORINO DE PLACA SLB-8C69 QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005420 | 16/11/2023 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SICUPIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005421 | 16/11/2023 | 525.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005429 | 16/11/2023 | 1478.87 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005431 | 16/11/2023 | 6197.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005432 | 16/11/2023 | 5577.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005433 | 16/11/2023 | 4710.91 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005434 | 16/11/2023 | 4008.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 16/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/11/2023 | 447.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DO(S) VEÍCULO(S): CAMINHÃO BASCULHANTE NQE-6G01 E PIPA INTERNATIONAL OXO-3B95, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005426 | 16/11/2023 | 232.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005427 | 16/11/2023 | 886.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/11/2023 | 49.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 16/11/2023 | 1180.00 | 00059649577491 | GEORGE LUIS BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA INTEGRANTES DA REDE DE ATENDIMENTO DA AREA SOCIAL E MEMBROS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005435 | 16/11/2023 | 1750.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005436 | 16/11/2023 | 6001.79 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023.EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005425 | 16/11/2023 | 1780.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005423 | 16/11/2023 | 129.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº 001/2023, CELEBRADO ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PMSF. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005428 | 16/11/2023 | 1110.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005430 | 16/11/2023 | 3141.17 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PREGAO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005424 | 16/11/2023 | 2705.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005422 | 16/11/2023 | 51.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005449 | 17/11/2023 | 192.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 043/2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO N°0005385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070345018400 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005556833460 | NATALICE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/11/2023 | 200.00 | 00008522853452 | VANDILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/11/2023 | 200.00 | 00016424037411 | HELOISA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005597669478 | MARIA RISONETE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006993888483 | RAIMUNDA OLIMPIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/11/2023 | 200.00 | 00015355561454 | GISELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/11/2023 | 200.00 | 00006564349459 | JOSEFA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/11/2023 | 200.00 | 00001270934430 | JADEILZA MARIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070915585456 | FRANCISCA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/11/2023 | 33.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005437 | 17/11/2023 | 4750.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 4283, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005463 | 20/11/2023 | 2886.56 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATRPILLAR 416E, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 20/11/2023 | 13718.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 20/11/2023 | 328.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 20/11/2023 | 348.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 20/11/2023 | 803.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 20/11/2023 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 20/11/2023 | 373.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 20/11/2023 | 9087.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/11/2023 | 53.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/11/2023 | 2972.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/11/2023 | 2917.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/11/2023 | 1650.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 20/11/2023 | 790.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 20/11/2023 | 5659.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 20/11/2023 | 1691.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/11/2023 | 490.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005459 | 20/11/2023 | 3822.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/11/2023 | 200.00 | 00070345197496 | ELIZANDRA CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005465 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 032/2021, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0195/2021, BEM COMO, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO REFERIDO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/11/2023 | 500.00 | 00070345630475 | MARIA DA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/11/2023 | 350.00 | 00070351841474 | MARIA BETANEA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005471 | 20/11/2023 | 2007.20 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021. CONF. DISPENSA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 20/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 20/11/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0018/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0005454 | 20/11/2023 | 4800.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 047/2023. REF. OUT. E NOV/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 20/11/2023 | 2586.40 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A COMPETÊNCIA DE AGO; SET; OUT; E NOV/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 20/11/2023 | 4992.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 20/11/2023 | 1400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 20/11/2023 | 96.35 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 20/11/2023 | 92.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 20/11/2023 | 196.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 20/11/2023 | 1104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ALMOXARIFADO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 20/11/2023 | 40.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0005469 | 20/11/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 20/11/2023 | 40.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 20/11/2023 | 180.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 20/11/2023 | 548.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/11/2023 | 170.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 20/11/2023 | 224.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 20/11/2023 | 180.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 20/11/2023 | 516.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 20/11/2023 | 353.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL "FRANCISCO ALVES XAVIER", GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE E GINASIO POLIESPORTIVO DO SANTO AMARO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE UMA PAVIMENTAÇÃO CONVENCIONAL MEDINDO 600X4 METROS EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO PRATA AO SÍTIO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 20/11/2023 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005516 | 21/11/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.377-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/11/2023 | 1320.00 | 08799173005273 | CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 02/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CENTRO DE APARO A VELHICE "JESUS, MARIA E JOSÉ", DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/11/2023 | 660.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMUNHÃO CRISTÃ A CASA DO CAMINHO, DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005524 | 21/11/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE UMA PAVIMENTAÇÃO CONVENCIONAL MEDINDO 600X4 METROS EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO PRATA AO SÍTIO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA PARA CAMINHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005536 | 21/11/2023 | 9976.32 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ALAMEDA (PISTA DE CAMINHADA), LOCALIZADA AS MARGENS DA PB - 359, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2022 E CONTRATO 0469/2022. | 30012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA PARA CAMINHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005540 | 21/11/2023 | 34890.30 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ALAMEDA (PISTA DE CAMINHADA), LOCALIZADA AS MARGENS DA PB - 359, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO 04/2022 E CONTRATO 0469/2022.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 30012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005542 | 21/11/2023 | 1500.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, APOS AS APRESENTAÇOES EM EVENTOS FESTIVOS. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/11/2023 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 21/11/2023 | 3229.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA O VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005503 | 21/11/2023 | 144.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005514 | 21/11/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005518 | 21/11/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO DE APOIO DOS MOTORISTAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 21/11/2023 | 301.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O(S) VEICULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 21/11/2023 | 299.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: FIAT MOBI RLS-6A35, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502023 | 0005533 | 21/11/2023 | 4880.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARDENETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO 050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005523 | 21/11/2023 | 109.50 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005510 | 21/11/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O NOVOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, NOVOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005515 | 21/11/2023 | 1628.40 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABR; MAI; JUN E JUL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005517 | 21/11/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005521 | 21/11/2023 | 213.85 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PAÇO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005527 | 21/11/2023 | 407.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005537 | 21/11/2023 | 652.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0005405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005534 | 21/11/2023 | 91.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005519 | 21/11/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005520 | 21/11/2023 | 159.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005539 | 21/11/2023 | 4620.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/11/2023 | 500.00 | 00008475668461 | MARIA LENI AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/11/2023 | 500.00 | 00099249537468 | BETANIA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005511 | 21/11/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005512 | 21/11/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005522 | 21/11/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE ROBÓTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005525 | 21/11/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005526 | 21/11/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005541 | 21/11/2023 | 1048.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/11/2023 | 21.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/11/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/11/2023 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/11/2023 | 16.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005513 | 21/11/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005538 | 21/11/2023 | 988.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005508 | 21/11/2023 | 11800.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO 4,0 PNEUS 275/80 RAIO 22,5 R16 GOODYEAR, PARA O CAMINHÃO BASCULHANTE PLACA NQE-6G01 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005509 | 21/11/2023 | 49730.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAL E DISCOS DE ARADO), PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS GRADES ARADORAS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005528 | 21/11/2023 | 198458.29 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇAO DA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO COM MEIO FIO E CALÇADA NO SOTERO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2023. | 00612023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005529 | 21/11/2023 | 198.66 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇAO DA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO COM MEIO FIO E CALÇADA NO SOTERO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº01/2023.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00612023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005535 | 21/11/2023 | 18.19 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ESCRITÓRIO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0005550 | 22/11/2023 | 1900.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005556 | 22/11/2023 | 680.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 4,0 HORAS DE CAMINHÃO EQUIPADO COM MUCK PARA TRANSPORTE DE TUBOS DE CPNCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005561 | 22/11/2023 | 11743.90 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS GRADES ARADORAS E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032022 | 0005563 | 22/11/2023 | 13600.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PRATA E SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00622023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/11/2023 | 22.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005546 | 22/11/2023 | 9200.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005547 | 22/11/2023 | 22900.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 22/11/2023 | 1700.00 | 00032219883892 | ELENILDA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005549 | 22/11/2023 | 2120.47 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 22/11/2023 | 650.00 | 00071328512410 | ALIAMIRO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6236 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 22/11/2023 | 2400.00 | 00012450458816 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA "E.M.E.F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005555 | 22/11/2023 | 336.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROÇO E CAPINAGEM), NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANDRESSA KAROLINE LOPES DE MORAIS", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005558 | 22/11/2023 | 39.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS "MARIA JOANA QUEIROGA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005545 | 22/11/2023 | 928.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0005552 | 22/11/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005551 | 22/11/2023 | 11565.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 73 EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0005557 | 22/11/2023 | 682.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALINHAMENTO, BALANCEAMNETO E MONTAGEM DE PNEUS) DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLS-6A35 E FIAT MOFIORINO RLW-9H34, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005559 | 22/11/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005560 | 22/11/2023 | 9.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612023 | 0005562 | 22/11/2023 | 26248.50 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 23/11/2023 | 900.00 | 00001448519462 | MARIA DO DESTERRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE SEIS SESSOES DE OSTEOPATIA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/11/2023 | 58.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/11/2023 | 27.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005568 | 24/11/2023 | 7400.00 | 41610876000137 | FRANCO DE SOUSA CASIMIRO 10231000456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 4283, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707, PÁ CARREGADEIRA XCMG E GRADE DE ARADO, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 24/11/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: IVECO DAILY MINIBUS DE PLACA RLU-7I18/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005566 | 24/11/2023 | 10055.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, FORD KA QSB-8340, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 27/11/2023 | 5520.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/11/2023 | 330.00 | 00007062365483 | ALEXSANDRA LOURENÇO DE ANDRADER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM INTERESTADUAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°397/2017, ASSIM COMO DECRETO MUNICIPAL Nº694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 27/11/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 27/11/2023 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/11/2023 | 300.00 | 00003134131420 | GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO NO(S) DIA(S) 28/11//2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005585 | 27/11/2023 | 590.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005586 | 27/11/2023 | 2253.51 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 27/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 27/11/2023 | 848.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 27/11/2023 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 27/11/2023 | 40.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.DESPESA REFERNETE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 27/11/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/11/2023 | 85.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 27/11/2023 | 1524.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 27/11/2023 | 455.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 27/11/2023 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 27/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 27/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005606 | 28/11/2023 | 221.19 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONFORME PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.377-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005607 | 28/11/2023 | 165.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO E SUA RESPECTIVA PLACA: FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005608 | 28/11/2023 | 1060.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005591 | 28/11/2023 | 61249.80 | 10627393000111 | HPN CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA, TAREFA E MAO DE OBRA DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONVENIO Nº385/2021, CELEBRADO ENTRE A SEC. ESTADUAL DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E A PMSF. CONF. TOM. DE PREÇO 02/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005595 | 28/11/2023 | 1665.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005597 | 28/11/2023 | 1008.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO EM ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-3D64; OEZ-9A89; QFD-8A82; QSI-4A35; OFA-9F89; QFL-4B31 E QSJ-5A57, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005598 | 28/11/2023 | 1575.00 | 00030317353829 | JUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005599 | 28/11/2023 | 86.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM EXTERNA E INTERNA COM ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA: QFA-2B61 E FIAT FIORINO DE PLACA SLB-8C69, QUE ESTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO 0063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/11/2023 | 390.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA PROFESSORES COM SAIDA DE APARECIDA -PB DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ASSIM COMO A VOLTA, PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDEENSINO DE SAO FRANCISCO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005589 | 28/11/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/11/2023 | 28.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005609 | 28/11/2023 | 170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005610 | 28/11/2023 | 730.17 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005590 | 28/11/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DA(S) NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/11/2023 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA EM CONTA. DEBITADO EM CONTA DE Nº 672.021-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0005611 | 28/11/2023 | 750.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBOQUE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S): TRATOR MASSEY FERGUNSON, QUIE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005612 | 28/11/2023 | 1240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEICULO MOH-2382, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005613 | 28/11/2023 | 3725.91 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA MOH-2382, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005614 | 28/11/2023 | 1388.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005615 | 28/11/2023 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/11/2023 | 550.00 | 00003564239480 | JOAQUINA TRAJANO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0005603 | 28/11/2023 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT DOBLÔ MOM-2264, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005604 | 28/11/2023 | 9001.73 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): MOBI RLS-6A35, KA QSB-8340, AMBULÂNCIA FIORINO RLW-9H34 E DOBLÔ MOM-2264, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005605 | 28/11/2023 | 1450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): MOBI RLS-6A35, FORD KA QSB-8340, FIORINO RLW-9H34 E FIAT DOBLÔ MOM-2264, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/11/2023 | 560.00 | 00071324232404 | LUCIMAR LUNGUINHO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE MAPA E AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM UNIDADE DE SAUDE PARTICULAR (CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0005622 | 29/11/2023 | 130000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1,0 VEÍCULO SPIN ACTIV7 1.8 FLEX BRANCO SUMMIT 2023/2024, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 064/2023.EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/11/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/11/2023 | 49097.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/11/2023 | 600.00 | 00009187414406 | ANNIELLY SOCORRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO SAÚDE REDES. NOS DIA(S) 27; 28 E 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/11/2023 | 450.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3,0 DIÁRIA(S) PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAÇÃO DOENCERRAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO SAÚDE REDES, NO(S) DIA(S) 27; 28 E 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/11/2023 | 6370.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/11/2023 | 5432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/11/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005695 | 29/11/2023 | 64.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM(NS) E ASPIRAÇÃO(ÕES) COMPLETA(S) DO VEÍCULO RENAULT STEPWAY PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/11/2023 | 10000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/11/2023 | 15504.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/11/2023 | 8948.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/11/2023 | 14544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005621 | 29/11/2023 | 221.60 | 48328505000106 | VIEIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SOUSA - PB À JOÃO PESSOA - PB À SÃO FRANCISCO - PB, ASSIM COMO, AO DISTRITO RAMADA PARA SEPULTAMENTO. EM FAVOR DE MUNÍCIPE QUE PERDEU ENTE QUERIDO, ESTANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 0397/2017 BEM COMO DECRETO MUNICIPAL DE Nº 0694/2021. CONF. PREGÃO 09/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0004594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/11/2023 | 3756.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/11/2023 | 2108.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/11/2023 | 6773.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 29/11/2023 | 3000.00 | 09149304000190 | ASPEPB-ASSOCIAÇAO DOS PORT. DE EPILEPSIA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AÇÕES DO I SIMPÓSIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/11/2023 | 7988.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/11/2023 | 63134.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/11/2023 | 24662.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/11/2023 | 34714.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/11/2023 | 8296.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/11/2023 | 5077.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/11/2023 | 4519.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/11/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/11/2023 | 2449.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/11/2023 | 6336.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/11/2023 | 8626.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/11/2023 | 3678.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/11/2023 | 2799.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2023. (PRO TEMPORE PSF I).PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/11/2023 | 600.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS)PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/11/2023 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS).GRATIFICAÇÃO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/11/2023 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).GRATIFICAÇÃO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/11/2023 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)GRATIFICAÇÃO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/11/2023 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2023. (PRO TEMPORE PSF I).GRATIFICAÇÃO PSF.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/11/2023 | 6097.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/11/2023 | 1199.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2022 (PRO-TEM).PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/11/2023 | 3000.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS).PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/11/2023 | 1800.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/11/2023 | 2400.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | INCENTIVO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/11/2023 | 1742.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)PREVINE BRASIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/11/2023 | 6165.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/11/2023 | 3233.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2022 (PRO-TEM).PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/11/2023 | 1095.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/11/2023 | 1139.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/11/2023 | 11752.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/11/2023 | 29755.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/11/2023 | 6753.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/11/2023 | 5.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/11/2023 | 17432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/11/2023 | 4777.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0005617 | 29/11/2023 | 152.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM (PODA DE ÁRVORES), NA ESCOLA "JOÃO LOPES DA SILVA" E ANEXO PEDAGÓGICO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0005618 | 29/11/2023 | 285.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM (PODA DE ÁRVORES), NAS CRECHES: "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA". CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005649 | 29/11/2023 | 260627.51 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA ATE 100 CRIANÇAS, NA SEDE DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONVENIO ESTADUAL Nº192/2022 - SEECT/PB. CONF. TOM. DE PREÇO 03/2022. | 00142023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/11/2023 | 14533.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/11/2023 | 37969.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/11/2023 | 26849.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/11/2023 | 8280.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/11/2023 | 15463.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUT/2023. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/11/2023 | 21568.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/11/2023 | 17863.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/11/2023 | 60675.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/11/2023 | 51957.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/11/2023 | 21401.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/11/2023 | 10370.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/11/2023 | 4935.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/11/2023 | 22167.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2023. (PRO-TEMPORE - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/11/2023 | 10106.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/11/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/11/2023 | 130.00 | 00070345195442 | PABLO ROBERTO SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA VOLTADO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO(S) DIA(S): 01/12/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/11/2023 | 8800.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/11/2023 | 6320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005693 | 29/11/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA OJS-1G87 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/11/2023 | 7040.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/11/2023 | 7100.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/11/2023 | 3522.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOV/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 29/11/2023 | 1800.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SÍMBOLOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CORRENTE ANO, EM RUAS DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2023 | 2066.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2023 | 1420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005752 | 30/11/2023 | 571.03 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2023 | 1478.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011280015438 | ORLANDO SOARES DA SILVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO, TREINAMENTO E EXIGÊNCIAS DAS NOVAS FERRAMENTAS DO SAGRES-PB, NO AUDITÓRIO DO TCE-PB. NO(S) DIA(S) 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2023 | 1755.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005750 | 30/11/2023 | 884.24 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005696 | 30/11/2023 | 2382.00 | 15588492000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2023 | 6635.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2023. (LOT. 83-89). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2023. (LOT. 107). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2023 | 35451.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2023. (LOT. 84-85-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2023. (LOT. 96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2023 | 18809.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2023. (LOT. 87-88-92-93-98). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2023 | 3819.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2023. (LOT. 86-95). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00014048960407 | RAFAEL BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA ASSESSORIA TÉCNICA E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00070872095401 | MIRIANA ROSELHA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNO(S) PORTADOR(ES) DE NECESSIDADES ESPECIAIS (AUTISMO, SINDROME DE DOWN, DOENÇA DEGENERATIVA E ETC) DA ESCOLA MUNICIPAL "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2023 | 80.00 | 00002830899466 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA - PB, NO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-5A57 COM TRANSPOTE DE INTEGRANTES E COMPONETES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO. NO(S) DIA(S) 02/12/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2023 | 80.00 | 00008356970458 | FRANKLIN MARCOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA(S) COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA - PB, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3D64, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO. NO(S) DIA(S) 02/12/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2023 | 130.00 | 00070345123450 | HERUDIANO DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRONACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA VOLTADO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO(S) DIA(S): 01/12/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005743 | 30/11/2023 | 1870.68 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RENAULT SANDEIRO STERPWAY QFA-2861 A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005744 | 30/11/2023 | 15394.41 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589, RLZ-3D64 E QFL-4B31, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-x. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2023 | 260.00 | 00071557070407 | FRANKY DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 2,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO COEED-PB 2023 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NO(S) DIA(S): 29 E 30/11/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2023 | 1307.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2023 | 337.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2023 | 32.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2023 | 92.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005749 | 30/11/2023 | 1065.38 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2023 | 5277.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00007200893447 | LUIZ SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFE-4B86, A DISPOSIÇAO DO SETOR DE FINANÇAS EM PROL DA DISTRIBUIÇAO DO IPTU, DAS NOTIFICAÇOES RELACIONADAS AOS MUNICIPIOS COM DIVIDAS ATIVAS E DA ATUALIZAÇAO DOS DADOS DO CADASTRO IMOBILIARIO URBANO, QUE FICA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SET A DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2023 | 10134.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2023 | 200.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE À 1,0 DIÁRIA(S), EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S): 04/12/2023. CONF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005734 | 30/11/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DA(S) NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQD-4007 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005742 | 30/11/2023 | 12708.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E COMUM, DESTINADO AS MAQUINAS/VEÍCULOS: TRATOR MASSY FERGUSON, TRATOR BUNDY, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005746 | 30/11/2023 | 21000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E COMUM, DESTINADO AS MAQUINAS/VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PATROL CATERPILLAR, VW BASCULHANTE PLACA NQE-6601, PATROL CASE, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005747 | 30/11/2023 | 13520.98 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E COMUM, DESTINADO AS MAQUINAS/VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA OXO-3195, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, PA CARREGADEIRA, ROÇAADEIRA, FIAT UNO NQD-4007, PA CARREGADEIRA HYNDAI, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2023 | 1737.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2023 | 1677.62 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 18) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2023 | 772.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2023 | 9050.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 22-44) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2023 | 6459.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2023 | 16394.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 19-82) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2023 | 11401.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 49-75-79-103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005745 | 30/11/2023 | 25968.56 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7118, FORD KA QSB-8340, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2E72, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULANCIA RLW-9H34, MOTO CG MOM-2410 E FIAT DOBLO MOM-2264, QUE FICAM À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADESAÚDE. PREGÃO 057/2023.EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005759 | 30/11/2023 | 7653.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005760 | 30/11/2023 | 10461.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 066/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005761 | 30/11/2023 | 6954.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 066/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005762 | 30/11/2023 | 20066.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 066/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005763 | 30/11/2023 | 1775.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 066/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005764 | 30/11/2023 | 800.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 066/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005765 | 30/11/2023 | 1191.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 066/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005766 | 30/11/2023 | 1915.20 | 48058173000197 | DL MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 066/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2023 | 788.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2023 | 2837.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2023 | 1422.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2023 | 442.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 100) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2023 | 1951.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 30/11/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2023 | 5355.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005751 | 30/11/2023 | 1188.42 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO(S) VEICULO(S) MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477 E FIAT STRADA NOH-2782, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2023 | 3864.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005737 | 30/11/2023 | 187.80 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE INTERNO DO PAÇO MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 0022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005738 | 30/11/2023 | 1395.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTOS FESTIVOS POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0005748 | 30/11/2023 | 2412.17 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PARA O VEÍCULO IVECO DAILY MINIBUS 45-170 DE PLACA RLU-7I18, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612023 | 0005756 | 30/11/2023 | 27539.10 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/12/2023 | 49.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005776 | 07/12/2023 | 9180.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005791 | 07/12/2023 | 1500.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) FORD RANGER DE PLACA QSD-4207 E RENAULT MASTER PLACA NQG-2E72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005792 | 07/12/2023 | 1378.41 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEICULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FORD RANGER DE PLACA QSD-4207, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005793 | 07/12/2023 | 3210.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS SERIGRÁFICOS E ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA NQG-2E72 E FIAT MOBI SLD-2E49 QUE SE ENCONTTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/12/2023 | 630.00 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (LM DIAGNOSTICOS LTDA), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/12/2023 | 300.00 | 00004409185454 | RICELIA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DEMATOLÓGICA, EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (PLENITUDE - SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0005854 | 07/12/2023 | 7950.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ELETROCARDIOGRÁFICO ECG 12 CANAIS - CARDIOCARE 2000 BIONET, PARA ATAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0005855 | 07/12/2023 | 1710.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BANHEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EM AÇÃO REALIZADA NO EVENTO DO DIA DE FINADOS, OFERTADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0005767 | 07/12/2023 | 1.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. CONF. PREGÃO 043/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005813 | 07/12/2023 | 432.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. CONF. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005814 | 07/12/2023 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622022 | 0005789 | 07/12/2023 | 2506.00 | 45700344000141 | FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CIDADÕES SÃO FRANCISQUENSES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO EM SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB. CONF. PREGÃO 062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 07/12/2023 | 700.00 | 00016161588838 | DAMIÃO MOURA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CACIMBINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 07/12/2023 | 107.25 | 66970229014974 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005803 | 07/12/2023 | 1620.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL, QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2023, ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005804 | 07/12/2023 | 1194.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005787 | 07/12/2023 | 37.08 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005788 | 07/12/2023 | 922.37 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 07/12/2023 | 500.00 | 00015480475460 | JANILLY ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA FINS DE FUNCIONAMENTO,PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005801 | 07/12/2023 | 1424.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF/PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 07/12/2023 | 7699.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 2,0 CAIXAS DE SOM TBA 1500 JBL 350W TUBOX, 2,0 PEDESTAIS TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM E 1,0 MESA DE SOM COMPACTA MC6 PLUS COM DISPLAY MP3 BLUETOOTH DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES AO APRIMORAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0005817 | 07/12/2023 | 3895.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV NA ETÁRIA DE 0 A6 ANOS DE IDADE, CONFORME A TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. DISPENSA 033/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005768 | 07/12/2023 | 70639.13 | 11170603000158 | COVALE-CONSTRUÇAO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇAO DA 1ª MEDIÇAO NA CONSTRUÇAO DA BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO DA SEC. DE SAUDE ESTADUAL Nº0027/2023 JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. TOM. DE PREÇO Nº003/2023. | 00642023 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/12/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS. CONF. PROCESSO Nº 25000.182565/2023-21, PARCELA 11 DE 12 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005782 | 07/12/2023 | 24.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS's "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DESTE MUNICIPÍO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0005785 | 07/12/2023 | 5121.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18; FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER AMBULANCIA NQG-2E72, FIAT ARGO SLB-8C89, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005807 | 07/12/2023 | 1964.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005806 | 07/12/2023 | 551.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005808 | 07/12/2023 | 185.40 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO AÇOUGUE E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032022 | 0005819 | 07/12/2023 | 12400.00 | 35409555000176 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO 07786057447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM 620M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PRATA E SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 03/2022. | 00622023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005821 | 07/12/2023 | 7200.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PRATA E SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº08/2022. | 00622023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 07/12/2023 | 5.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/12/2023 | 300.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/12/2023 | 220.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005780 | 07/12/2023 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005781 | 07/12/2023 | 675.99 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005802 | 07/12/2023 | 528.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 07/12/2023 | 65.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0005777 | 07/12/2023 | 1082.66 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO DECORADO PARA CELEBRAÇÃO DAS FESTAS DO ABC COM CRIANÇAS DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SUCUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005778 | 07/12/2023 | 141.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) COM A(S) SEGUINTE(S) PLACA(S): RLZ-3D64 E OEZ-9A89. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005779 | 07/12/2023 | 530.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S): RLZ-3D64 E OEZ-9A89. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005783 | 07/12/2023 | 2160.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA SLB-8C69, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005786 | 07/12/2023 | 2124.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005800 | 07/12/2023 | 134.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADM. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005822 | 07/12/2023 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA", "MÃE ZÓIA" E "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005823 | 07/12/2023 | 630.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005824 | 07/12/2023 | 108.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005825 | 07/12/2023 | 900.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CRECHES "SILVANA FERREIRA SICUPIRA" E "MÃE ZÓIA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005826 | 07/12/2023 | 1656.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005827 | 07/12/2023 | 1150.95 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005828 | 07/12/2023 | 566.70 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005829 | 07/12/2023 | 1913.58 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005830 | 07/12/2023 | 1002.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005831 | 07/12/2023 | 614.50 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005832 | 07/12/2023 | 322.50 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005833 | 07/12/2023 | 590.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005834 | 07/12/2023 | 1149.91 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005835 | 07/12/2023 | 104.00 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005836 | 07/12/2023 | 163.60 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005837 | 07/12/2023 | 137.57 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005838 | 07/12/2023 | 84.00 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005839 | 07/12/2023 | 578.43 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005840 | 07/12/2023 | 1917.75 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005841 | 07/12/2023 | 1169.60 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005842 | 07/12/2023 | 3316.92 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005843 | 07/12/2023 | 532.50 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005844 | 07/12/2023 | 3702.50 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005845 | 07/12/2023 | 7306.02 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005846 | 07/12/2023 | 395.90 | 32443578000109 | JESUILTON SOARES SARMENTO 70650094409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005847 | 07/12/2023 | 425.60 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005848 | 07/12/2023 | 1318.75 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005849 | 07/12/2023 | 252.90 | 00002930957441 | MANOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005850 | 07/12/2023 | 644.50 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005851 | 07/12/2023 | 1275.99 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005852 | 07/12/2023 | 203.40 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005853 | 07/12/2023 | 566.70 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0005790 | 07/12/2023 | 9000.00 | 50166366000103 | TORRENCIAL PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO E UM PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE UM ABATEDOURO PÚBLICO, CONFORME EXIGÊNCIA DE SUDEMA PARA O PROCESSO DE LICENÇA PRÉVIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃOFRANCISCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005805 | 07/12/2023 | 93.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/12/2023 | 200.00 | 00008322232470 | VITOR QUEIROGA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1,0 DIÁRIA(S), PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO, TREINAMENTO E EXIGÊNCIAS DAS NOVAS FERRAMENTAS DO SAGRES, NO TCE-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO(S) DIA(S) 01/12/2023. CONF. TERMO DE CONCESSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DE UMA OBRA INACABADA, DENOMINADA: "CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005818 | 07/12/2023 | 1550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005820 | 07/12/2023 | 4015.62 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO E SUA RESPECTIVA PLACA: FIAT GRAND SIENA OJS-1G87, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/12/2023 | 1320.00 | 08799173005273 | CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 02/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O CENTRO DE APARO A VELHICE "JESUS, MARIA E JOSÉ", DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/12/2023 | 660.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE Nº 01/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A COMUNHÃO CRISTÃ A CASA DO CAMINHO, DESTINADO A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, ESTANDO DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA BEM COMO A LEI MUNICIPAL DE Nº 0557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 07/12/2023 | 580.00 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005784 | 07/12/2023 | 3570.00 | 42819047000121 | AP CONSTRUCOES E ELETROELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 21 HORAS DE MUCK COM CESTO AEREO, PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. DISPENSA 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/12/2023 | 600.00 | 00070790101440 | ARTUR HENRIQUE DE SOUSA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE/TAREFA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE SE INSTALA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005887 | 11/12/2023 | 4751.92 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/12/2023 | 14.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005866 | 11/12/2023 | 327.75 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005867 | 11/12/2023 | 521.80 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005868 | 11/12/2023 | 249.00 | 00011178020436 | MAILA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. CONF. CHAMADA PÚBLICA 01/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005875 | 11/12/2023 | 3000.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO E CONCERTOS DA PARTE ELÉTTRICA DAS ESCOLAS "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "JOÃO LOPES DA SILVA". CONF. CHAMADA PÚBLICA 03/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005884 | 11/12/2023 | 3858.56 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/12/2023 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/12/2023 | 78.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/12/2023 | 33.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/12/2023 | 61.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005874 | 11/12/2023 | 990.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA NO PERIMETRO URBANO E RURAL, SUBSTITUINDO LUMINARIAS, REATORES, RELES E LAMPADAS E INSTALAÇAO DE BRAÇOS PARA LUMINARIA DE POSTES EM PRAÇAS, AVENIDAS, RUAS E ILUMINAÇAO REBAIXADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032022 | 0005876 | 11/12/2023 | 2890.00 | 36239431000152 | THIAGO NOBREGA DA SILVEIRA 06451532495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E RECUPERAÇAO DE MOTORES, INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO, DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO CURISCO, VITURINO, CACIMBINHA, DOIS RIACHOS, RIACHO SECO, CARNÚBA, PARAISO E NO DISTRITO DE RAMADA. CONF. CHAMADA PUBLICA 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005877 | 11/12/2023 | 2382.03 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) FIAT STRADA DE PLACA OFY-5H18 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005878 | 11/12/2023 | 1725.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSIM COMO, REBOQUE DO(S) VEÍCULO(S): FIAT STRADA OFY-5H18, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005879 | 11/12/2023 | 9622.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA OXO-3B95, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005886 | 11/12/2023 | 22538.56 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005888 | 11/12/2023 | 5760.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CISTERNAS NA ZONA RURAL POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO Nº 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005882 | 11/12/2023 | 3600.00 | 22212188000174 | TIAGO FERREIRA LICARIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005883 | 11/12/2023 | 3600.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DOS TIPOS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 11/12/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITOS ESTABELICIDOS PELO PROGRAMA PREVINE BRASIL. REF. A COMPETÊNCIA DE DEZ/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 11/12/2023 | 5210.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0005892 | 11/12/2023 | 1519.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A LAVAGEM DO(S) VEÍCULO(S) COM A(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): AMBULANCIA QFO-1754, FIAT MOBI RLS-6A45, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI-9E25, AMBULANCIA RLW-9H34, FORD RANGER QSD-4207, VAN IVECO DE PLACA RLW-7118, AMBULANCIA MASTER NQG-2E72, FIAT MOBI SLD-2E49, FIAT ARGO SLB-8C89, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005893 | 11/12/2023 | 360.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" NO SÍTIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005894 | 11/12/2023 | 540.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005869 | 11/12/2023 | 459.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA MOH-2382, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005873 | 11/12/2023 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEICULO MOH-2382, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0005856 | 11/12/2023 | 116.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/12/2023 | 12.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005870 | 11/12/2023 | 13082.01 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONF. INEXIGIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005871 | 11/12/2023 | 4887.46 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005872 | 11/12/2023 | 8086.99 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CONF. INEXILIBILIDADE 008/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2023 | 350.00 | 00071317029437 | SAMIERE MARIA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLÓGICA, REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (RA CLÍNICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/12/2023 | 350.00 | 00004828409432 | MARIA ROCIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLÓGICA, REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (RA CLÍNICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0005885 | 11/12/2023 | 8102.16 | 48361659000108 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 11/12/2023 | 4365.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 3,0 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENOTERAPIA. REF. AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005895 | 11/12/2023 | 435.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/12/2023 | 390.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 04, 05, E 07/12/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005900 | 12/12/2023 | 14214.01 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0005903 | 12/12/2023 | 2400.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC E SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRONTUÁRIO ELETRÔNICODO CIDADÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ZONA URBANA E O E-SUS TERRITÓRIO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 047/2023. REF. DEZ/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/12/2023 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 56.325-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005905 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOH-2J82, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REALIZAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES DE AVERIGUAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 032/2021, COM AMPARO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0195/2021, BEM COMO, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO REFERIDO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES NA ÁREA RURAL E AMBIENTAL | PROGRAMA PERM.DE APOIO AOS APICULTORES, PSICULTORES E AVICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0005902 | 12/12/2023 | 1638.00 | 32789970000104 | 32.789.970 JOABE DE SA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3,0 MACACÕES COM MÁSCARA DE BRIN E 3,0 PARES DE LUVAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES DA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0005904 | 12/12/2023 | 3000.00 | 49860111000167 | 49.860.111 LEIDIANA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, FOCADA NA MELHORIA DAS OPERAÇÕES, VISANDO PROMOVER EFICIÊNCIA EM TODOS OS ESTÁGIOS DO PROCESSO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DE CRIAÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA, ABRANGENDO DESDE A INFRAESTRUTURA ATÉ OS DETALHES OPERACIONAIS. ASSEGURANDO O ÊXITO E A SUSTENTABILIDADE DO POLO INDUSTRIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 12/12/2023 | 58.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005899 | 12/12/2023 | 1656.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO E ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 12/12/2023 | 1500.00 | 34312707000155 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SÍMBOLOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CORRENTE ANO, EM RUAS E PRAÇAS DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO-PB.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 13/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.), DE UMA PASSAGEM MOLHADA COM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA E PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO MEDINDO 26,0 m DE COMPRIMENTO POR 4,0 m DE LARGURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/12/2023 | 400.00 | 00010390072443 | LUIZ CARLOS LUNGUINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS 2,0 DIARIA(S) REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO(S) DIA(S) 11 E 12/11/2023, PARA PARTICIPAR DO CAAP SOBRE INSTRUMENTOS DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA. CONF. COMPROVANTES E CONCESSÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/12/2023 | 34.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 13/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA/FÍSICO-QUÍMICA, DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MANANCIAL DE POÇO DAS PEDRAS DE RAFAEL CORDEIRO - RN, O QUAL BENEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005912 | 13/12/2023 | 350.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005913 | 13/12/2023 | 1868.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DA REDE DE ESGOTO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000422022 | 0005918 | 13/12/2023 | 1501.00 | 00008594999445 | ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODAÇÃO DE ÁRVORES ORNAMENTAIS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005919 | 13/12/2023 | 275.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352023 | 0005920 | 13/12/2023 | 348.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EPI's DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CEMITÉRIO "SANTA MARIA" DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 13/12/2023 | 1535.00 | 42049470000190 | EDINALDO LUNGUINHO DA SILVA 03831549443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAIXA DE PASSAGEM E TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO QUE DESTINA PARA O SARA NA COMUNIDADE DE RAMADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ- ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005908 | 13/12/2023 | 32.97 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292023 | 0005911 | 13/12/2023 | 145.00 | 43152725000108 | LEIDIANE DA SILVEIRA ANDRADE 08221160490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO DECORADO PARA CONFRATENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052023 | 0005916 | 13/12/2023 | 630.05 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CARTÕES DE GESTANTE, MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, REGISTRO, SOLICIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, LAUDOS, REGISTRO DE EXAMES PREVENTIOS, BLOCOS DE IMPRESSÃODEHANSENÍASES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DADA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 59.045-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/12/2023 | 750.00 | 00017740623482 | KELYSON RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUITRICA, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (MENTAL HEALTH PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/12/2023 | 450.00 | 00073895830453 | EDINALDO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUITRICA, EM UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE (Dr. ARALDO DE SOUSA RIQUE), CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005922 | 13/12/2023 | 1520.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS. CONCEDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. PREGÃO 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005923 | 13/12/2023 | 1250.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, CONF. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005924 | 13/12/2023 | 700.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005925 | 13/12/2023 | 1100.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005926 | 13/12/2023 | 1218.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0005927 | 13/12/2023 | 9700.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PTERÍGIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, CONF. TERMO (S) DE DOAÇÃO (ÕES) E COMPROVANTE (S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/12/2023 | 350.00 | 00014455135448 | SAMARA THAIANY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLÓGICA, REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (RA CLÍNICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005929 | 13/12/2023 | 5935.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIAS DIGESTIVA, DESTINADO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. CONF. PREGÃO 0025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005931 | 13/12/2023 | 600.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTAMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, CONF. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005932 | 13/12/2023 | 1200.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLUGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM REUMATOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 0021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572022 | 0005933 | 13/12/2023 | 995.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPEASAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ORTOPEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. PREGÃO 057/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212023 | 0005934 | 13/12/2023 | 4220.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. DE ACORDO COM PREGÃO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005935 | 13/12/2023 | 2160.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (GINECOLOGIA) REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 13/12/2023 | 950.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO I ECOPEDAL EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005930 | 13/12/2023 | 553.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E INSUMOS DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFIETO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0005917 | 13/12/2023 | 1148.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0005937 | 13/12/2023 | 700.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005938 | 13/12/2023 | 875.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS QUIOSQUES DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PRGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005951 | 14/12/2023 | 1278.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 3,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 30.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA O DEZOR DE COMISSAO DE LICITAÇAO, DEZOR DE COMPRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005958 | 14/12/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A DELEGACIA, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005962 | 14/12/2023 | 213.85 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO PAÇO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005968 | 14/12/2023 | 407.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE MONITORAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005964 | 14/12/2023 | 109.50 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005942 | 14/12/2023 | 1316.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RLS-6A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0005943 | 14/12/2023 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): MOBI RLT-9E25, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0005944 | 14/12/2023 | 64.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO) DO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT ARGO SLB-8C89, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005946 | 14/12/2023 | 360.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/12/2023 | 240.00 | 00003249547433 | JOSE MARCIO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A(S) CIDADE(S) DE JOÃO PESSOA - PB E JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 13 E 14/12/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKZ-7G27, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 14/12/2023 | 2020.00 | 00005940300480 | MARIANA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE FORMULAÇÃO, MONITORAMENTO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS BÁSICOS NO AMBITO DO PLANEJASUS: PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO E RELATÓRIO DETALHADOSQUADRIMESTRAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005955 | 14/12/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 2,0 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005959 | 14/12/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ANEXO DE APOIO DOS MOTORISTAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005945 | 14/12/2023 | 48.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" E "MARIA JOANA DE QUEIROGA", DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005960 | 14/12/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005961 | 14/12/2023 | 159.10 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005952 | 14/12/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005953 | 14/12/2023 | 852.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 2,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO, PARA A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" E "E. M. E. F. JOÃO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005963 | 14/12/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CENTRO DE ROBÓTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005966 | 14/12/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005967 | 14/12/2023 | 219.00 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0005940 | 14/12/2023 | 790.00 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005957 | 14/12/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO ESCRITÓRIO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/12/2023 | 48.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502022 | 0005954 | 14/12/2023 | 426.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1,0 IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 050/2022. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005965 | 14/12/2023 | 104.35 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005956 | 14/12/2023 | 49.60 | 07486876000139 | R.V.M. QUEIROGA PEDROSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 02/2023. RELATIVO À COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 14/12/2023 | 850.00 | 00003692771479 | ALVARO HENRIQUE PORDEUS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 2ª COPA MICHELÃO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 15/12/2023 | 960.32 | 00010921695470 | LINDRIELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/12/2023 | 960.32 | 00010872994465 | LAÍNE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/12/2023 | 960.32 | 00005446979443 | JACSON XAVIER DA SILVEIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 15/12/2023 | 960.32 | 00008881919443 | EDLAILTON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/12/2023 | 960.32 | 00070345784430 | MYLENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/12/2023 | 960.32 | 00002929321466 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 15/12/2023 | 960.32 | 00009387018431 | LIDIJANE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 15/12/2023 | 960.32 | 00011611564450 | IAGOR DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 15/12/2023 | 960.32 | 00070345318463 | MILENA TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 15/12/2023 | 960.32 | 00011468204459 | FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/12/2023 | 960.32 | 00009728021429 | RONIVON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/12/2023 | 960.32 | 00097884162415 | REGINALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/12/2023 | 960.32 | 00011701000407 | ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 15/12/2023 | 960.32 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 15/12/2023 | 960.32 | 00070345048490 | RAYSSA MARILIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 15/12/2023 | 960.32 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/12/2023 | 960.32 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS DAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA COMPREENDENDO TODOS OS SEGMENTOS, EXCETO AUDIOVISUAL, COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 0195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. QUE TENHAM PRESTADO RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO OU CULTURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 15/12/2023 | 11000.00 | 00007545778480 | FRANCISCO REINALDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL ENQUADRADOS NO ARTIGO 6º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRODUÇÃO, DIFUSÃO E CAPACITAÇÃO AUDIOVISUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO PB. ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 15/12/2023 | 11000.00 | 00004572555443 | ROBENILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL ENQUADRADOS NO ARTIGO 6º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRODUÇÃO, DIFUSÃO E CAPACITAÇÃO AUDIOVISUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO PB. ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 15/12/2023 | 11000.00 | 50063814000143 | 50.063.814 IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS DE AUDIOVISUAL ENQUADRADOS NO ARTIGO 6º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, POR MEIO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRODUÇÃO, DIFUSÃO E CAPACITAÇÃO AUDIOVISUAL NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO PB. ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | APOIO CULTURAL DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0005995 | 15/12/2023 | 2700.00 | 40046862000170 | 40.046.862 GENALDO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FZER FACE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO (195/2022) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/PB. CONF. DISPENSA 029/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005996 | 15/12/2023 | 1120.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 15/12/2023 | 51.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/12/2023 | 509.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSF. PROPR. OUTRO ESTADO, MUDANÇA DE CATEGORIA E PLACAS MERCOSUL DO(S) VEÍCULO(S): CAMINHÃO IVECO BASCULHANTE SGV-9D44, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005970 | 15/12/2023 | 16654.55 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 36 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM O SEGUINTE PERCURSO DA SEDE DESTE MUNICIPIO À SOUSA - PB, SÃO GONÇALO - PB E CAJAZEIRAS - PB. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005971 | 15/12/2023 | 6690.90 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: PRATA; DOIS RIACHOS; DUAS LAGOAS; SANTO AMARO E RAMADA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 15/12/2023 | 200.00 | 00011840039477 | SEBASTIAO RODRIGUES VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) ÔNIBUS ESCOLAR(ES) DE PLACA(S) OFA-9F89 E OEZ-9A89, QUE TRANSPORTA(AM) ALUNOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005983 | 15/12/2023 | 98553.57 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULT.E PLANEJ.DE O.E ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA 7ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4,0 SALAS DE AULA NO DISTRITO RAMADA, COM AMPARO DO CONTRATO N° 0179/2014. DANDO CONTINUIDADE A OBRA COM RERCUSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. CONF. TOMADA DE PREÇO 04/2014. | 00752014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0005969 | 15/12/2023 | 10461.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 066/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005760. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 18/12/2023 | 1477.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 18) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/12/2023 | 717.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 18/12/2023 | 7031.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 22-44) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/12/2023 | 5126.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/12/2023 | 12470.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 19) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/12/2023 | 3669.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 49-75) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006002 | 18/12/2023 | 37.08 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005787. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006003 | 18/12/2023 | 922.37 | 42656057000193 | PEREIRA E FERNANDES COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005788. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 18/12/2023 | 1422.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 104) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/12/2023 | 402.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 51) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/12/2023 | 650.00 | 00009648888400 | JARDEL PEREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIÁRIA(S), PARA VIAGEM(NS) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) PARA TRATAMENTO MÉDICO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. NO(S) DIA(S), 28/11; 29/11; 5/12; 6/12 E 13/12/2023. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0005999 | 18/12/2023 | 2300.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/12/2023 | 300.00 | 00029884051828 | ANTONIO ABILIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLÓGICA PARA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, A SER REALIZADA EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PARTICULAR (CARDIOCLIN CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA). CONFORME COMPROVANTE(S) E TERMO(S) EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006031 | 18/12/2023 | 6050.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRIA, A FAVOR DE PACIENTES SÃO FRANCISQUENSES, CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGAO 026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 18/12/2023 | 5199.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/12/2023 | 4394.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006000 | 18/12/2023 | 1160.00 | 36585724000191 | MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0006001 | 18/12/2023 | 12903.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (PANETONES E BOMBONS DE CHOCOLATE), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO - PB. CONFORME DISPENSA 041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 18/12/2023 | 3741.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 18/12/2023 | 30.00 | 00011840039477 | SEBASTIAO RODRIGUES VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFFEITO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672022 | 0006038 | 18/12/2023 | 40864.50 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOCAO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS (PALCO, SONORIZAÇÃO, GRID, BANEHRIOS QUÍMICOS, ETC.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO "FESTA DO BODE 2024", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024. CONF. PREGÃO 067/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 18/12/2023 | 6635.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 83-89). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/12/2023 | 29985.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 84-90-91). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/12/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 96). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/12/2023 | 12724.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 87-88-92-93). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/12/2023 | 3556.18 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 86-95). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006028 | 18/12/2023 | 5500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 18/12/2023 | 8582.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 11-13) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0006033 | 18/12/2023 | 813.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0006034 | 18/12/2023 | 657.20 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 18/12/2023 | 277.00 | 00011840039477 | SEBASTIAO RODRIGUES VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DE PNEUS DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS: CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL PLACA OXO-3195, MOTO HONDA BROS PLACA OGF-7G08 E NA GRADE ARADORA, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/12/2023 | 6.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0006032 | 18/12/2023 | 32.00 | 32042543000168 | ANA MARIA DE MELO 05621234405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA QFB-6A29, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 063/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 18/12/2023 | 2020.74 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 18/12/2023 | 3340.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 18/12/2023 | 1420.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 57.377-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 18/12/2023 | 1349.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 18/12/2023 | 1661.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/12/2023 | 3955.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/12/2023 | 3050.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006114 | 19/12/2023 | 802.96 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/12/2023 | 2893.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/12/2023 | 3550.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 19/12/2023 | 154.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/12/2023 | 1761.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006089 | 19/12/2023 | 150.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) REFLETORES DE LED 150W IP66 PARA O GINASIO POLI ESPORTIVO "JOSE CASIMIRO LOPES" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 19/12/2023 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 19/12/2023 | 561.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE ARTES, CULTURA E LASER DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | PROGRAMA PERM.APOIO A PRÁTICA DE ATIV.ESP.DE BASE E LAZER DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 19/12/2023 | 408.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL "FRANCISCO ALVES XAVIER", GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE E GINASIO POLIESPORTIVO DO SANTO AMARO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/12/2023 | 28.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/12/2023 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/12/2023 | 998.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/12/2023 | 8401.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/12/2023 | 2530.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/12/2023 | 2218.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/12/2023 | 4663.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/12/2023 | 5876.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/12/2023 | 14908.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0006081 | 19/12/2023 | 644.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006088 | 19/12/2023 | 809.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA QUE FICA À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006091 | 19/12/2023 | 167.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SÃO LUIZ - ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006097 | 19/12/2023 | 1260.00 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FRIOS, RUAS E AVENIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONF PREGÃO 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0006099 | 19/12/2023 | 9450.40 | 48893021000100 | INNOVA TRACTOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E MOTONIVELADORAS (PATROL) CATERPILLAR MODELO 120K QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0006102 | 19/12/2023 | 1330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEICULO(S) CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE -6G01, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 19/12/2023 | 13764.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 19/12/2023 | 419.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0006108 | 19/12/2023 | 2889.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O(S) VEÍCULO(S) CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE-6G01, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 19/12/2023 | 391.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 19/12/2023 | 1141.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO SISTEMA DE SINAL REPETIDOR DO SINAL DE TV E TV DIGITAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006115 | 19/12/2023 | 68.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEN DRIVE 32G, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 19/12/2023 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO E MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 19/12/2023 | 1986.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A PRAÇA DR. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA E PRAÇA DULCINEIA ELIAS RAMOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 19/12/2023 | 10090.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006126 | 19/12/2023 | 1602.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PASSAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS. CONF. PREGÃO 037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 19/12/2023 | 800.00 | 00005225919308 | FRANCISCO CLEITON SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AS TAREFAS PRESTADAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS FÚNEBRES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EM DIAS FERIADOS, SÁBADOS, DOMINGOS E HORÁRIOS FORA DO EXPEDIENTE COMUM DE TRABALHO NO "CEMITÉRIO SANTA MARIA", A CRITÉRIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/12/2023 | 1622.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/12/2023 | 3703.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE MDE 25%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/12/2023 | 7150.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/12/2023 | 7965.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/12/2023 | 8100.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/12/2023 | 4884.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/12/2023 | 4622.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/12/2023 | 7168.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - FUNDEB 70%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/12/2023 | 18040.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (FUNDEB 70% - FUNÇAO GRATIFICADA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/12/2023 | 8833.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (FUNDEB 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/12/2023 | 29045.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/12/2023 | 24628.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006085 | 19/12/2023 | 998.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,0 PNEUS PARA O VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-2B61, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/12/2023 | 2467.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023.(FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006090 | 19/12/2023 | 85.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006093 | 19/12/2023 | 3216.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 19/12/2023 | 935.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 19/12/2023 | 7994.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE ROBÓTICA E ANEXO PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 19/12/2023 | 1801.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE "MÃE ZOÍA" E "CRECHE SILVANA FERREIRA SICUPIRA", ASSIM COMO, A ESCOLA "QUITÉRIA LUNGUINHO DE SOUSA" ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REFERIDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/12/2023 | 3089.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/12/2023 | 2532.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/12/2023 | 3300.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006086 | 19/12/2023 | 998.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/55-R16, PARA O VEICULO RENAUT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/12/2023 | 4512.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/12/2023 | 5989.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/12/2023 | 144.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA NOV/2023. (LOT. 14-15)DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0005701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 19/12/2023 | 310.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 19/12/2023 | 1121.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO ALMOXARIFADO E PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/12/2023 | 4281.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/12/2023 | 7804.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 19/12/2023 | 180.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 19/12/2023 | 651.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/12/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006083 | 19/12/2023 | 4388.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 4,0 PNEUS, DESTINADOS AO(S) VEÍCULO(S) COM SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): RANGER QSD- 4207, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006094 | 19/12/2023 | 2446.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000582022 | 0006096 | 19/12/2023 | 12085.03 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(S) COMPUTADORIZADOS ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIAS),(MAMOGRAFIAS),(RESSONÂNCIAS) REALIZADO(S) EM FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. CONF. PREGÃO 058/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006112 | 19/12/2023 | 8.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 19/12/2023 | 302.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/12/2023 | 11241.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/12/2023 | 496.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/12/2023 | 3452.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/12/2023 | 490.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 19/12/2023 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/12/2023 | 3619.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/12/2023 | 12256.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/12/2023 | 28393.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/12/2023 | 14026.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/12/2023 | 4231.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/12/2023 | 4633.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTÁRIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/12/2023 | 4149.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/12/2023 | 1707.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 19/12/2023 | 5711.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (RAMADA, DOIS RIACHOS E SEDE), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E FARMÁCIA BÁSICA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2023 | 1477.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 18) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2023 | 5185.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 20) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2023 | 0.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT. 49-75)DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE 0006027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2023 | 4501.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 49-75) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2023 | 5182.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 79/103) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2023 | 9417.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 22/44) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2023 | 717.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 105) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2023 | 1737.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 78) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006166 | 20/12/2023 | 697.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 035/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2023 | 16879.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 19/82) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 20/12/2023 | 2594.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A UBS "Dr. JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/12/2023 | 63540.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/12/2023 | 38300.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/12/2023 | 8384.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (ESTATUTÁRIOS - NASF)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/12/2023 | 5409.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (PSF ESTATUTÁRIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/12/2023 | 4519.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/12/2023 | 3414.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (ACE - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/12/2023 | 8272.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (CEO - CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/12/2023 | 2449.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2023 | 6382.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (AGENTES DE SAÚDE - PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 20/12/2023 | 8626.42 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (PRO TEMPORE PSF I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2023 | 7033.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (ACE - ESTATUTÁRIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2023 | 24690.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2023 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (PSF ESTATUTÁRIOS).GRATIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2023 | 3780.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (ESTATUTÁRIOS PSF II).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2023 | 3565.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (PSF II - PRO-TEMPORE)GRATIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2023 | 10040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (PRO TEMPORE PSF I).GRATIFICAÇAO PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2023 | 10276.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZ/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/12/2023 | 1826.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZ/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2023 | 1898.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZ/2023. (ESTATUTÁRIOS)PISO DA ENFERMAGEM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2023 | 5388.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2022 (PRO-TEM).PISO DE ENFERMAGEMO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006267 | 20/12/2023 | 2913.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2023 | 82.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 100) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2023 | 1422.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 104) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/12/2023 | 595.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 51) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006170 | 20/12/2023 | 1324.50 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/12/2023 | 788.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2023 | 2837.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ESTATUTARIOS - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/12/2023 | 6773.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ESTATURAIOS - SCFV)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/12/2023 | 3756.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2023 (PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/12/2023 | 395.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006262 | 20/12/2023 | 1501.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006264 | 20/12/2023 | 5132.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0006135 | 20/12/2023 | 600.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS SERIGRÁFICOS E ADESIVAGEM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SKZ-7G27, QUE SE ENCONTTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2023 | 11870.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 20/12/2023 | 1933.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A POLICLÍNICA E ANEXO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2023 | 51138.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (PRO-TEMPORE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0006226 | 20/12/2023 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): MOBI RLT-9E25 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0006230 | 20/12/2023 | 56.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): MOBI RLT-9E25, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006260 | 20/12/2023 | 2023.05 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/12/2023 | 5714.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 25-26) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/12/2023 | 10000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/12/2023 | 17209.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATURIOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 20/12/2023 | 816.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADA A CASA DE APOIO EM SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 20/12/2023 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006149 | 20/12/2023 | 198.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS QUIOSQUES DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PRGÃO 035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2023 | 8948.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (SEC. ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2023 | 4933.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 14-15) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2023 | 14544.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, COM AMPARO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 20/12/2023 | 1400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2023 | 3864.48 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 28-30-48) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2023 | 6370.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (CHEFIA DE GABINETE)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2023 | 5432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (GABINETE COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/12/2023 | 6600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 20/12/2023 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0006228 | 20/12/2023 | 143.01 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0006232 | 20/12/2023 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006259 | 20/12/2023 | 974.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006261 | 20/12/2023 | 3145.97 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PAÇO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0006129 | 20/12/2023 | 4100.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGAS DE GÁS DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA ''FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA'' DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0006130 | 20/12/2023 | 1700.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGAS DE GÁS DE CONDICIONADORES DE AR DAS CRECHES ''SILVANA FERREIRA SUCUPIRA'' E MÃE ZÓIA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0006133 | 20/12/2023 | 240.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - ''FRANCISCA CASIMIRO DANTAS'' PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2023 | 7527.83 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 84 - VAAF-70%). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2023 | 1738.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 86 - VAAT-30%). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2023 | 6635.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 83/89 - VAAT-70%). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2023 | 17814.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 87/88/92/93/98 - MDE 25%). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/12/2023 | 1914.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 95 - MDE 25%). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2023 | 1036.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 96 - FUNDEB - 70%). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2023 | 28051.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 85/90/91 - FUNDEB - 70%). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2023 | 751.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 107 - FUNDEB - 70%). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 20/12/2023 | 974.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DESTINADO A "E. M. E. F. FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA (CHICO COREA)" E DO TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 20/12/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 20/12/2023 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO ANEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2023 | 14653.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ESTATUTARIOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/12/2023 | 21568.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (COMISSIONADOS - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2023 | 19165.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2023 | 9869.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 2COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ESTATUTARIOS - ENSINO FUNDAMENTAL II - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/12/2023 | 9316.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2023 | 20972.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (PRO-TEMPORE - MDE 25%)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/12/2023 | 37969.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (VAAF 70% - FUNÇAO GRATIFICADA).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2023 | 14733.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023 (CRECHES ESTATUTARIOS - VAAT 70%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/12/2023 | 18063.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023 (VAAT 70% - PRE ESCOLA - ESTATURIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2023 | 8280.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (ESTATUTARIOS - CRECHE VAAT 30%).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2023 | 61284.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2023 | 51957.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023 (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2023 | 4935.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2023 | 26849.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. (FUNDEB 70% - CONTRATADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2023 | 4102.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUAS VANTAGENS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006253 | 20/12/2023 | 1649.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006254 | 20/12/2023 | 2691.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006255 | 20/12/2023 | 2835.27 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006256 | 20/12/2023 | 3564.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006257 | 20/12/2023 | 768.03 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006258 | 20/12/2023 | 6878.38 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0006134 | 20/12/2023 | 480.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVÇO DE IMPRESSAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEÍCULOS/MÁQUINAS PESADAS QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 043/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Energia | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0006145 | 20/12/2023 | 163.60 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2023 | 11752.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2023 | 29115.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2023 | 10416.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 11-13-47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 20/12/2023 | 329.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE E MATADOURO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/12/2023 | 8733.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (INFRA ESTRUT. CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0006235 | 20/12/2023 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSIM COMO, REBOQUE DO(S) VEÍCULO(S): CAÇAMBA NQE-6G01, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006263 | 20/12/2023 | 343.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006265 | 20/12/2023 | 1000.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0006128 | 20/12/2023 | 100.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR DA SALA DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2023 | 4415.35 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2023 | 12.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2023 | 4663.99 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT.17-56). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/12/2023 | 17432.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2023 | 4777.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (SEC. FINANÇAS ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/12/2023 | 1311.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2023 | 327.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2023 | 7.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2023 | 2066.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 60-81) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2023 | 3522.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTES E CULTURA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 0006266 | 20/12/2023 | 154.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2023 | 2008.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 03) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2023 | 12720.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 20/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/12/2023 | 1478.59 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT.31) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2023 | 7040.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (PROCURADORIA GERAL)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2023 | 1755.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (LOT. 61) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/12/2023 | 8360.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023.(PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/12/2023 | 6320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2023. (SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/12/2023 | 17.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2023 | 55.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 21/12/2023 | 880.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO JUNTO A DETRAN-PB DOS VEÍCULOS FIAT UNO NQD-4A07; INTERNATIONAL PIPA OXO-3B95; VW BACULHANTE NQE-6601 E IVECO BASCULHANTE SGV-9D44 QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 21/12/2023 | 155.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSI-4A35 E OFA-9F89, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2023 | 16.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 21/12/2023 | 300.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO JUNTO A DETRAN-PB DOS VEÍCULOS FIAT ARGO SLB-8C89; FIAT MOBI SLD-2E49 E SKZ-7G27 QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2023 | 32.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006276 | 21/12/2023 | 27539.10 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 061/2023. DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO 0005756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0006277 | 21/12/2023 | 26248.50 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 061/2023. DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO 005262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/12/2023 | 560.00 | 00009281855402 | WANESSA RAIANNY COELHO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA DE MANDIBULA E TOMOGRAFIA DE MAXILAR, REALIZADO EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010871583461 | ANA BEATRIZ DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE PRICK-TESTE COMPLETO, REALIZADA EM UNIDADE MÉDICA PARTICULAR DE SAÚDE (CERPAI LTDA), CONCEDIDO ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 22/12/2023 | 65.00 | 00011840039477 | SEBASTIAO RODRIGUES VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): FIAT MOBI RLT-9E25 E AMBULÂNCIA RLW-9H34, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/12/2023 | 51.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/12/2023 | 30.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/12/2023 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/12/2023 | 14.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/12/2023 | 88.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0006291 | 26/12/2023 | 1468.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO E SUA RESPECTIVA PLACA: SGV 9D44 - CAÇAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0006292 | 26/12/2023 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ASSIM COMO, REBOQUE DO(S) VEÍCULO(S): CAÇAMBA NQE-6G01, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0006293 | 26/12/2023 | 61.67 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/12/2023 | 28.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/12/2023 | 1143.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 26/12/2023 | 700.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL "FRANCISCA CASIMIRO DANTAS" LOCALIZADA NO SÍTIO DOIS RIACHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0006288 | 26/12/2023 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEÍCULO(S) E SUA(S) RESPECTIVA(S) PLACA(S): MOBI RLT-9E25 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 055/2023.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/12/2023 | 54.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006304 | 26/12/2023 | 7136.41 | 36238630000146 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES, PARA PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO, CONCEDIDOS ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142022 | 0006300 | 26/12/2023 | 553.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E INSUMOS DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFIETO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 014/2022.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº 0005930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332023 | 0006290 | 26/12/2023 | 102011.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 737 CESTAS BASICAS, DESTINADOS PARA DOAÇÕES CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N°397/2017, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 694/2021, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXPRESSA EM AVALIAÇÃO SOCIAL. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. PREGÃO 033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/12/2023 | 15.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/2023. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0006305 | 26/12/2023 | 2953.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO MINIBUS RLU-7I18, FIAT ARGO SLB-8C89, FIAT MOBI SLD-2E49, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 26/12/2023 | 119.36 | 09318833000170 | SAO FRANCISCO CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS E AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006324 | 27/12/2023 | 539.10 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA OIS-1G87, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006323 | 27/12/2023 | 610.80 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN QFF-8665, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542023 | 0006307 | 27/12/2023 | 639.92 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA - QSD 4207, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRRESENCIAL DE Nº 00054/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0006308 | 27/12/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: RANGER QSD 4207, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006319 | 27/12/2023 | 27168.34 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS E SUAS RESPECTIVAS PLACAS: IVECO DAILY MINIBUS RLU7118, FORD KA QSB-8340, FORD RANGER QSD-4207, RENAULT MASTER NQG-2E72, VW SAVEIRO QFO-1754, FIAT MOBI RLT-9E25, FIAT MOBI RLS-6A35, FIAT MOBI RLS-6A45, MOTO HONDA CG 125 MOB-0298, MOTO HONDA BROS NQF-5034, FIAT FIORINO AMBULANCIA RLW-9H34, MOTO CG MOM-2410 E FIAT DOBLO MOM-2264, QUE FICAM À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADESAÚDE. PREGÃO 057/2023.EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006311 | 27/12/2023 | 1323.19 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0006310 | 27/12/2023 | 396.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BALANCIAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO RENAULT SANDERO QQT-2B44, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006322 | 27/12/2023 | 2635.60 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO DE PLACA QQT-2B44/CE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2023 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592022 | 0006309 | 27/12/2023 | 236.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER ESCAPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFA-2B61, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 00059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2023 | 30.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006320 | 27/12/2023 | 17167.18 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFD-8A82; QSJ-5A57; OGA-9240; QSI-4A35; OEZ-9A89; OFA-9589, RLZ-3D64 E QFL-4B31, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006321 | 27/12/2023 | 2132.44 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), VEÍCULO SANDERO STEPWAY QFA 2861 QUE FICA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0006306 | 27/12/2023 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO(S) VEICULO(S), ASSIM COMO REBOQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE -6G01, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGÃO 0056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006317 | 27/12/2023 | 16365.53 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E COMUM, DESTINADO AS MAQUINAS/VEÍCULOS: CAMINHÃO PIPA OXO-3195, MOTO HONDA BROS OGF-7G08, PA CARREGADEIRA, ROÇAADEIRA, FIAT UNO NQD-4007, PA CARREGADEIRA HYNDAI, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006318 | 27/12/2023 | 35660.95 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E COMUM, DESTINADO AS MAQUINAS/VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR N1, PATROL CATERPILLAR N1, VW CAMINHÃO CAÇAMBA NEQ 6601, PATROL CASE N2, TRATOR NEW HOLLAND 2 - AZUL, QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURALDESTEMUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2023 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/12/2023 | 45.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/12/2023 | 118.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006325 | 27/12/2023 | 1072.21 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT GRAND SIENA PLACA QFB-6A29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0006331 | 28/12/2023 | 661.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2023 | 0.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/12/2023 | 48.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO EM CONTA DE Nº 263-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2023 | 66.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0006333 | 28/12/2023 | 510.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0006332 | 28/12/2023 | 80.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2023 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 15.770-8. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2023 | 41.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0006329 | 28/12/2023 | 155.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0006327 | 28/12/2023 | 1259.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0006330 | 28/12/2023 | 1657.00 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES E CIVIL, QUE SE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇAO Nº001/2023, ENTRE A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 28/12/2023 | 11.27 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇÕES NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023.DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 005346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0006334 | 28/12/2023 | 1366.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E SUCOS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENIMENTO À FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006335 | 28/12/2023 | 1323.19 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA BROS DE PLACA MOU-6477, QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO PAIF. CONF. PREGÃO 057/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0006328 | 28/12/2023 | 1376.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000652023 | 0006326 | 28/12/2023 | 93.50 | 51286727000118 | 51.286.727 LUSINETE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/12/2023 | 10.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/12/2023 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 53.924-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.549-X. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/12/2023 | 68.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS EM EXERCICIO CORRENTE. DEBITADO EM CONTA DE Nº 39.103-4. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/12/2023 | 98.74 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS EM EXERCICIO CORRENTE. DEBITADO EM CONTA DE Nº 48.368-0 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0006354 | 29/12/2023 | 428.00 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PRATA E DO SÍTIO RIACHO SECO DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO 039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/12/2023 | 40.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 5.006-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/12/2023 | 8.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/12/2023 | 28.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES, BEM COMO NA EMISSÃO DE ARQUIVOS EM MIDIA E/OU DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/12/2023 | 8007.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO DARF/PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024